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沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按照法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。包括：岩帅镇中心完小校长室、岩帅镇中心完小副校长室、岩帅镇中心完小办公室、岩帅镇中心完小教务室、岩帅镇中心完小德育室、岩帅镇中心完小财务室、岩帅镇中心完小成技校室、岩帅镇中心完小妇委会室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实抓好师德师风建设工作。一是学校不断通过各种机会，对教师进行师德教育，定期对所有教职员工进行师德师风专题讲座，本学年开展了两次师德师风专题讲座并不漏一人签订各种协议，促进学校师德师风建设良好氛围的形成。二是一年来，学校中乱收费、教师体罚或变相体罚学生、黄赌毒、酒驾醉驾、无故缺勤、群众举报不良行为等现象未发生。三是敢于斗争，实事求是，发现师德师风出现问题的苗头，及时约谈，及时清零处理。

2.实实在在抓好安全工作。一是学校完善学校安全领导机构和护学岗，做到职责分明，责任层层落实分解，确保事事有人做，时时有人看，人人抓安全的预期目标。二是家校协作共创和谐校园。本学年学校组织召开家长会2次，发放安全告知书8000多份，促进家校沟通，明确家校教育职责，同心协力抓安全；积极动员学生参加学生平安保险、预防性疫苗的接种工作等，做到预防为先。与学生和家长签订《交通安全责任书》等共计8000多份。三是加强安全宣传教育，做到安全警钟长鸣。充分利用校会、班会、晨会、例会等时间对师生加强安全知识教育；两次邀请学校法治副校长、卫生食品监督员到校开展安全专题讲座。开展各项演练共计8次，让学生掌握应急避险知识。与当地有关部门齐抓共管，确保师生安全。四是加强安防设备投入，做到物防和人防相结合。一年来先后投入10多万元安装校园监控设备、维修监控设备；投入3万多元，用于用电设备维修、更换线路近300米，更换安全指示灯和应急灯25个，灭火器箱46个，更换灭火器104个；贺南小学和中贺勐小学两所学校门卫室建盖完成并投入使用。五是扎实抓好学校食品安全，一年来先后投入20多万元用于纱窗整改、购买食堂设备及维修。

3.狠抓教育教学工作。一是明确质量目标。以“纵比要争先进位，横比要跨越发展”的要求，学年末一至六年级成绩在全县乡镇小学排名前六名，六年级总平均分在全市所有学校中岩帅完小45名学生，2024年争先进位到509名；建设完小22名学生，2024年争先进位到353名；贺勐完小55名学生，2024年争先进位到485名；有八所学校的学前班年底考核为优秀（岩帅中心幼儿园、贺勐、建设、岩丙、贺南、联合、新华、中贺勐），岩帅中心幼儿园等级评估为“二级一等幼儿园”。二是抓教研，提质量。提前一周做好自主备课，以手写备课形式上交，集体备课后，教导处查阅同意后方可上课，课后教师根据教学得失在每一篇导学案后面写出教学反思。三是常规检查工作常态化。校班子采取推门听课制度，深入教学一线听评课，了解课改情况。为掌握教师教学动态，教务处进行了教学日督查和教学常规。校长亲自对全部教师的导学案、班主任的工作手册分别进行了两次大检查，及时督促教师整改存在的问题，对课改起到助推作用。着力推进六年级毕业班分学科进行周清工作。四是加强教研实效性和常态化。进行了一次全镇青年教师课赛，一次幼儿园教师技能及教学竞赛活动。通过开展实效的教研活动，抓好教学研究，达到以教研促教改，以教研促质量的目的。五是加强跟踪问效，注重督查落实。每月进行月质量提升分析交流会，进行了2次全镇教育教学常规大督查工作，利用例会随机抽查教师进行月提升质量分析交流，把过程和结果有机结合起来。

4.常态抓好校园疾病防控，确保师生健康快乐。一是严格传染疾病防控责任。严格压实防控主体责任，实行“一把手”和法人负责制，建立健全防控机制，及时根据上级文件更新制定防控工作方案，落实专人专班负责，落实落细各项工作责任。二是严格实行校园闭环管理。全片各学校要切实强化阵地意识，并坚决做到“五个一律”。三是严格校园消杀防疫。严格按照传染病防控有关要求，制定相关防护制度，落实防护措施加强校园消毒工作。四是严格执行报告制度，自觉服从当地人民政府及相关部门发布的防控决定、命令。五是开足开齐健康教育课，各校点、各年级开展形式多样的健康教育活动，加强健康行为养成教育，重点做好心理健康、控制吸烟、环境保护、远离毒品、预防艾滋病、意外伤害等健康教育工作。努力使健康教育开课率达100%，学生健康知识知晓率达90%，健康行为形成率达80%。

5.抓控辍保学工作。一是加强组织领导，坚持依法治教，充分认识控辍的重要意义，增强责任感紧迫感，建立控辍保学工作责任制，制定和完善“五包”控辍保学责任制，不因教育内部原因使学生辍学承诺制。二是签订控辍保学工作责任书1035份，落实控辍保学工作，逐级分解责任，切实压实责任。三是多形式关爱“特殊”学生，不让一个学生掉队。重视特殊（留守、单亲、孤儿）儿童教育问题；针对我片3名适龄儿童因身体残疾，无法到校等情况，一年来，学校送教上门30次，想办法让残疾儿童跟其他儿童一样接受教育，学习文化。

6.多方协调，积极争取，改善办学条件。一是以学校“十四五”规划为契机，主动研判，科学谋划，积极争取项目，努力改善办学条件和师生生活条件。二是一年来，通过积极与上级领导沟通争取，先后受到社会团体及爱心人士物资帮助折合人民币23多万元（建设完小厕所爱心包裹、书包、校服等）。三是积极创建绿美校园工作，先后针对岩帅完小、中心幼儿园、建设完小的绿美指标投入资金17多万元。四是筹集资金60多万元，维修教学设备、耗材使用、购买洗手液防疫物资等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制98人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20537094.35元，其中：一般公共预算19967094.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入570000.00元。

与上年21307586.83元部门财务总收入对比减少770492.48元，下降3.62%，减少的主要原因：是为了提高教育资源优化教师配置，调整财政供养人员编制数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20537094.35元，其中：本年收入20537094.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19967094.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。其他收入570000.00元。

与上年21307586.83元部门财务总收入对比减少770492.48元，下降3.62%，减少的主要原因：是为了提高教育资源优化教师配置，调整财政供养人员编制数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20537094.35元。财政拨款安排支出19967094.35元，其中：基本支出19367094.35元，与上年20535586.83元基本支出对比减少1168492.48元，下降5.69%，减少主要原因是为了提高教育资源优化教师配置，调整财政供养人员编制数；项目支出600000.00元，与上年250000.00元项目支出对比增加350000.00元，增长140%，增加的主要原因是县级财政提高教育、社会保障与就业、卫生健康、住房保障经费等县级项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）—普通教育（款）—学前教育（项）”支出2554145.30元，主要用于保障学前教师工资及学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及学前教育校舍建设及设施设备的购置等支出；

2.2050202“教育支出（类）—普通教育（款）—小学教育（项）”支出11908945.90元，主要用于保障小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

3.2050299“教育支出（类）—普通教育（款）—其他普通教育（项）”支出397000.00元，主要用于保障学前教师工资、小学教师工资及学前教育、小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出1308795.60元，主要用于行政离休人员工资支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1641079.46元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出141408.00元，主要用于遗属人员生活补助；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出600.00元，主要用于退休人员安家费补助；

8.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出728229.01元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出56081.49元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出1230809.59元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出19367094.35元，项目支出600000.00元。

1.“30101”基本工资支出4895378.40元（其中：基本支出4895378.40元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2411952.00元（其中：基本支出2411952.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资5838456.00元（其中：基本支出5838456.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1641079.46元（其中：基本支出1641079.46元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费728229.01元（其中：基本支出728229.01元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费127878.72元（其中：基本支出127878.72元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金1230809.59元（其中：基本支出1230809.59元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出559680.00元（其中：基本支出559680.00元，项目支出0元）；

9.“30216”培训费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）；

10.“30215”会议费5400.00元（其中：基本支出5400.00元，项目支出0元）；

11.“30213”维修（护）费62400.00元（其中：基本支出62400.00元，项目支出0元）；

12.“30299”其他商品和服务支出20400.00元（其中：基本支出20400.00元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费14400.00元（其中：基本支出11400.00元，项目支出3000.00元）；

14.“30201”办公费162600.00元（其中：基本支出162600.00元，项目支出0元）；

15.“30206”电费，69520.00元（其中：基本支出22520.00元，项目支出47000.00元）；

16.“30228”工会经费97907.57元（其中：基本支出97907.57元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费1308795.60元（其中：基本支出1308795.60元，项目支出0元）；

18.“30304”抚恤金和生活补助141408.00元（其中：基本支出141408元，项目支出0元）；

19.“30399”其他对个人和家庭的补助70800.00元（其中：基本支出70800.00元，项目支出0元）；

20.“30226”劳务费480000.00元（其中：基本支出0元，项目支出480000.00元）；

21.“30205”水费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）；

22.“30207”邮电费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排1170000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅完全小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，与上年对比无变化。主要原因是：沧源佤族自治县岩帅完全小学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县岩帅完全小学资产总额29700517.73元，其中，流动资产2153107.37元，固定资产27547410.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少859463.77元，其中固定资产减少859463.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县岩帅完全小学无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092701736000900111