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沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻国家、省、市人社法规政策，拟定并实施全县人社事业发展规划、政策，做好指导监督；拟定并实施人力资源市场、服务业发展及流动政策，规范人力资源市场，监管职业中介机构；

促进就业创业，完善就业服务体系，推动创业带动就业；建立职业培训制度，落实高校毕业生就业政策；建立城乡多层次社保体系，拟定养老、失业、工伤等保险规划，落实政策标准，监管基金；对就业、失业及社保基金预测预警，拟定预案并调控，保持就业稳定与基金平衡；执行劳动人事争议调解仲裁及劳动关系法规，完善协调机制，实施劳动监察；加强专业技术人员队伍建设，推进事业单位人事改革，选拔人才，开展人员招聘引进；开展全县人力资源开发，拟定人才发展规划，选调特殊人才，培养技能及农村实用人才；落实表彰奖励政策，管理全县评比达标表彰工作；落实事业单位人员工资福利政策，会同相关部门拟定并监督工资分配政策；落实干部人事档案管理政策，管理县级事业单位档案；完成县委、县政府交办的其他任务，协同县教体局做好大中专毕业生就业指导服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设有7个股室，包括办公室、工资福利股、专业技术人员管理股、就业促进股、农民工工作股、社会保险基金监督股、政策法规股、劳动关系股。所属单位5个，分别是：

1.社会保险中心（副科级）；

2.公共就业和人才服务中心；

3.城乡居民社会养老保险管理局（股所级）；

4.机关事业单位养老保险管理中心；

5.人才振兴服务中心。

（三）重点工作概述

1.着力稳定和扩大就业。不断加大就业创业政策宣传力度，提高政策知晓率和执行力，使有就业创业意愿的城镇未就业人员，通过政策扶持积极创业带动就业。鼓励大、中、小企业吸纳城镇未就业人员，提高就业创业率。积极健全脱贫劳动力基础管理，摸清就业意愿，加大就业援助、组织化务工、就近就地转移就业、岗位开发等工作力度。加大创业扶持力度，以创业带动就业。大力开展职业培训，提升培训的针对性和实效性，做到分类施策、精准扶持，确保就业形势稳定。

2.着力提升社会保障水平。坚持全覆盖、多层次、可持续方针，积极构建城乡一体化、水平多元化、管理精细化、服务均等化的保障体系。不断优化社会保险宣传扩面方式方法，全力推进全民参保计划实施，深化机关事业养老保险改革成果，健全城乡居民基本养老保险新模式，持续做好失业保险、工伤保险的扩面宣传，全面推行金融社保卡的应用推广，通过“放管服”优化服务，全面提升社会保障水平。

3.着力加强人才队伍建设。不断完善事业单位人事管理制度，规范做好公开招聘、职称评聘、人员调配、专业技术人员培养等工作，优化人才队伍结构。落实工资福利待遇政策，切实保障干部职工利益，以福利待遇保障激励工作。进一步调动和鼓励社会工作人才报考职称资格的积极性；加强各项职业技能培训和劳动力转移培训力度，有针对性地开展农村实用人才培训。

4.着力构建和谐劳动关系。牢牢把握稳中求进工作总基调，继续加强劳动关系工作基础建设，注重劳动关系源头规范，加快推进劳动关系协调制度和劳动标准体系建设，增强底线思维、风险防范和忧患意识，突出做好各类矛盾纠纷隐患排查、来信来访接待化解工作，坚持维护劳动权益，稳固劳动合同签订率，切实保障劳动者权益，全力维护劳动关系和谐稳定。

5.着力规范社会保险基金管理。全面贯彻落实社会保险工作人员纪律规定和《云南省社会保险经办机构内部控制暂行办法实施细则》，建立健全内部监督机制，规范内部监管程序，将社保基金管理风险降到最低，从而有效杜绝社保腐败事件的发生；廉政风险防控工作与基金风险防控机制高度有机融合。实施“三个强化”，保证社会保险基金运行安全。

6.着力提升服务能力水平。不断提升政务服务规范化水平，扎实推进“放管服”改革，不断完善政务服务平台系统建设，推进市场监督领域“双随机、一公开”政策落实；进一步加强人社系统行风建设，积极开展“人社服务快办行动”，树立优质服务理念，坚持服务下沉到乡村、到企业，做到业务熟悉、微笑服务，创建优质的服务队伍和服务窗口，提高依法行政能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制8人，参公编制13人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24451486.66元，其中：一般公共预算24451486.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年39534604.14元的部门财务总收入对比减少15083117.48元，减少38.15%，减少的主要原因是本年度全县机关事业单位职业年金预算收入减少13952351.67元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24451486.66元，其中：本年收入24451486.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24451486.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年39534604.14元的部门财务总收入对比减少15083117.48元，减少38.15%，减少的主要原因是本年度全县机关事业单位职业年金预算收入减少13952351.67元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24451486.66元。财政拨款安排支出24451486.66元，其中：基本支出23951486.66元，与上年39029604.14元对比减少15083117.48元，减少38.63%，减少的主要原因是本年度全县机关事业单位职业年金预算收入减少；项目支出500000元，与上年505000元对比减少5000元，减少0.99%，减少的主要原因是本年度社会保险扩面工作经费、基层就业和社会保障服务设施建设项目债务化解资金、关心关爱干部慰问专项经费相应调减预算，就业再就业（非税）专项经费减少1个项目，故项目总支出减少。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于208类社会保障和就业支出23623142.26元，210类卫生健康支出309418.8元，221类住房保障支出518925.6元。其中：

1. 2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出2649145.11元，主要用于支付在职在编干部职工的工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

2.2080102“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出317000元，主要用于支付人力资源和社会保障事业的运行费用和全县干部职工的生病困难慰问走访经费；

3.2080109“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－社会保险经办机构（项）”支出80000元，主要用于社会保险扩面工作经费、社会保险业务档案数字化建设工作的相关支出等；

4.2080150“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－事业运行（项）”支出2368754.89元，主要用于支付在职在编干部职工的工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等；

5.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出2298033元，主要用于支付公益性岗位人员生活补助、老放映员生活补助、企业两网化工作人员的生活补助及五险一金、企业退休人员生活补贴、企业退休人员独生子女费及机关事业单位退休人员公用经费；

6.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出364762.8元，主要用于支付行政退休人员统筹外退休费；

7.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出65775元，主要用于支付事业退休人员统筹外退休费；

8.2080503“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－离退休人员管理机构（项）”支出317500元，主要用于全县企业退休人员的重阳节慰问走访经费和全县退休人员工作经费等；

9.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出691900.8元，主要用于缴纳在职在编干部职工的财政配套养老保险金；

10.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（款）”支出14436770.66元，主要用于缴纳全县在职在编干部职工的财政配套职业年金；

11.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出33500元，主要用于支付社会保障运行工作的其他商品和服务支出；

12.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出142466.9元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

13.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出138923.14元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

14.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出28028.76元，主要用于在职人员、退休人员、政府购买人员和两网化岗位人员大病保险缴费支出；

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出518925.6元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出23951486.66元，项目支出500000元；

1.“30101”基本工资支出1718208元（其中：基本支出1718208元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1201116元（其中：基本支出1201116元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金434948元（其中：基本支出434948元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资1280376元（其中：基本支出1280376元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费691900.80元（其中：基本支出691900.80元，项目支出0元）；

6.“30109”职业年金缴费14436770.66（其中：基本支出：14436770.66元，项目支出0元）；

7.“30110”职工基本医疗保险缴费281390.04元（其中：基本支出281390.04元，项目支出0元）；

8.“30112”其他社会保障缴费43316.6元（其中：基本支出43316.6元，项目支出0元）；

9.“30113”住房公积金518925.6元（其中：基本支出518925.6元，项目支出0元）；

10.“30199”其他工资福利支出635040元（其中：基本支出635040元，项目支出0元）；

11.“30201”办公费350500元（其中：基本支出292500元，项目支出58000元）；

12.“30202”印刷费15000元（其中：基本支出10000元，项目支出5000元）；

13.“30204”手续费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）；

14.“30205”水费10000元（其中：基本支出5000元，项目支出5000元）；

15.“30206”电费10000元（其中：基本支出5000元，项目支出5000元）；

16.“30207”邮电费30000元（其中：基本支出10000元，项目支出20000元）；

17.“30209”物业管理费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）；

18.“30211”差旅费45000元（其中：基本支出10000元，项目支出35000元）；

19.“30213”维修（护）费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）；

20.“30215”会议费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）；

21.“30217”公务接待费20000元（其中：基本支出5000元，项目支出15000元）；

22.“30226”劳务费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）；

23.“30227”委托业务费60000元（其中：基本支出0元，项目支出60000元）；

24.“30228”工会经费64364.16元（其中：基本支出34364.16元，项目支出30000元）；

25.“30231”公务用车运行维护费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）；

26.“30239”其他交通费用208600元（其中：基本支出195600元，项目支出13000元）；

27.“30302”退休费430537.8元（其中：基本支出430537.8元，项目支出0元）；

28.“30305”生活补助1782993元（其中：基本支出1662993元，项目支出120000元）；

29.“30399”其他对个人和家庭的补助33500元（其中：基本支出33500元，项目支出0元）；

30.“30901”房屋建筑物购建100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额31000元，其中：政府采购货物预算16000元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年“三公”经费合计85000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年23017.24元增加11982.76元，增长50.06%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无增减变化。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为20000元，较上年10622.76元增加9377.24元，增长88.27%，国内公务接待批次为24次，共计接待87人次。

增加的主要原因：上级检查督导工作的频次显著上升。随着各项政策落实与工作推进进入关键阶段，上级单位为确保工作成效与合规性，加大检查力度。频繁的检查督导，导致接待任务增多，相应产生餐饮、住宿等费用，从而使得公务接待费出现一定幅度的增长。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年12394.48元增加2605.52元，增长21.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年12394.48元增加2605.52元，增长21.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的主要原因：由于本年度上级调研、专项检查以及下乡业务活动增多，公务用车出勤次数大幅增加。频繁的市内短途与长途出行，导致车辆行驶里程数显著增长，从而使车辆的燃油消耗、零部件磨损加剧，维修保养的需求相应增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年上级资金“三公”经费预算合计50000元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费10000元。

3.公务用车购置及运行维护费40000元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年度部门共申报项目 7个，纳入年初预算项目7个，财政预算安排500000元，编制绩效目标 7个，其中：重点项目3个，财政预算安排330000元，编制绩效目标3 个。具体如下：

（一） 重阳节活动经费

1.项目名称：重阳节活动经费

2.立项依据：沧源佤族自治县人力资源和社会保障局关于印发2024年重阳节慰问活动方案的通知。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人力资源和社会保障局

4.项目基本概况：为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，营造养老孝老敬老的良好社会氛围，本着对老年人的关心、关爱，筑牢“社保服务进家门、权益落实到个人”的服务意识，向老人提供优质、高效、暖心的“康乃馨”式社保服务，做实做细做优2025年“重阳节”慰问工作。

5.项目实施内容：计划走访慰问300名生活困难的企业退休人员，重点走访慰问部分生活困难、重病、高龄、空巢等退休人员。

6.资金安排情况：2025年预算资金安排90000元。

7.项目实施计划：计划走访慰问生活困难的企业退休人员，重点走访慰问部分生活困难、重病、高龄、空巢等退休人员。

8.项目实施成效：努力营造养老、孝老、敬老的良好社会环境，切实让老同志感受到党和政府的关怀。

（二）关心关爱干部慰问专项经费

1.项目名称：关心关爱干部慰问专项经费

2.立项依据：中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室印发《沧源佤族自治县进一步做好关心关爱干部工作办法（试行）的通知》沧办发〔2017〕146号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人力资源和社会保障局

4.项目基本概况：根据《沧源佤族自治县进一步做好关心关爱干部工作办法（试行）的通知》沧办发〔2017〕146号，为进一步关心关爱干部，强化人文关怀，激励干部大力弘扬“临沧作风”，积极作为、干事创业，结合沧源实际，制定本办法。本办法所指干部包括在职的公务员、参公管理人员及事业人员（含在沧挂职干部）。

5.项目实施内容：一是实行干部生病住院看望慰问制度。二是实行干部工伤住院看望慰问制度。三是实行干部去世看望慰问家属制度。

6.资金安排情况：2025年预算资金安排40000元。

7.项目实施计划：一是实行干部生病住院看望慰问制度。干部生病在沧源佤族自治县城住院的，由县委组织部或县人社局派员看望慰问，也可委托干部所在单位看望慰问。在沧源县城以外的其他地方住院的，一般委托干部所在单位看望慰问；二是实行干部工伤住院看望慰问制度。干部因工伤在沧源县城住院的，由县委组织部或县人社局派员看望慰问，也可委托干部所在单位看望慰问。三是实行干部去世看望慰问家属制度。干部去世后，由所在单位及时向县委、县政府和县委组织部或县人社局书面报告，按有关规定和要求办理丧事。所在单位领导应对家属进行看望，做好安抚工作。

8.项目实施成效：认真落实股室领导责任制，全面领会工作部署，强化责任担当，充分认识开展关心关爱干部慰问专项工作的重要性。坚持干部为事业担当、组织为干部担当，在关心关爱干部工作中持续探索、不断强化措施。对患有重大疾病的干部、因公受伤、殉职干部职工进行帮扶慰问。

（三）人力资源和社会保障（非税）专项经费

1.项目名称：人力资源和社会保障（非税）专项经费

2.立项依据：临沧市人力资源和社会保障局办公室关于2024年1-9月份全市人力资源和社会保障事业发展主要指标完成情况的通报

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人力资源和社会保障局

4.项目基本概况：人力资源和社会保障非税专项经费是保障人社部门履行职能、推动社会民生事业发展的关键资金来源，在促进就业创业、完善社会保障体系的同时，保障人社部门日常工作的正常运行。

5.项目实施内容：1.就业促进与创业扶持：开展各类职业技能培训，针对不同群体与市场需求，开设制造业、服务业等热门领域课程，提升劳动者就业竞争力。为创业者提供创业培训，涵盖项目选择、市场营销、财务管理等内容，同时给予创业担保贷款贴息，降低创业门槛与成本，鼓励以创业带动就业。

2.社会保障体系完善：支持社保经办机构信息化建设，优化社保信息系统，实现线上便捷参保登记、缴费查询、待遇申领等功能，提升服务效率与质量。加大对社保基金的监管投入，通过购买审计服务、开展专项检查等方式，确保社保基金安全，维护参保人员合法权益。

3.人才队伍建设：实施高技能人才培养计划，建设高技能人才培训基地，为高技能人才提供实践与传承平台。设立人才奖励基金，对有突出贡献的人才给予表彰与奖励。吸引和留住优秀人才，推动产业升级发展。

6.资金安排情况：2025年预算资金安排200000元。

7.项目实施计划：形成完善的就业公共服务体系，稳定就业局势，创业带动就业成效显著。社保体系覆盖全民，保障水平稳步提高，社保基金安全可持续运行。建成一支规模宏大、结构合理、素质优良的人才队伍，为经济社会发展提供强大人才支撑。

8.项目实施成效：（1）就业创业成果丰硕：通过培训，劳动者就业能力增强，就业岗位增加，失业率保持在合理区间。创业氛围浓厚，创业项目数量上升，创业带动就业人数逐年增长，形成良性就业循环；（2）社保体系更加健全：社会信息化水平大幅提升，参保群众满意度提高；社保基金安全得到有效保障，为社会保障制度长期稳定运行奠定基础。（3）人才发展成效显著：高技能人才培养基地培养出众多优秀技能人才，在各类技能竞赛中取得优异成绩，人才对产业发展的推动作用日益凸显，促进产业结构优化升级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排582464.16元，与上年603089.92元对比减少20625.76元，减少3.42%，减少的主要原因是：因退休、调出等原因导致人员数量减少，相应的人员经费及办公经费分摊到每个人的额度降低，从而使机关运行经费整体减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县人力资源和社会保障局资产总额（净值）13607962.43元，其中，流动资产（净值）7037873.55元，固定资产（净值）6568612.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）1476元，其他资产0元。与上年13830269.91元相比，本年资产总额减少222307.48元，其中固定资产减少25030.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产60平方米，资产出租收入6000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700431600111