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沧源佤族自治县单甲乡中学2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县单甲乡中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县单甲乡中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按照法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、德育室、财务室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建工作，发挥党建引领作用

一是扎实开展党的教育理论学习，加强教师队伍思想建设；二是深化作风建设，树立党员队伍形象，发挥带头作用；三是积极开展活动，增强团队凝聚力，以“党建+业务”推进学校各项工作，激发党员活力，充分发挥党员的先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用。

2.规范教育教学管理，提升教育质量

一是规范课堂教学管理，制定学校课堂管理制度，规范教师课堂教学行为；二是规范教学常规管理，从学期计划总结、教师备课、上课和课后管理做管理制度，规范教学常规，提高教学有效性；三是规范教研活动，以“三位一体”听评课、课程课标学习交流、常规课赛、教研活动和教师交流活动为抓手，抓实教研管理，提高教师教育水平，强化教师队伍建设。

3.推进学校软硬件设施建设，优化教育生态

一是添置硬件设施：优化宣传阵地，根据学校宣传需要增加宣传栏和迁移宣传栏；添置校园基础设施及办公设备。二是软件建设：推进学校文化建设，本学期组织学校教师完成学校文化建设前期准备工作；优化课后服务、浸润计划与学校工作的融合，通过努力，本学期在“武术少年”品牌创建初见成效，其他各方面也被带动起来，为打造学校特色奠定基础；完善学校管理职责分工制度、考勤管理、绩效考核方案、评优评先制度、中层干部选拔任用机制建设等制度建设；配齐配足学校管理人员，明确管理职责，建立管理制度，增加德育室主任和更换团支部书记。

4.完成关键问题整改，推进学校规范化管理。单甲中学食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治工作情况。一是全面排查食品安全隐患。二是收支公示不及时的现象。现为食堂添置专门的宣传栏，能及时公示学校食堂收支情况，主动接受师生和家长监督。三是月调度没有按要求做会议纪要及盖章，制度落实有差距。现已改进“日管控、周排查、月调度”的工作机制，规范学校食品安全的管理。四是陪餐制度落实有差距，表格设计不科学。现已更换陪餐记录表，督促陪餐教师严格落实陪餐制度。五是操作管理不够规范，细节处理不到位。已组织食堂工作人员做相关培训，规范学校食堂操作管理，确保食品安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5717987.09元，其中：一般公共预算5517987.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年5753218.72元部门财务总收入对比减少35231.63元，减幅0.61%，减少的主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5517987.09元，其中：本年收入5517987.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5517987.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5553218.72元部门财政拨款收入对比减少35231.63元，减幅0.63%，减少的主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5717987.09元。财政拨款安排支出5517987.09元，其中：基本支出5517987.09元，与上年5550718.72元对比减少32731.63元，减幅0.59%，减少的主要原因是人员经费减少；项目支出0元，与上年2500.00元对比减少2500.00元，减幅100%，减少的主要原因是教育专项经费补助（非税收入）核定数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出4401969.27元，208类社会保障和就业支出502536.80元，210类卫生健康支出236578.42元，221类住房保障支出376902.60元。其中：

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出4401969.27元，主要用于保障初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出502536.80元，主要用于保障全校教职工缴纳养老保险支出；

3.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出223000.71元，主要用于保障全校教职工缴纳事业人员医疗、生育保险支出；

4.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13577.71元，主要用于保障全校教职工缴纳大病保险单位部分支出；

5.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出376902.60元，主要用于保障全校教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出5517987.09元，项目支出0元。其中：

1.“30101”基本工资支出1429764.00元（其中：基本支出1429764.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴691500.00元（其中：基本支出691500.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资1894044.00元（其中：基本支出1894044.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费502536.80元（其中：基本支出502536.80元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费223000.71元（其中：基本支出223000.71元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费35563.70元（其中：基本支出35563.70元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金376902.60元（其中：基本支出378409.92元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出302880.00元（其中：基本支出302880.00元，项目支出0元）；

9.“30206”电费6200.00元（其中：基本支出6200.00元，项目支出0元）；

10.“30228”工会经费28595.28元（其中：基本支出28595.28元，项目支出0元）；

11.“30399”其他对个人和家庭的补助27000.000元（其中：基本支出27000.000元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年度部门共申报项目0个，纳入年初预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1.项目名称：无。

2.立项依据：无。

3.项目实施单位：无。

4.项目基本概况：无。

5.项目实施内容：无。

6.资金安排情况：无。

7.项目实施计划：无。

8.项目实施成效：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县单甲乡中学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡中学资产总额10115103.03元，其中，流动资产147290.53元，固定资产9967812.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少280320.16元，其中固定资产减少246160.58元，流动资产减少34159.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县单甲乡中学无“三公”经费支出预算、部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故“三公”经费支出预算表03、部门政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、部门政府购买服务预算表08、县对下转移支付预算表09-1、县对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、转移支付补助项目支出预算表11、部门项目中期规划预算表12为空表。

监督索引号53092701736001500111