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沧源佤族自治县交通运输局2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作；组织编制综合交通运输体系专项规划；指导综合交通运输市场监管；负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理；指导协调省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和投资方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施；负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作；指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、运输安全管理股、农村公路管理养护股、基建规划建设统计管理股、行政审批股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）持续强化党风廉政建设。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话重要指示批示精神以及党的二十大精神，继续抓好领导班子及干部职工政治理论学习，准确把握形势，保持政治定力，强化责任落实，切实做到守土有责、守土尽责。二是进一步夯实主题党日活动，积极开展系列党性教育，严肃党内生活，深化思想认识，不断增强党的组织建设；严格执行民主集中制，扎实开展“三会一课”，规范民主生活会、组织生活会，进一步强化党内监督。三是持续推进机关作风建设，严明党的纪律规矩，强化党组主体责任和第一责任人责任，加强教育监督管理，严肃纪律规矩，确保全局风清气正。四是持续抓实意识形态工作，按照年初制定的工作计划，定期分析研判意识形态领域情况，加强部门网络舆情管控及信息上报，年底按时向县委专题报送意识形态工作落实情况。

（2）持续推进交通项目建设。一是全力配合省市相关部门做好瑞孟沿边高速沧源段、双江至沧源（勐省）高速、耿马（班幸）至沧源（南撒）二级路项目要素保障工作，确保项目顺利开工和快速推进。二是强化统筹协调，全力以赴推进在建三级公路改造、旅游资源产业路、30户以上自然村（组）硬化路等项目建设进度，确保项目按时完成，早日发挥效益。三是积极争取和谋划一批交通项目，沧源佤山机场改扩建、岩帅革命老区路网改造、孟定至沧源高速公路等一批重大交通项目取得省、市相关部门支持。四是以国家级“四好农村公路”示范县为目标，高标准推进“畅、安、舒、绿、美”绿美交通建设，打造与周边生态环境相协调，地域特点显著的沧源绿美交通。

（3）持续开展安全生产专项整治。一是全面宣传动员，组织企业全面排查隐患，对县内运输企业车辆性能、人员资质、车辆监控、线路隐患、操作规程、施工现场安全设置等进行全面排查，建档并跟踪管理。二是深入核查指导，结合企业质量信誉考核工作，深入企业核查企业安全生产专项整治工作落实情况，并对企业安全工作开展情况进行指导。三是强化督查，集中整治，对县内运输企业和施工现场全面开展安全工作督查，督查发现的隐患问题，全部登记备案，督促整改，分析隐患突出问题，切实提高我县交通运输安全治理水平。

（4）持续抓实农村公路养护。强化农村公路日常管理养护工作，加强隐患排查和季度性检查考核，确保全县农村公路路容路貌干净整洁有序，路况良好畅通。加强路政管理，提高群众对保护公路路产路权的认识，加大公路巡查力度，严厉查处侵犯公路路产路权行为，进一步完善管理手段，建立规范的路政审批制度，开展好爱国卫生“七个专项”行动，开展文明城市、卫生县城的创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入81773686.83元，其中：一般公共预算10620492.75元，政府性基金71053194.08元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年对比11314021.36元，部门财务总收入对比增加70459665.47元，增加622.76%，增加的主要原因是部门预算项目收入增加，如高速公路基金项目经费、立孟二级公路征地补偿款立孟二级公路立新至班洪段）征地补偿款资金、农村公路养护县级专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入81673686.83元，其中:本年收入81673686.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10620492.75元，政府性基金预算财政拨款71053194.08元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比11214021.36元，部门财务总收入对比增加70459665.47元，增加628.32%，增加的主要原因是部门预算项目收入增加，如高速公路基金项目经费、立孟二级公路征地补偿款立孟二级公路立新至班洪段）征地补偿款资金、农村公路养护县级专项资金。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出81773686.83元。财政拨款安排支出81673686.83元，其中：基本支出5020492.75元，与上年5300814.11元对比减少280321.36元，减少5.29%，减少的主要原因是人员调出，支出减少；项目支出76653194.08元，与上年5913207.25元对比增加70739986.83元，增加1196.3%，增加的主要原因是预算项目支出增加，如高速公路基金项目经费、立孟二级公路征地补偿款立孟二级公路立新至班洪段）征地补偿款资金、农村公路养护县级专项资金。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出298048.2元，主要用于行政离休人员工资支出；

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出276970.2元，主要用于事业单位离休人员工资支出；

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出443884.32元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出69696.00元，主要用于遗属人员生活补助；

5. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出87531.36元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出92133.93元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出18088.55元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8. 2120801“城乡社区支出（类）- 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）- 征地和拆迁补偿支出（项）”支出4053194.08元，主要用于立孟二级公路征地补偿款。

9. 2121099“城乡社区支出（类）- 国有土地收益基金安排的支出（款）- 其他国有土地收益基金支出（项）”支出67000000.00元，主要用于高速公路基金项目支出。

10. 2140101“交通运输支出（类）-公路水路运输（款）- 行政运行（项）”支出3386226.95元，主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出及公务交通补贴支出；

11. 2140102“交通运输支出（类）-公路水路运输（款）- 一般行政管理事务（项）”支出100000.00元，主要用于信访维稳工作支出；

12. 2140106“交通运输支出（类）-公路水路运输（款）- 公路养护（项）”支出5515000.00元，主要用于公务用车运行费、农村公路养护县级专项资金支出；

13. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出332913.24元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县交通运输局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出5020492.75元，项目支出76653194.08元；

1.“30101”基本工资支出1084572元（其中：基本支出1084572元）；

2.“30102”津贴补贴897792元（其中：基本支出897792元）。

3.“30103”奖金290068元（其中：基本支出290068元）。

4.“30107”绩效工资875952元（其中：基本支出875952元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费443884.32元（其中：基本支出443884.32元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费179665.29元（其中:基本支出：179665.29元）。

7.“30112”其他社会保障缴费28040.06元（其中：基本支出28040.06元）。

8.“30113”住房公积金332913.24元（其中：基本支出332913.24元）。

9.“30201”办公费32000元（其中：基本支出32000元）。

10.“30211”差旅费20000元（其中：基本支出20000元）。

11.“30217”公务接待费18000元（其中：基本支出18000元）。

12.“30228”工会经费21691.44元（其中：基本支出21691.44元）。

13.“30231”公务用车运行维护费30000元（其中：基本支出30000元）。

14.“30239”其他交通费用121200元（其中：基本支出121200元）。

15.“30302”退休费575018.4元（其中：基本支出575018.4元）。

16.“30304”死亡抚恤金69696元（其中：基本支出69696元）。

17.“30226”劳务费100000元（其中：项目支出100000元）。

18.“30905”基础设施建设67000000元（其中：项目支出67000000元）。

19.“31005”基础设施建设9553194.08元（其中：项目支出9553194.08元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县交通运输局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县交通运输局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县交通运输局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县交通运输局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县交通运输局2025年“三公”经费预算合计48000.00元，其中

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000.00元，较上年减少15475.49448元，下降24.38%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县交通运输局2025年公务接待费预算为18000.00元，较上年减少3866.732407元，下降17.68%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。

减少的原因是我单位严格规范公务接待内容，压缩公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少11608.76207元，下降27.9%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年减少11608.76207元，下降27.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是我单位严格落实公务用车制度，规范公车管理。

（二） 上级资金

沧源佤族自治县交通运输局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三） 自有资金

沧源佤族自治县交通运输局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四） 非财政拨款

沧源佤族自治县交通运输局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县交通运输局2025年度部门共申报项目 13个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排76653194.08元，编制绩效目标 4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0 个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县交通运输局2025年机关运行经费安排121691.44元，与上年对比减少14049.44元，减少10.35%，减少的主要原因是人员减少、公务用车减少、预算数减少。主要用于开展日常工作的办公费、职工差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等的相关费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县交通运输局资产总额4645831878.56元，其中，流动资产257334985.82元，固定资产540126.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程112252325.15元，无形资产2元，其他资产4275704439.05元。与上年相比，本年资产总额增加308655457.81元，其中流动资产增加10887545.57元，固定资产减少56056.94元，在建工程增加513568.00元，其他资产增加297310401.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值121251元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县交通运输局2025年无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700634800111