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沧源佤族自治县检验检测所2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县检验检测所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

1.坚持党的全面领导，贯彻落实党中央方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求。

2.承担政府检验检测任务，承接全县农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全等指令性公益性检验检测任务，负责全县食品类、农产品类等相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。

3.接受社会组织、法人和公民委托开展核定资质内的检验检测工作，负责全县有机农产品、绿色食品、无公害农产品认证和农产品地理标志登记的审核、申报、咨询服务工作。承担国家允许的其他检验检测、认证认可等服务。

4.拓展全县工业产品类、非食品类、药品类、粮油类等相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。拓展全县工程质量检测、试验及鉴定服务。拓展全县工业产品、商品、药品、化妆品、医疗器械、农业环境、农业资源、交通工程、水利工程、民用工程和市政工程的检验检测及技术研究。拓展全县粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮活动中粮食质量及原粮卫生的检验检测及技术研究。协助有关部门开展特种设备检验检测和计量器具检校工作。

5.开展科学研究及技术推广应用。负责开展服务重点产业技术研究，承担重点实验室、技术中心、院士（专家）工作站等平台搭建及运营。负责产品标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作。负责组织开展质量管理、风险评价、危害分析等方法和技术的科学研究及推广应用工作。负责组织开展重点产品与县内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

6.承担核准资质范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。

7.负责拟订全县检验检测工作发展规划。承担全县质量工作发展规划中涉及检验检测工作内容的拟订。

8.指导乡（镇）开展食品、农产品快速检测和有关检验检测采样、抽样、送检工作。负责组织全县检验检测技术人员的培训、交流、研讨等工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县检验检测所是县人民政府直属公益二类事业单位，为正科级，共设置3个内设机构，包括：综合办公室、检验检测股、事业发展股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化质量管理，检验检测能力有效提升。立足新发展阶段需要，紧盯检验检测重点，切实加强农产品检验检测和质量管理能力建设。2024年10月，顺利通过全省农产品质量安全检验检测技术能力验证考核，保持了连续六年通过验证考核的佳绩。

2.强化机制建设，检验检测服务“最后一公里”有效打通。建立主要领导亲自抓、分管领导具体抓、指定股室和乡镇检验检测工作人员具体落实的工作推进机制，确保责任落实到岗到人。建立常态化培训机制，组织全县检验检测工作人员参加胶体金快速检测技术培训，进一步提升检验检测工作人员农产品快速检测能力和水平。制定印发《沧源佤族自治县胶体金快速检测工作方案》，通过“周调度、月通报”，督促乡镇按照既定时间节点有序推进、全面完成。2024年，全县完成胶体金技术快速检测任务4502项（次），完成任务数4500个的100.04%，合格率达99.96%。

3.强化品牌打造，绿色有机认证步伐加快推进。加强品牌认证宣传，强化品牌创建意识，从源头严把产品质量关，提升企业品牌核心竞争力。全年组织申报绿色有机产品33个，完成市级任务数的516%。全县累计通过“三品”认证企业9家、认证产品47个。“沧源黑蜜”和“沧源怕拍茶”获全国名特优新农产品登记，碧丽源（云南）茶业有限公司“65里林间茶”和云南沧源佤山茶厂有限公司“佤山映象”入选云南省“绿色云品”品牌目录。

4.强化监督抽检，年度目标任务高质高效完成。坚持聚焦农产品质量安全监测重点，常态化开展全县10个乡镇生产基地、农贸市场、超市、冷库等果蔬产品的抽检。坚持与市场监管、农业农村、综合执法等部门互联互通，切实解决工作中的难点堵点。坚持“检打联动、监督推进”，协同执法监管机构深入开展农产品质量安全监督，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。2024年，全县完成省级农产品质量安全监督抽查任务45批次，合格率100%，完成任务数的100%；完成省级农产品质量安全专项监测任务30批次，合格率100%，完成任务数的100%。完成上级1.8批次/千人监测任务306批次（其中，监督抽查92批次），合格率100%，完成任务数的107%；完成农产品快速检测任务2352批次，合格率100%，完成任务数的117.6%。

5.强化平台搭建，努力为重点产品质量提升提供技术服务。积极与中国农业科学院蜜蜂研究所黄家兴教授合作，申报2025年省科技厅科技人才与平台计划专家工作站项目，建立“云南省黄家兴专家工作站”，开展“沧源米团花黑蜜生产技术规程与产品分级标准研制”工作。目前，项目已完成系统填报，市级已推荐，待省级审核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共有1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1366438.74元，其中：一般公共预算1366438.74万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

县检验检测所于2024年3月29日挂牌成立，4月15日起首批人员开始进驻，由于我单位为2024年新组建部门，未纳入2024年年初预算范畴，无部门财务总收入与上年度对比情况。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1366438.74元，其中：本年收入1366438.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1366438.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

由于我单位为2024年新组建部门，未纳入2024年年初预算范畴，无财政拨款收入与上年度收入对比情况。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1366438.74元。财政拨款安排支出1366438.74元，其中：基本支出1278281.04元，项目支出88157.70元。由于我单位为2024年新组建部门，未纳入2024年年初预算范畴，无部门预算总支出（基本支出、项目支出）与上年度对比情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2013850“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）－事业运行（项）”支出1067132.63元，主要用于事业运行方面的支出；

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出131035.20元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出58146.87元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

4. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3689.94元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

5.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出98276.40元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

6.2299999“其他支出（类）－其他支出（款）－其他支出（项）”支出8157.70元，主要用于缴纳残疾人就业保障资金等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县检验检测所2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1278281.04元，占预算总支出的93.55%，项目支出88157.7元，占预算总支出的6.45%。

1.30101基本工资支出349992.00元（其中：基本支出349992.00元，项目支出0元），主要反映按规定发放的基本工资，包括岗位工资、薪级工资；

2. 30102津贴补贴支出72456.00元（其中：基本支出72456.00元，项目支出0元），主要反映按规定发放的津贴、补贴，包括改革性补贴、艰苦边远地区津贴、独生子女费等；

3. 30107绩效工资支出529452.00元（其中：基本支出529452.00元，项目支出0元），主要反映事业单位工作人员的绩效工资，包括基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

4. 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出131035.20元（其中：基本支出131035.20元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

5. 30110职工基本医疗保险缴费支出58146.87元（其中：基本支出58146.87元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育费）费；

6. 30112其他社会保障缴费支出9422.73元（其中：基本支出9422.73元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、大病保险费；

7. 30113住房公积金支出98276.40元（其中：基本支出98276.40元，项目支出0元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

8. 30201办公费支出25500.00元（其中：基本支出18500.00元，项目支出7000.00元（开办经费项目），主要反映单位购买日常办公设备、办公用品、书刊杂志等支出；

9. 30205水费支出1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元），主要用于水费、污水处理费等支出；

10. 30206电费支出1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元），主要用于电费支出；

11. 30217公务接待费支出1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用；

12. 30228工会经费支出6999.84元（其中：基本支出6999.84元，项目支出0元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费；

13. 30239其他交通费用支出1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元），主要反映单位其他交通费（租车）；

14.30299其他商品和服务支出8157.70元（基本支出0元，项目支出8157.70元），主要用于缴纳残疾人就业保障资金等支出；

15.31002办公设备购置支出73000.00元（基本支出0元，项目支出73000.00元），主要用于2025年开办项目经费、购买办公设备等支出；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县检验检测所2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县检验检测所2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县检验检测所2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县检验检测所2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额76500.00元，其中：政府采购货物预算76500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年合计1000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，我单位为2024年新组建部门，具体变动情况如下。

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，我单位为2024年新组建部门，未纳入2024年年初预算范畴，故无与上年度对比情况。

2.公务接待费

沧源佤族自治县检验检测所2025年公务接待费预算为1000.00元，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次，我单位为2024年新组建部门，未纳入2024年年初预算范畴，故无与上年度对比情况。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位为2024年新组建部门，未纳入2024年年初预算范畴，故无与上年度对比情况。

（二）上级资金

沧源佤族自治县检验检测所2025年上级资金“三公”经费预算合计0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县检验检测所2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县检验检测所2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度沧源佤族自治县检验检测所共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排88157.70元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排80000.00元，编制绩效目标 1个，具体如下：

（一）沧源佤族自治县检验检测所2025年开办项目经费

1.项目名称：沧源佤族自治县检验检测所2025年开办项目经费；

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意县检验检测所申请开办经费的批复》（沧政复〔2024〕241号）；

3.项目实施单位：沧源佤族自治县检验检测所；

4.项目基本概况：完成对办公设备的购置及合理使用办公经费，满足单位日常工作需要，提高办公效率，保障单位正常运转；

5.项目实施内容：

（1）购置办公设备2套73000.00元（LED显示屏、打印复印机）；

（2）合理使用办公经费7000.00元（采购A4多功能打印纸、支付其他办公费）；

（3）满足单位日常工作需要，提高办公效率，保障单位正常运转。

6.资金安排情况：财政财力安排80000.00元，其中办公设备购置73000.00元（LED显示屏30000.00元、打印复印机43000.00元），办公经费7000.00元。

7.项目实施计划：（1）购置办公设备2套、合理使用办公经费；（2）满足单位日常工作需要，提高办公效率，保障单位正常运转；（3）提高全体干部职工的参与度和满意度。

8.项目实施成效：满足单位日常工作需要，提高办公效率，保障单位正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县检验检测所2025年机关运行经费安排0元。我单位为2024年新组建部门，无机关运行经费与上年度对比情况。主要原因是：沧源佤族自治县检验检测所属于公益二类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县检验检测所资产总额1864819.17元，其中，流动资产276.42元，固定资产1864542.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。由于我单位为新组建部门，无与上年度对比情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县检验检测所2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700149400111