监督索引号53092700436100800000

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县单甲乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本辖区的基本医疗服务、突发公共卫生事件的报告；承担本辖区内围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务八项功能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、护理医疗科、医学检验科、医学影像科、医学放射科、中医科、公共卫生科、发热门诊。所属单位0个

（三）重点工作概述

1.结合实际努力提高医疗收入，利用好中医及老年人体检拓展业务，引导患者住院治疗，特别是老高糖管理不佳人员。

2.加大人才培训和引进力度，通过招聘、培训等途径，增加专业技术人员，提升整体医疗服务水平。加强学科建设，逐步完善我院人才结构。加强继续医学教育，努力提高医务人员业务素质。

3.完善公共卫生服务体系，加大资金投入，确保所有群众都能享受到公共卫生服务。

4.加强与上级卫生部门的沟通协作，提高疫情防控能力，确保人民群众的生命安全和身体健康。以群众需求为导向，优化服务内容，提高服务质量，努力提升群众满意度。

5.不断加强党建和意识形态工作。按照“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，认真落实卫生行业“九不准”要求，不断改进工作作风，把党建工作与业务工作同部署、同检查、同考核，确保党建各项任务、每个环节、每个节点都有人抓、有人管、有人落实。进一步加强意识形态工作，强化意识形态阵地建设，创新工作方式，加强意识形态责任考核与追究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（救护车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5302277.92元，其中：一般公共预算2198313.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3103964.15元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入4793209.88元，对比增加509068.04元，增加10.62%，主要原因是2024年在职人员工资调标，卫生院提升医疗卫生服务能力，增加事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2198313.77元，其中：本年收入2198313.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2198313.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入2343209.88元对比减少144896.11元，减少6.18%，减少的主要原因是2024年调出一人，人员经费减少，所以财政拨款收入减少。

四、 预算单位支出情况

2025年沧源佤族自治县单甲乡卫生院预算总支出5302277.92元。财政拨款安排支出2198313.77元，其中：基本支出2198313.77元，与上年2343209.88元对比减少144896.11元，减少的主要原因是2024年调出一人，人员经费减少；项目支出5000元，与上年0元对比增加5000元，减少的主要原因是增加县本级重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出86,056.80元。主要用于事业退休人员工资支出；

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出190231.68元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3. 2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出300元。主要用于退休人员安家费支出；

4. 2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出1507822.32元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险缴费及工会经费支出；

5. 2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出162,600元，主要用于村医县级生活补助支出；

6. 2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出17960元，主要用于防治艾滋病一线工作人员津贴；

7. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出84415.31元，主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险缴费支出；

8. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6253.9元，主要用于事业单位在职人员及退休人员大病保险、在职人员工伤保险缴费支出；

9. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出142673.76元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2193313.77元，项目支出5000元；

1.“30101”基本工资支出481248元（其中：基本支出481248元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴191952元（其中：基本支出191952元,项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资811716元（其中：基本支出811716元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费190231.68元（其中：基本支出190231.68元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费84415.31元（其中：基本支出84415.31元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费14576.54元（其中：基本支出14576.54元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金142673.76元（其中：基本支出142673.76元，项目支出0元）。

8.“30228”工会经费9583.68元（其中：基本支出9583.68元，项目支出0元）。

9.“30302”退休费86,056.80元（其中：基本支出86,056.80元，项目支出0元）。

10.“30305”生活补助175,560元（其中：基本支出175,560元，项目支出0元）。

11.“30399”其他对个人和家庭的补助5300元（其中：基本支出5300元，项目支出0元）。

12.“30226”劳务费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额123990元，其中：政府采购货物预算123990元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年度部门共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排5000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排5000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：县本级重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金

2.立项依据：沧政复〔2013〕489号沧源佤族自治县人民政府关于同意增加防治艾滋病工作经费的批复

3.项目实施单位：沧源佤族自治县单甲乡卫生院

4.项目基本概况：重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金

5.项目实施内容：做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者和病人给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平

6.资金安排情况：本级财力安排5000元

7.项目实施计划：加强宣传艾滋病的传播途径和工作指导，为预防艾滋病及艾滋病病毒感染者对艾滋病得到更深入的了解。

8.项目实施成效：提升艾滋病防治服务能力

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，与上年对比无变化。主要原因是：沧源佤族自治县单甲乡卫生院属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡卫生院资产总额为5382630.23元，其中，流动资产1825114.72元，固定资产3557510.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加563227.71元，其中固定资产增加691790.13元。流动资产增加31437.58元，在建工程减少160000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

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