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沧源佤族自治县糯良中学2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县糯良中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县糯良中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县糯良中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按照法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：校长室、办公室、工会、党建室、教导处、学科室、政教处、科创中心、团支部、总务处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

积极响应相关教育工作会议要求，在党委、政府及上级主管部门的领导和深切关怀下，以教育质量为中心，以立德树人为根本，全面实施素质教育，强化学校管理，努力实现教师素养与学生素养同步提升、教育质量与办学特色全面彰显，全力打造“三好”校园。现总结如下：

1.严抓安全、卫生工作，构建和谐校园。完善制度与措施。依据上级安全文件精神，结合学校实际，制定并优化安全制度和各类应急预案，确保其得到切实执行。通过定期分析学校安全工作薄弱环节，及时发现并弥补管理、制度上的漏洞，以严格的管理制度保障安全。加强隐患整改与环境整治，强化消防安全，密切关注并整治学校周边环境。重视消防器材的配备与更新，鉴于火灾事故的高危险性，需将消防安全工作做细做实，包括加强教育、逃生演练和定期检查、把好校门关，定期专项治理，优化环境，助力学生健康成长。深化法治教育，预防校园欺凌。利用班会课、校园宣传栏、国旗下讲话等方式宣传校园欺凌的表现及预防措施。对可能发生校园欺凌的对象进行重点关注，对可能发生校园欺凌的区域进行重点巡查。加强饮食卫生与疾病预防，全面开展卫生知识教育，邀请糯良乡卫生院入校宣传，防范流行性传染病，严格管理学校食品卫生，特别是食堂和饮用水的卫生督查与管理。完善食堂管理相关制度，明确食堂管理安全总监、食堂管理安全员，确保各项工作合规开展。食堂工作人员需健康体检、持证上岗，并遵守工作规范；全校需定期消毒，严格执行“晨（午、晚）”检制度，做到早发现、早预防、早治疗。

2.狠抓教学教研管理，提升教育教学质量。教学工作需围绕学校年度目标，认真落实各环节，扎实开展，教学质量更上一个台阶。强化教学纪律，教学是学校中心工作，教师是关键；强化教学纪律是提高教学质量的基础。结合上级要求和学校实际，制定22项教育质量制度，并成立督查组跟踪、记录、督查、通报、整改执行情况。加强教师队伍培养，加强与帮扶学校双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学的交流，紧跟县级部门步伐，培养优秀教师、优秀班主任、优秀教研员。

3.开展多形式活动，加强德育工作。开展丰富文体活动。如“中华经典书写诵读”大赛、“新时代好少年”主题读书活动等，培养时代精神，寓教于乐；举办春季田径运动会及球类比赛等，为校园文化生活注入活力，展现学生风采，促进良好校风形成。开展多样科普活动，完成理化生实验，加强规范操作；观看科普宣传片和小实验视频；开展动手活动，利用科普器材学习科学知识；邀请科协进校园宣传；利用乡村少年宫平台开展各类丰富科普活动。

4.加强党员队伍建设，发挥先锋模范作用。深化理论学习，筑牢思想根基。我校党组织认真学习巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和习近平考察云南的重要讲话精神，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。引导党员干部深入学习领会党的创新理论，将学习成果转化为推动工作的实际行动。发挥先锋模范作用，引领良好风尚。要求党员在工作、生活等各方面都要以身作则，率先垂范。

5.其他方面工作

（1）加强内部管理，提升后勤服务质量。

（2）学生资助方面，确保各项资助政策落实到位，补助资金透明发放，防止任何学生因贫困而辍学。

（3）师德师风建设方面，多次召开专题会议，学习上级关于教师作风建设的文件，要求教师在日常教学中严格要求自己，自我反省，做学生的楷模。

（4）强化党建工作，增强责任意识。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格执行党内组织生活制度和“三会一课”制度，积极发挥党员先锋模范作用。

（5）清廉学校建设持续加强。召开党风廉政专题会议，统一思想，强化责任担当，严守纪律底线，坚决杜绝违规违纪问题发生。

（6）改善教学设施。学校计划新购置一批智慧白板、学生课桌椅，正在打造一间梦想教室，以提高办学条件。

（7）加强绿美校园建设。在荣获“2023年县级绿美校园”称号后，学校继续开展绿美校园建设工作，争取取得一定成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7533694.2元，其中：一般公共预算7,233,694.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年对比2025年部门财务总收入减少92968.08元，减少1.22%，减少的原因是：单位人员减少，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等预算支出也随之减少，所以财政拨款收入随之减少，2025年部门预算收入总额也减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7533694.20元，其中：本年收入7533694.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7533694.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年部门财务总收入减少92968.08元，减少1.22%，减少的原因是：单位人员减少，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等预算支出也随之减少，所以财政拨款收入随之减少，2025年部门预算收入总额也减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7533694.20元。财政拨款安排支出7533694.20元，其中：基本支出7183694.20元，与上年7373962.28元对比减少190268.08元，减少2.58%，减少的原因是：单位人员减少，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等预算支出也随之减少；项目支出50000.00元，与上年20000.00元对比增加30000.00元，增长150%，增加的主要原因是：学校学生人数增加，日常开销也随之增加。单位自有资金安排支出300000.00元，支出增加的主要原因是2025年学生人数增加，课后服务费收入也增加，为了保障教师福利支出的项目也随之增加，所以2025年部门预算项目支出总额增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203教育支出—普通教育—初中教育支出5430110.89元，主要用于保障全校初中教师工资福利支出及初中教育办公经费，还包括教师其他社会保障缴费（缴纳教师养老、失业、工伤和医疗保险支出），学校聘用人员的劳务费和学校工会经费等经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出333237.6元，主要用于发放单位退休人员统筹内工资；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出660968.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出293304.76元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20346.11元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出495726.36元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县糯良中学2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7183694.2元，项目支出350000.00元；

1.“30101”基本工资支出2014476.00元（其中：基本支出2014476.00元）；

2.“30102”津贴补贴815484.00元（其中：基本支出815484.00元）；

3.“30107”绩效工资2293944.00元（其中：基本支出2293944.00元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费660968.48元（其中：基本支出660968.48元）；

5.“301110”职工基本医疗保险缴费293304.76元（其中：基本支出293304.76元）；

6.“30112”其他社会保障缴费49263.48元（其中：基本支出49263.48元）；

7.“30113”住房公积金495726.36元（其中：基本支出495726.36元）；

8.“30199”其他工资福利支出152640.00元（其中：基本支出152640.00元）；

9.“30206”电费7360.00元（其中：基本支出7360元）。

10.“30228”工会经费40289.52元（其中：基本支出40289.52元）；

11.“30302”退休费333237.60元（其中：基本支出333237.60元）；

12.“30399”其他对个人和家庭的补助27000.00元（其中：基本支出27000.00元）；

13.“30206”电费25000.00元（其中：项目支出25000.00元）。

14.“30207”邮电费25000.00元（其中：项目支出25000.00元）；

15.“30201”办公费50000.00元（其中：项目支出50000.00元）；

16.“30309”奖励金250000.00元（其中：项目支出250000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县糯良中学2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县糯良中学2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县糯良中学2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县糯良中学2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良中学2025年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县糯良中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县糯良中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县糯良中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县糯良中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县糯良中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县糯良中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县糯良中学2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县糯良中学2025年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排350000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排350000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）教育专项补助经费

1.项目名称：教育专项补助经费

2.立项依据：沧政复﹝2014﹞255号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县糯良中学

4.项目基本概况：支付学校教学业务电费和网络费

5.项目实施内容：通过收取学校周转房租金和银行利息，用于支付学校教学业务电费和网络费，确保学校正常运转。

6.资金安排情况：安排项目资金50000.00元

7.项目实施计划：支付学校2025年教学业务电费和网络费。

8.项目实施成效：项目还未实施，暂无成效。

（二）专户自有补助资金

1.项目名称：专户自有补助资金

2.立项依据：临财教发﹝2025﹞12号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县糯良中学

4.项目基本概况：发放教师奖励金和购买办公用品

5.项目实施内容：通过收取学生的课后服务费，用于发放教师奖励金和支付学校教学业务办公用品，确保学校正常运转。

6.资金安排情况：安排项目资金300000.00元。

7.项目实施计划：用于发放教师奖励金和支付学校教学业务办公用品。

8.项目实施成效：项目还未实施，暂无成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是沧源佤族自治县糯良中学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县糯良中学资产总额10313642.21元，其中，流动资产505030.41元，固定资产9808611.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少387939.29元，其中流动资产减少44183.42元、固定资产减少343755.87元、无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县糯良中学政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出无预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092701736001700111