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中共沧源佤族自治县委宣传部2025年预算公开

目录

第一部分中共沧源佤族自治县委宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共沧源佤族自治县委宣传部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，中共沧源佤族自治县委宣传部主要职能：负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作；负责规划组织全县思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作；组织指导全县“扫黄打非”工作；负责全县新闻记者证的管理；负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；承担电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实；承担广播电视管理职责，拟订全县广播电视事业发展规划；统筹协调数字新媒体的建设和管理；完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共沧源佤族自治县委宣传部属行政机关（共产党机关），2025年共设置6个内设机构，包括办公室、理论（宣传教育）股、县政府新闻办、县互联网信息办公室、广播影视和出版管理股、县委文明办六个行政内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实理论武装上持续发力。一是持续抓好党委（党组）理论学习中心组集中学习、“习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”活动；二是举办“云岭大讲堂·临沧讲坛”沧源专场2场；三是开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动500场（次）以上，拍摄制作展播理论宣讲微视频12期以上；四是积极争取“云南社科专家基层行”调研咨询活动落地沧源，努力破解中缅印度洋新通道建设背景下沧源口岸经济发展瓶颈的对策研究；五是组织申报2025年省、市哲学社会科学规划项目，争取至少1项被省级立项，2项被市级立项。

2.在壮大主流舆论上持续发力。一是谋划推出吃最“野”的佤味、旅居沧源、佤韵传承、自然村长来了等栏目；二是持续做好佤族贡象节、摸你黑狂欢节等节日活动宣传报道；三是整合县乡资源，策划以民族文化、产业发展、民生改善等为内容的主题宣传报道，不断提高沧源对外宣传面和影响力。

3.在推动精神文明建设上持续发力。一是深化新时代文明实践工作，年内组织召开新时代文明实践工作业务培训，每月开展活动2次以上；二是推动群众性精神文明创建，抓实文明单位、文明村镇的日常管理，届期内力争培育全国文明单位1个、省级文明校园1个、省级文明家庭1个；三是继续加强典型选树，年内至少培育云南好人1个，“感动临沧2025年度人物”（临沧道德模范）1个；四是创新开展移风易俗工作，每季度至少开展移风易俗主题志愿服务活动1次，各新时代文明实践所（站）每年开展实践活动2次以上。五是持续开展家长学校活动及非遗进校园等活动，开展关心关爱留守儿童主题寒暑假大学生志愿服务活动。

4.在推动文化文艺事业上持续发力。一是结合“文化进万家”活动，编排“扫黄打非”文艺节目，引导广大群众积极参与到“扫黄打非”工作中来；二是探索“农家书屋+儿童之家+妇女之家”“农村公益电影放映+新时代文明实践活动+农家书屋活动”等模式，为精神文明建设和培育时代新风貌注入动能；三是加强文化遗产保护与传承，推动文化遗产与旅游、教育、科技等产业融合发展；四是积极培育培养申报“兴滇英才”“兴临人才”；五是加大对优秀文艺作品的扶持力度，鼓励文艺工作者创作更多反映时代精神、人民心声的作品。

5.在加强队伍建设提升工作效能上持续发力。一是举办学习贯彻习近平文化思想暨全县宣传思想文化干部专题培训班1期，积极参加省市各类专题培训，不断提升宣传系统干部业务能力和综合素质；二是加强全县新闻发言人、网络评论员、通讯员、舆情信息员队伍培训和管理，不断提高舆论引导能力；三是开展“岗位大练兵”，强化全县宣传思想文化干部队伍的脚力、眼力、脑力、笔力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制12人（包含县文联3人），工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（广播电视局工程技术专用车1辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,432,500.69元，其中：一般公共预算6,432,500.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，与上年6,683,965.49元财务总收入对比减少251,464.8元，下降3.76%，减少的主要原因是：今年无其他收入，无上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,432,500.69元，其中：本年收入6,432,500.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,432,500.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6,683,965.49元部门财政拨款收入对比减少251,464.8元，下降3.76%，减少的主要原因是：今年无其他收入，无上年结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,432,500.69元。财政拨款安排支出6,432,500.69元，其中：基本支出4,382,500.69元，与上年4,183,756.09元对比，增加198,744.60元，增长4.75%，增加的主要原因是：调整工资标准，各类保险标准较去年提高，且机关运行经费较去年略有增加；项目支出2,050,000.00元，与上年2,200,209.40元对比，减少150,209.40元，下降6.83%，减少的主要原因是：2025年项目支出无上年结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－行政运行（项）”支出1,397,350.34元，主要用于行政在职人员、聘用制编外人员工资福利支出，公务交通补贴、失业保险金缴费、日常办公费、邮电费、水费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

2.2013302“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出1,840,000.00元，主要用于宣传事务、精神文明、创建全国文明城市、《佤山文化》办刊经费、农村公益电影放映补助、中央、省、市、县广播电视无线覆盖台站维护、网络安全和信息化建设、社科联、20户以上自然村应急广播主动发布终端建设等项目支出。

3.2013350“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－事业运行（项）”支出1,003,405.23元，主要用于事业在职人员工资福利支出，失业保险金缴费、日常办公费、邮电费、水费等支出。

4.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出437,054.88元，主要用于行政在职人员（县文联）工资福利支出，日常办公费、邮电费、水费、其他交通费用等支出。

5.2070899“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视

（款）－其他广播电视支出（项）”支出257,780.04元，主要用于事业聘用制编外人员工资福利支出。

6.2079999“其他文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）－其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出210,000.00元，主要用于农村公益电影放映补助、中央、省、市、县广播电视无线覆盖台站维护经费支出。

7.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出86,298.60元，主要用于行政离休人员工资支出。

8.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出191,892.60元，主要用于事业离休人员工资支出。

9.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出355,112.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

10.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出233,904.00元，主要用于遗属人员生活补助和抚恤金支出。

11.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗

（款）－行政单位医疗（项）”支出81,131.35元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

12.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出59,362.75元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出12,874.90元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出。

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出266,334.00元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4,382,500.69元，项目支出2,050,000.00元。

1.“30101”基本工资支出数为876,552.00元（其中：基本支出876,552.00元，项目支出0.00元）。

2.“30102”津贴补贴支出数为806,184.00元（其中：基本支出806,184.00元，项目支出0.00元）。

3.“30103”奖金支出数为283,387.00元（其中：基本

支出283,387.00元，项目支出0.00元）。

4.“30107”绩效工资支出数为530,568.00元（其中：基本支出530,568.00元，项目支出0.00元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出数为355,112.00元（其中：基本支出355,112.00元，项目支出0.00元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出数为140,494.10元（其中：基本支出140,494.10元，项目支出0.00元）

7.“30112”其他社会保障缴费支出数为19,483.31元（其中：基本支出19,483.31元，项目支出0.00元）。

8.“30113”住房公积金支出数266,334.00元（其中：基本支出266,334.00元，项目支出0.00元）。

9.“30199”其他工资福利支出数371,252.04元（其中：基本支出371,252.04元，项目支出0.00元）。

10.“30201”办公费支出数为787,300.00元（其中：基本支出37,300.00元，项目支出750,000.00元）。

11.“30202”印刷费支出数为54,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出54,000.00元）。

12.“30205”水费支出数为2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元）。

13.“30206”电费支出数为30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元）。

14.“30207”邮电费支出数为140,000.00元（其中：基本支出9,200.00元，项目支出130,800.00元）。

15.“30211”差旅费支出81,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出79,000.00元）。

16.“30213”维修（护）费支出106,110.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出106,110.00元）。

17.“30214”租赁费支出60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元）。

18.“30215”会议费支出25,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,000.00元）。

19.“30216”培训费支出55,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出55,000.00元）。

20.“30217”公务接待费支出88,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出88,000.00元）。

21.“30226”劳务费支出：266,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出266,200.00元）。

22.“30227”委托业务费支出：190,890.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出190,890.00元）。

23.“30228”工会经费支出数为17,531.04元（其中：基本支出17,531.04元，项目支出0.00元）。

24.“30231”公务用车运行维护费支出数为107,000.00元（其中：基本支出17,000.00元，项目支出90,000.00元）。

25.“30239”其他交通费用为142,200.00元（其中：基本支出112,200.00元，项目支出30,000.00元）。

26.“30302”退休费支出数为278,191.20元（其中：基本支出278,191.20元，项目支出0.00元）。

27.“30304”抚恤金支出数为233,904.00元（其中：基本支出233,904.00元，项目支出0.00元）。

28.“30399”其他对个人和家庭的补助支出：23,808.00元（其中：基本支出23,808.00元，项目支出0.00元）。

29.“31003”专用设备购置支出：25,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,000.00元）。

30.“31007”信息网络及软件购置更新支出：70,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出70,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年无县对下转移支付项目。

（一）与中央配套事项

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额191,800.00元，其中：政府采购货物预算101,800.00元、政府采购服务预算90,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年合计195,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195,000.00元，较上年211,142.34元减少16,142.34元，下降7.65%。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

2.公务接待费

2025年公务接待费预算为88,000.00元，计划用于对外宣传、媒体记者等有关业务工作的接待，较上年77,994.29元增加10,005.71元，增长12.83%，国内公务接待批次为156次，共接待789人次。增加的主要原因：2025年开展大活动次数较往年增加。

3.公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车购置及运行维护费107,000.00元，较上年133148.04元减少26148.04元，下降19.64%。其中，公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费107,000.00元，较上年133148.04元减少26148.04元，下降19.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的主要原因：本单位贯彻落实中央八项规定，加强对公务用车运行维护标准、规格等支出的管理，从严落实和压缩“三公经费”。

（二）上级资金

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年上级资金“三公”经费预算合计55,263.00元，其中：

1.因公出国（境）费0.00元。

2.公务接待费0.00元。

3.公务用车购置及运行维护费55,263.00元。

（三）自有资金

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度中共沧源佤族自治县委宣传部共申报项目10个，纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排2,050,000.00元，编制绩效目标10个，其中：重点项目2个，财政预算安排830,000.00元，编制绩效目标2个；具体如下：

（一）宣传工作经费

1.项目名称：宣传工作经费

2.立项依据：根据2009年3月4日的县委常委会会议精神，同意宣传工作经费列入财政预算830,000.00元。

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委宣传部

4.项目基本概况：通过制作10个制作宣传片、短视频数量，组织开展至少40次的宣传活动，召开至少10次会议，租用宣传广告牌，更新广告内容等多种宣传方式加大宣传推介力度，同时加强与中央、省、市级媒体和传媒公司的沟通联系和合作，搭建媒体用稿平台、接待外来媒体记者等，做好对内对外宣传，全力打造“秘境沧源，世界佤乡”品牌，把沧源故事讲出去，把沧源特色带出去，推动全县宣传工作更上台阶，进一步扩大沧源对外知名度和影响力。

5.项目实施内容：通过制作10个制作宣传片、短视频数量，组织开展至少40次的宣传活动，召开至少10次会议，租用宣传广告牌，更新广告内容等多种宣传方式加大宣传推介力度，同时加强与中央、省、市级媒体和传媒公司的沟通联系和合作，搭建媒体用稿平台、接待外来媒体记者等，做好对内对外宣传，全力打造“秘境沧源，世界佤乡”品牌，把沧源故事讲出去，把沧源特色带出去，推动全县宣传工作更上台阶，进一步扩大沧源对外知名度和影响力。

6.资金安排情况：830,000.00元

7.项目实施计划：通过制作10个制作宣传片、短视频数量，组织开展至少40次的宣传活动，召开至少10次会议，租用宣传广告牌，更新广告内容等多种宣传方式加大宣传推介力度。

8.项目实施成效：全力打造“秘境沧源，世界佤乡”品牌，把沧源故事讲出去，把沧源特色带出去，推动全县宣传工作更上台阶，进一步扩大沧源对外知名度和影响力。

（二）沧源佤族自治县20户以上自然村应急广播主动发布终端建设项目经费

1.项目名称：沧源佤族自治县20户以上自然村应急广播主动发布终端建设项目经费

2.立项依据：沧政复〔2023〕141 号－关于同意解决20户以上自然村应急广播终端建设经费的批复

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委宣传部

4.项目基本概况：通过续建20户以上自然村应急广播主动发布终端177座，达到县、乡、村、自然村四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖。

5.项目实施内容：续建20户以上自然村应急广播主动发布终端177座

6.资金安排情况：300,000.00元

7.项目实施计划：续建20户以上自然村应急广播主动发布终端177座。

8.项目实施成效：县、乡、村、自然村四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖，能够向居民及时、有效地提供灾害预警突发事件应急广播、政务信息发布和政策宣讲等服务，切实发挥应急广播体系建设项目的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、出境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年机关运行经费安排197,231.04元，与上年150,224.32对比增加47006.72元增长31.29%，增加的主要原因：机关运行经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共沧源佤族自治县委宣传部资产总额4,347,077.57元，其中，流动资产753,655.54元，固定资产2,930,558.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产662,863.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加214,299.57元，其中固定资产减少29,827.03元，无形资产增加277,241.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入16,494.00元，其中出租资产60平方米，资产出租收入16,494.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中共沧源佤族自治县委宣传部2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目无支出预算表为空表。

监督索引号53092700121100111