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沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督；县级党政机关办公用房、处级异地交流领导干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；县级行政事业单位国有资产管理工作,制定县级行政事业单位国有资产管理制度并组织实施；县级党政机关房地产管理工作，制定有关规章制度并组织实施；指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，配合有关部门推进全县公务用车制度改革工作；县委报告厅管理和服务保障工作；贯彻落实中央、省、市、县关于国内公务接待工作的方针政策和决策部署，参与拟定我县《党政机关国内公务接待管理规定》；来沧指导工作、调研考察、开展工作、考察学习的副厅级以上领导的公务接待和重要客商接待及“四大班子”交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、后勤服务管理股、公共机构节能股、公务用车管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2025年工作中，我们将以党的二十大及党的二十届三中全会精神为指引，按照上级安排，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，紧盯年度工作目标，聚焦优质保障服务，扎实推动机关事务工作高质量发展。现将2024年重点工作汇报如下：

1.加强学习，不断增强理想信念。一是增强理论学习。一年来，始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，依托“三会一课”“主题党日”等活动载体，组织开展党员大会12次、支委会12次、党课4次、主题党日活动12次、“云岭先锋”党员志愿服务活动6次、组织党员干部学习“时代楷模”鲍卫忠事迹并实地观看警示教育基地1次；着力壮大党员队伍，成功发展入党申请人1名。二是坚持全面从严治党。调整充实党风廉政建设工作领导小组，定期研究制定和修改完善工作计划及责任清单，年内开展党风廉政学习会13次、专题研究部署会2次、党组书记亲自上廉政党课1次11人次、集体谈话3次30人次、运用“四种形态”谈话4次9人次、运用党纪党规谈话1人次；开展党员干部和公职人员酒驾醉驾、赌博问题专项整治行动，组织35名干部职工签订承诺书；集中观看《对酒驾说不》《赌之害》等廉政影视作品，通过反面警示，正面激励，筑牢党员干部廉政思想防线。三是强化意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，强化阵地建设，在抓日常、抓经常上下功夫，年内开展党组理论学习中心组学习9次、读书会活动4次、开展理论宣讲10次、撰写意识形态舆情信息30篇、开展“我们的节日”活动8次；严格执行新闻发言人制度及“三审三校”制度，制定应对机制和新闻处置应急预案，充分利用政府网站、沧源融媒等宣传媒介，报送各类工作信息47条。

2.狠抓整改，提高管党治党水平。从严从实抓好巡察整改，针对反馈的24个问题，细化整改清单，逐项明确责任股室、责任人、整改时限和整改措施，不折不扣整改销号。并以巡察整改为契机，提振干部精气神，坚决把各项整改要求落到实处。2024年5月13日至6月21日，县委第四巡察组对我中心开展巡察，反馈问题24个，目前已完成整改22个，基本完成整改2个，对于尚未彻底整改完成的问题，我们将保持力度不减、尺度不松，持续深入推进。

3.同心同力，扎实做好各项工作。一是公务接待精细有心。年内顺利完成中央、省、市赴沧源调研指导各类工作组后勤保障81批次、1472人次，其中，高质量保障了民政部、中央统战部、省委组织部、第二届临沧·百国华侨华人联谊会、全国米团花蜂蜜高效生产技术研讨与现场观摩会、2024年腾冲科学家论坛·滇西现代农业创新发展与开放合作专题研讨会等重要大型公务接待及活动。二是会务保障科学有序。按照“政务为要、增加功能、完善设施”的思路，积极推进县委报告厅和会议中心功能优化，做好会场布置及话筒、音响等设备调试，确保设备运行正常、会议顺利召开。圆满完成学习贯彻党的二十届三中全会精神中央宣讲团报告会、2024年腾冲科学家论坛·滇西现代农业创新发展与开放合作专题研讨会及沧源佤族自治县行政执法人员培训等重要会议及培训保障任务，年内共保障会议及培训170场24910人次，均实现“零事故、零延误、零差错”。三是干部住房温馨舒适。按照异地交流县处级领导干部住房标准，坚持庄重大方、节约节俭的原则，优质保障15名异地交流干部住房。四是公务出行安全高效。依托公务用车平台做好公车出行任务安排，切实做到行车保障到位，高质量完成全县及上级领导机关来沧重大考察、调研、学习等活动公务用车保障工作；年内共维修车辆34辆次，年检19辆，共派出车辆847批次，安全行驶了190579公里，并向申请使用平台车辆的单位收取1至4季度平台车辆使用费，目前已入账2.59394万元；按程序办理完成了2个部门公务用车报废处置工作、3个部门公务用车车辆及编制调配工作；完成公务出行社会化租赁平台建设工作，保障了县级行政事业单位公务出行安全、高效、多样化。五是深化机构节能示范创建。聚焦“双碳”目标，坚持多方发力将节能节约融入办公日常，指导党政机关开展节约型机关创建，年内组织2名干部职工参加第十一期公共机构节能管理远程培训，并完成线上考试；积极组织开展垃圾分类宣传、公共机构节能宣传周、全国低碳日等活动；督促71家部门完成系统填报工作并督查各级各部门上报“万人志愿者”活动开展情况。六是推进办公用房科学管理。规范推进资源节约使用和合理配置，做好机构改革中办公用房调配工作，积极对新组建的县委社会工作部、县检验检测所等13家单位调配办公用房，扎实推进办公用房管理工作走深走实。开展了2024年全县党政机关办公用房信息统计报告工作。七是摸清家底优化资产配置。成功办理341个部门申请处置资产8219件，账面原值20607.364万元；积极对拟盘活的2项房屋资产进行有效盘活，助力国家资产保值、增值；指导并审批县公安局交通警察大队对暂扣的929辆机动车进行处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

沧源佤族自治县机关事务服务中心车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆；沧源佤族自治县公务用车综合服务保障中心车辆编制29辆，实有车辆25辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5690232.72元，其中：一般公共预算5690232.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5336056.65元的部门财政拨款收入对比增加了354176.07元，主要原因是本年度本单位增加在职在编人员2人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5690232.72元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5690232.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5336056.65元部门财政拨款收入对比增加了354176.07元，增幅为6.64%。主要原因是本年度本单位增加在职在编人员2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5690232.72元。财政拨款安排支出5690232.72元，其中：基本支出3027232.72元，与上年2686056.65元对比增加了341176.07元，主要原因是本年度本单位增加在职在编人员2人；项目支出2663000元，与上年2650000元对比增加了13000元，主要原因是本年度本单位预算了2025年度残疾人保障金经费，故预算支出经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010305“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-专项业务及机关事务管理支出（项）”支出15000.00元.主要用于公务用车运行维护费开支；

2.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行支出（项）”支出5018402.55元。主要用于事业单位工作人员工资福利、公务用车运行维护、公务接待、差旅费等日常公用开支；

3.2010399“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出1211040元，主要用于编外聘用制人员工资福利支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休支出（项）”支出43609.20元。主要用于事业单位退休人员缴费支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出140979.2元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出62559.52元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4498.24元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出105734.4元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

9.2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出13000元，主要用于开展2025年残疾人工作的保障金经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3027232.72元，项目支出2663000.00元；

1.“30101”基本工资支出371616.00元（其中：基本支出371616.00元,项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴79740.00元（其中：基本支出79740.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资578856.00元（其中：基本支出578856.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费140979.2元（其中：基本支出140979.2元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费62559.52元（其中：基本支出62559.52元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费10666.08元（其中：基本支出10666.08元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金105734.4元（其中：基本支出105734.4元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出1211040元（其中：基本支出1211040元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费771200.00元（其中：基本支出16500.00元，项目支出754700.00元）；

10.“30202”印刷费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）；

11.“30205”水费支出14200.00元（其中：基本支出1200.00元,项目支出13000.00元）；

12.“30206”电费支出36000.00元（其中：基本支出6000.00元,项目支出30000.00元）；

13.“30207”邮电费支出14300.00元（其中：基本支出1300.00元,项目支出13000.00元）；

14.“30209”物业管理费支出65000.00元（其中：基本支出0元,项目支出65000.00元）；

15.“30211”差旅费支出100000.00元（其中：基本支出0元,项目支出100000.00元）；

16.“30213”维修（护）费支出438065.8元（其中：基本支出0元,项目支出438065.8元）；

17.“30217”公务接待费支出600000.00元（其中：基本支出0元,项目支出600000.00元）；

18.“30226”劳务费支出144000.00元（其中：基本支出0元,项目支出144000.00元）；

19.“30228”工会经费支出7432.32元（其中：基本支出7432.32元,项目支出0元）；

20.“30231”公务用车运行维护费支出440000.00元（其中：基本支出390000.00元,项目支出50000.00元）；

21.“30299”其他商品和服务支出13000.00元（其中：基本支出0元,项目支出13000.00元）；

22.“30302”退休费支出43609.2元（其中：基本支出43609.20元,项目支出0元）；

23.“31002”办公设备购置支出422234.2元（其中：基本支出0元,项目支出422234.2元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额366934.2元，其中：政府采购货物预算366934.2元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年合计1040000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1040000元，较上年586063.84元增加453936.16元，增长44.46%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为600000元，较上年265587.84元增加334412.16元，增长126%，国内公务接待批次为81次，共计接待1472人次。增加的主要原因是我单位承接了摸你黑狂欢节文化活动费用，预算了2025年活动接待经费，故本年度本单位公务接待经费较上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为440000元，较上年320476元增加119524元，增长37.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费440000元，较上年320476元增加了119524元，增长37.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。增加的主要原因是本单位公务用车使用时间长老化严重，下乡次数较往年增多，加之2024年末其他单位无偿拨入我单位两辆公务用车，公务用车运行维护预算经费增加，故本年度本单位公务用车运行维护费较上年增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年度部门共申报项目7个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排2663000元，编制绩效目标7 个，其中：重点项目4个，财政预算安排2400000元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）沧源佤族自治县县机关事务服务保障工作经费补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县县机关事务服务保障工作经费

2.立项依据：《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于调整沧源佤族自治县机关事务服务中心机构编制事项的批复》（沧编委发〔2021〕33号）、《沧源佤族自治县人民政府关于同意工作经费的批复》（沧政复〔2023〕145号）、《沧源佤族自治县第十四届人民政府第18次常务会议纪要》（第七期）、支付劳务费服务协议。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县机关事务服务中心

4.项目基本概况：负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。负责做好县本级行政事业单位国有资产的配置事项、使用、清查登记、处置调配等有关工作。

5.项目实施内容：承担县委报告厅举行的重大活动和会议服务保障工作。参与县级重要会议、重大活动的后勤服务保障及来宾的公务接待工作。

6.资金安排情况：财政一般公共预算资金安排1400000元。

7.项目实施计划：完成年度内本单位各项服务保障工作的开支。

8.项目实施成效：保障全县机关事务服务工作正常推进，保障部门正常运转。

（二）县委办公楼、县委报告厅、人大候会室、周转房维修管护、物业管理费及相关施工工程经费补助资金

1.项目名称：县委办公楼、县委报告厅、人大侯会室、周转房维修管护、物业管理费及相关施工工程经费。

2.立项依据：《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县异地交流处级领导干部周转房管理办法（试行）〉的通知》（沧办发〔2021〕124号）、佤乡花苑小区15套交流干部周转房物业管理协议、沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年度零星维护维修工程合同书。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县机关事务服务中心

4.项目基本概况：支付佤乡花苑小区异地交流处级领导干部周转房的维修维护、公共区域保洁、机关事务服务中心职责范围内的零星维护维修工程等费用，确保服务保障工作正常运转。

5.项目实施内容：县委办公楼、县委报告厅、人大候会室、周转房维修管护、物业管理费及相关施工工程经费。

6.资金安排情况：财政一般公共预算资金安排400000.00元

7.项目实施计划：完成年度内本单位各项服务保障工作的开支。

8.项目实施成效：保障全县机关事务服务工作正常推进，保障部门正常运转。

（三）县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升经费补助资金

1.项目名称：县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升经费。

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意县委报告厅视频会议系统集成设备进行升级改造的批复》（沧政复〔2022〕146号）、《沧源佤族自治县人民政府关于同意县委报告厅安装视频会议系统集成设备费用的批复》（沧政复〔2022〕147号）、《沧源佤族自治县人民政府关于同意县委报告厅及候会室提质改造费用的批复》（沧政复〔2022〕148号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县机关事务服务中心。

4.项目基本概况：支付县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升费用，确保服务保障工作正常运转。

5.项目实施内容：县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升经费。

6.资金安排情况：财政一般公共预算资金安排400000.00元。

7.项目实施计划：完成年度内县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升的相关费用支付。

8.项目实施成效：保障县委报告厅服务工作正常推进，保障部门正常运转。

（四）沧源佤族自治县党政机关办公用房管理信息系统经费补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县党政机关办公用房管理信息系统经费。

2.立项依据：《云南省机关事务管理局关于加快建设云南省党政机关办公用房管理信息系统有关事项的通知》（云管发〔2022〕12号）、《临沧市机关事务服务中心关于加快建设临沧市党政机关办公用房管理信息系统有关事项的通知》（临机关事务发〔2022〕32号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县机关事务服务中心。

4.项目基本概况：负责全县级党政机关办公用房管理信息系统建设，提升党政机关办公用房管理化、标准化、规范化水平，促进全县党政机关办公用房数据互联互通和管理系统运用全覆盖。

5.项目实施内容：支付沧源佤族自治县党政机关办公用房管理信息系统建设费用，确保党政机关办公用房管理工作正常运转。

6.资金安排情况：财政一般公共预算资金安排200000.00元。

7.项目实施计划：完成县级党政机关办公用房管理信息系统建设工作。

8.项目实施成效：保障全县党政机关办公用房管理工作正常推进，保障部门正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年机关运行经费安排0元的主要原因是：沧源佤族自治县机关事务服务中心属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县机关事务服务中心资产总额4041231.17元，其中，流动资产2169113.1元，固定资产1872118.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年4343354.42元相比，本年资产总额减少302123.25元，其中固定资产减少313470.05元，流动资产增加11346.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值80823元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2025年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目无支出预算表为空表。

监督索引号53092700148500111