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沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展思路。

2.认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。

4.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。

6.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、边防和平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）、产业发展和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大和各位代表的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神落到具体实践中，锚定省委“3815”战略发展目标，按照县委“123456”工作路径，坚持守正创新，团结带领全乡人民以超常举措承压而上、逆势而进、难中求成，努力完成各项既定目标。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和现代化边境幸福村建设。坚持把特色产业发展作为壮大集体经济、促农增收的关键抓手，推进三产融合发展，规划布局“千亩茶、千亩药、千亩菜、千箱蜂、千头牛”的“五千”特色产业。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，健全生态文明制度体系，处理好发展和保护的关系，不断提升可持续发展能力。立足“月明水潋·醉氧单甲”发展定位，打好蓝天、碧水、净土保卫战。坚持守底线、防风险、保安全，聚焦平安建设，筑牢安全防线，坚决维护社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，其中：公务用车3辆，消防水车2辆（注：消防水车及防火技术专用车辆属特种专用车辆，特种专用车辆不占编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12014957.71元，其中：一般公共预算11834957.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入180000元。

与上年11088020.25元对比增加926937.46元，增长8.35%，主要原因分析：一是人员增加，二是预算项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11834957.71元，其中:本年收入11834957.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11834957.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加746937.46元，增长6.73%，主要原因分析：一是人员增加，二是预算项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12014957.71元。财政拨款安排支出11834957.71元，其中：基本支出11688157.71元，与上年对比增加700937.46元，增长6.37%，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出146800元，与上年对比增加46000元，增长6.37%，增加的主要原因是项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出153782.96元。主要用于人大活动支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出50000元。主要用于人大会议支出；

3.2010199“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出44800元。主要用于其他人大事务支出；

4.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出1820406.43元。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出、政府购买性人员工资福利支出；

5.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-事业运行（项）”支出309355.78元。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出；

6.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出403964.52元。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出；

7.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出1200500.04元。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出；

8.2013499“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）-其他统战事务支出（项）”支出1000元。主要用于武装工作经费支出；

9.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出103850.23元。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出；

10.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出232320元。主要用于工资福利支出；

11.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出150792.6元。主要用于工资福利支出；

12.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出764590.88元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

13.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）-其他就业补助支出（项）”支出46000元。主要用于工资福利、保险缴纳、公积金缴纳等支出；

14.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-抚恤（项）”支出32364元。主要用于遗属补助支出；

16.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出150374.45元。主要用于行政单位医疗支出；

17.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出155782.31元。主要用于事业单位医疗支出；

18.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出25517.39元。主要用于职工大病医疗保险支出；

19.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出2036591.19元。主要用于工资福利支出；

20.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）-事业机构（项）”支出436621.25元。主要用于工资福利支出；

21.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出2336500.52元。主要用于村干部工资福利支出以及村、组、党支部公用经费等支出；

22.2130799“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-其他农村综合改革支出（项）”支出806400元。主要用于组干部等补助支出；

23.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出573443.16元。主要用于在职人员公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出11688157.71元，项目支出146800元；

1.“30101”基本工资支出1751244元（其中：基本支出1751244元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出2011104元（其中：基本支出2011104元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金支出458638元（其中：基本支出458638元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资支出1477008元（其中：基本支出1477008元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出764590.88元（其中：基本支出764590.88元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出306156.76元（其中：基本支出306156.76元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费支出43370.91元（其中：基本支出43370.91元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金支出573443.16元（其中：基本支出43370.91元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出254400元（其中：基本支出254400元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费支出380503.65元（其中：基本支出380503.65元，项目支出0元）；

11.“30206”电费支出19000元（其中：基本支出19000元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费支出3924元（其中：基本支出3924元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费支出30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

14.“30217”公务接待费支出20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）；

15.“30226”劳务费支出73572.35元（其中：基本支出73572.35元，项目支出0元）；

16.“30228”工会经费支出35024.88元（其中：基本支出35024.88元，项目支出0元）；

17.“30231”公务用车运行维护费支出51000元（其中：基本支出51000元，项目支出0元）；

18.“30239”其他交通费用支出226800元（其中：基本支出226800元，项目支出0元）；

19.“30302”退休费用支出383112.6元（其中：基本支出383112.6元，项目支出0元）；

20.“30304”抚恤金支出32364元（其中：基本支出32364元，项目支出0元）；

21.“30305”生活补助支出2792900.52元（其中：基本支出生活补助元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额75600元，其中：政府采购货物预算75600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年“三公”经费预算合计91000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000元，较上年减少19000元，下降21.11%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年公务接待费预算为20000元，较上年减少10000元，下降50%，国内公务接待批次为53次，共计接待235人次。

减少的原因：公务接待中严格执行中央八项规定，进一步规范和控制公务接待范围，有效降低公务接待成本。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为51000元，较上年减少9000元，下降15%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费51000元，较上年下降9000元，下降15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因：严格执行公务用车管理制度及相关规定，有效降低公务用车运行成本。

（二）上级资金

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算合计20000元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费20000元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年度部门共申报项目6 个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排146800元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排50000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）乡镇人大代表会议经费

1. 项目名称：乡镇人大代表会议经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意安排乡镇第二届人民代表大会会议经费的批复》（沧政复〔2017〕521号）。

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县单甲乡人民政府。

4.项目基本概况：认真履行宪法和法律赋予的各项职权，组织全乡人大代表共同召开人民代表大会。

5.项目实施内容：通过组织56名人大代表开展年度2场会议，通过大会形式代表人民行使权利，完成人大各种工作事项，达到推动我乡经济社会发展的目的，实现民生法治建设再上新台阶的效果。

6.资金安排情况：预算安排资金50000元。

7.项目实施计划：召开人大会议2次，并认真组织好，面面俱到，提高活动开展效率。

8.项目实施成效：进一步支持和保障乡人大代表依法执行代表职务，实现民生法治建设再上新台阶的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年机关运行经费安排839824.88元，与上年对比减少了43451.6元，下降5%。减少的主要原因是压缩村组运转经费以及办公费、控制职工差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等相关费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡人民政府资产总额为17409536.86元，其中，流动资产15842140.44元，固定资产1488083.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79312.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1004455.31元，其中固定资产减少230007.45元，无形资产减少1446.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2025年无政府性基金预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700855900111