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沧源佤族自治县中医佤医医院2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县中医佤医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县中医佤医医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民满足中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、风湿病科、针灸科、民族医学科、门诊综合科、功能科、护理部、感控办、药剂科、医务科、总务科、医保科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进特色优势专科建设工作。持续推进中医特色优势风湿病科及针灸科建设工作，确保特色专科建设按质按期完成，从而进一步提升我院的综合服务能力。

2.持续加大人才引进及培养、储备力度。结合医院实际需求，不断引进中医、西医、民族医、中医护理等方面的人才，提高医院的服务能力水平。

3.持续发挥“对口帮扶”的作用。充分利用保山市中医院及临沧市中医院帮扶机遇，拓展业务，重点发展风湿病科、针灸科、康复科、骨伤科、民族医学科等，推动医院的中医特色业务发展。

4.切实抓好新院区营运。充分利用新院区的优势资源，以建设中医特色突出、综合服务能力强、专科优势明显的中医医院为目标，进一步完善基础设施配套建设，优化内部管理运行机制，强化专业技术人才队伍建设，提升医院的硬件设备水平，深入推进医院全面发展。

5.落实好县委、县政府、县卫生健康局、县医共体总医院及上级相关部门安排的各项工作目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（救护车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9779712.62元，其中：一般公共预算4089006.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5690706.26元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入8066142.90元对比增加1713569.72元，增幅为21.24%，其中一般公共预算增加488507.40元，增幅为13.57%，事业收入增加1225062.32元，增幅27.43%，主要原因分析：一是2024年事业人员辞职2人、调入4人，事业人员工资及保险增加；二是住院人次增加，业务量增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4089006.36元，其中:本年收入4089006.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4089006.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入3600498.96元对比增加488507.40元，增幅13.57%，主要原因分析：2024年事业人员辞职2人、调入4人，事业人员工资及保险增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9779712.62元。财政拨款安排支出4089006.36元，其中：基本支出4089006.36元，与上年基本支出3600498.96元对比增加488507.40元，增幅13.57%，主要原因分析：2024年事业人员辞职2人、调入4人，事业人员工资及保险增加；项目支出0元，与上年对比增加0元，增幅0%，主要原因分析：与上年一致，无预算安排。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出21720.60元，主要用于事业单位退休人员统筹外支出；

2.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出407641.60元。主要用于事业在职人员养老保险缴费支出；

3.2100202“卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院”支出3150910.48元。主要用于事业在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险、工会经费、编外聘用制人员支出；

4.2100409“公共卫生-重大公共卫生服务”支出9720.00元，主要用于防艾一线工作人员补助支出；

5.2101102“行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出180890.96元，主要用于事业在职人员医疗保险、生育保险等缴费支出；

6.2101199“行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出12391.52元，主要用于事业在职人员大病保险、工伤保险缴费支出，编外聘用制人员大病保险缴费支出；

7.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出305731.20元。主要用于事业在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4089006.36元，项目支出0元。

1.“30101”基本工资支出1027920.00元（其中：基本支出1027920.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴233400.00元（其中：基本支出233400.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资1740780.00元（其中:基本支出1740780.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费407641.60元（其中：基本支出407641.60元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费180890.96元（其中：基本支出180890.96元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费30225.84元（其中：基本支出30225.84元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金305731.20元（其中：基本支出305731.20元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出110485.20元（其中：基本支出110485.20元，项目支出0元）；

9.“30228”工会经费20490.96元（其中：基本支出20490.96元，项目支出0元）；

10.“30302”退休费21720.60元（其中：基本支出21720.60元，项目支出0元）；

11.“30305”生活补助9720.00元（其中：基本支出9720.00元，项目支出0元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额130000.00元，其中：政府采购货物预算100000.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年非财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费10000.00元。

3.公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排0元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县中医佤医医院属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县中医佤医医院资产总额16219718.62元，其中，流动资产8602786.45元，固定资产2640989.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程4975943.15元，无形资产0元，其他资产0元。与上年资产总额9936171.15元相比，本年资产总额增加6283547.47元，其中固定资产减少919587.47元，流动资产增加7203134.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县中医佤医医院2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700436101600111