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沧源佤族自治县岩帅中学2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县岩帅中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县岩帅中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县岩帅中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、德育处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教职员工工会活动室升级改造。对现有工会活动空间进行功能性优化，更新配套设施设备，打造集会议、培训、休闲于一体的教职工综合活动场所。

2.心理咨询室标准化改建。按专业心理咨询室建设标准实施物理空间改造，完善沙盘治疗区、个体咨询室等功能分区，提升心理健康服务水平。

3.校园安防设施建设。实施实体围墙新建工程，新增20个高清智慧AI摄像头，构建具备人脸识别、行为分析功能的智能安防监控系统。

4.就餐通道安全改造。对食堂主入口的台阶进行防滑处理及坡度优化，增设单侧安全扶手，消除雨雪天气通行隐患。

5.宿舍及教学楼维护。全面更换男生宿舍老旧破损的门锁，更新洗漱台不锈钢水龙头；维修教学综合楼教室门框变形等问题。

6.运动场地改造。老篮球场改建为标准化网球场，重做丙烯酸面层，安装专业围网及夜间照明系统。

7.“静雅”校园文化建设工程。采购大课间活动器材，图书馆新增传统文化经典与心理健康类书籍200册。扩建教学楼前花台100平方米，增设打造大厅学生作品展区。建设专业泥塑创作室，在行政楼大厅设置长10米的动态荣誉墙。

8.校园照明系统建设。在主干道、运动场周边及建筑连廊等区域新装太阳能路灯20盏，配置光控+时控双模系统，实现校园夜间照明全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7226362.89元，其中：一般公共预算6992271.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入234091.61元。

与上年6926669.43部门财务总收入对比增加299693.46元，增长4.32%，增加的主要原因是人员经费增加，财政专户资金及其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6992271.28元，其中：本年收入6992271.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6992271.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6700669.43元部门财政拨款收入对比增加291601.85元，增长4.35%，增加的主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7226362.89元。财政拨款安排支出6992271.28元，其中：基本支出6920271.28元，与上年6670669.43元对比增加249601.85元，增长3.74%，增加的主要原因是人员经费增加。项目支出72000.00元，与上年30000.00元对比增加42000.00元，增长140%，增加的主要原因是电费、邮电费等项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203“教育支出（类）—普通教育（款）—初中教育支出（项）”支出5346467.51元。主要用于保障初中教育职工工资福利支出以及保障缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；保障初中教育编外人员劳务费、工会经费支出，保障办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出261024.00元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出616974.40元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出11952元，主要用于死亡人员抚恤支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出273782.39元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19340.18元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出462730.80元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅中学2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6920271.28元，项目支出72000.00元；

1.“30101”基本工资支出1756344.00元（其中：基本支出1756344.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴903240.00元（其中：基本支出903240.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资2319924.00元（其中：基本支出2319924.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费616974.40元（其中：基本支出616974.40元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费273782.39元（其中：基本支出273782.39元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费46332.81元（其中：基本支出46332.81元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金462730.80元（其中：基本支出462730.80元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出203520.00元（其中：基本支出203520.00元，项目支出0元）；

9.“30206”电费7720.00元（其中：基本支出7720.00元，项目支出0元）；

10.“30228”工会经费35126.88元（其中：基本支出35126.88元，项目支出0元）；

11.“30302”退休费261024.00元（其中：基本支出261024.00元，项目支出0元）；

12.“30304”抚恤金11952.00元（其中：基本支出11952.00元，项目支出0元）；

13.“30399”其他对个人和家庭的补助21600.00元（其中：基本支出21600.00元，项目支出0元）；

14.“30201”办公费30115.20元（其中：基本支出0元，项目支出30115.20元）；

15.“30205”水费17383.00元（其中：基本支出0元，项目支出17383.00元）；

16.“30206”电费9501.80元（其中：基本支出0元，项目支出9501.80元）；

17.“30207”邮电费15000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县岩帅中学2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县岩帅中学2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县岩帅中学2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县岩帅中学2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县岩帅中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县岩帅中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县岩帅中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县岩帅中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县岩帅中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县岩帅中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县岩帅中学2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县岩帅中学2025年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排72000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县岩帅中学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县岩帅中学资产总额为22080658.96元，其中，流动资产733918.00元，固定资产20952373.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产394367.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少100799.60元，其中固定资产减少144849.12元、流动资产增加45918.57元、无形资产减少1869.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县岩帅中学无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092701736000800111