监督索引号53092700141000000

沧源佤族自治县统计局2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县统计局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 统筹全县统计工作，制定实施统计改革和现代化建设规划，完善统计制度方法体系，夯实基层统计基础建设，保障数据真实性、准确性和时效性。

2. 组织实施重大国情国力普查和专项调查，开展人口、经济、农业等普查工作，建立经济社会宏观数据库，负责数据汇总分析和开发利用。

3. 构建国民经济核算体系，实施投入产出调查，建立数据质量审核评估机制，对重点领域实施统计监测和考核评价。

4. 开展全行业统计调查，涵盖农林牧渔业、工业、建筑业、商贸服务业等领域，统筹能源、投资、消费、科技等专项统计，综合整理各领域基础数据。

5. 依法开展统计监督，组织统计执法检查，查处统计违法行为，规范统计工作秩序。

6. 建立统计信息共享机制，管理统计自动化系统和数据库，实施联网直报，指导统计信息化建设，定期发布统计公报和《领导干部手册》。

7. 开展经济运行分析预测，为党政决策提供统计咨询；向社会公众提供信息服务，组织统计学术交流与成果开发。

8.管理县域经济统计监测数据库，统筹统计队伍建设，组织专业培训和继续教育，指导乡镇统计业务。

9.完成县委、县政府交办的其他统计任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算股、农村社会经济统计股、二、三产业统计股、普查办公室。所属单位1个，为沧源佤族自治县统计局地方统计调查队。

（三）重点工作概述

1、持续抓好党的建设

一是不断创新学习方式，通过“三会一课”“主题党日”等方式和载体，组织党员干部深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把全局党员干部的思想和行动统一起来，忠诚拥护“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”加强思想政治建设。二是持续推进党风廉政建设。加强廉政教育，通过案例分析、廉政讲座等形式，增强党员干部的廉洁自律意识。加强对党员干部的日常监督，严肃查处违纪违法行为，确保党风廉政建设工作落到实处。三是抓牢意识形态（网络意识形态）管理。持续加强对意识形态（网络意识形态）工作的领导，严格落实党组主体责任，将意识形态（网络意识形态）工作纳入领导干部履职尽责的重要内容，纳入局综合目标考核，压实全员全岗抓意识形态（网络意识形态）工作责任。四是继续抓实人才工作。全面抓实人才工作管理制度，不断提高统计人员业务技能，扛实责任意识、强化责任担当，提高统计服务水平，夯实统计基层基础。五是持续将保密工作纳入到日常统计工作中，与统计工作相结合同步部署。

2、强化经济运行分析预警

紧紧围绕县委、县政府既定的目标，建立健全、科学、高效的数据采集机制，拓展数据来源渠道，确保统计数据的全面性、准确性和及时性。加强对重点行业、重点企业、重大项目的动态监测，密切关注经济运行中的新情况、新问题。加强与相关部门的合作交流，共同开展经济运行分析研究，提高分析的深度和广度。积极开展统计咨询服务，为企业和社会公众提供个性化的统计数据和分析报告。并及时向政府领导和相关部门报送经济运行分析报告，为领导决策提供第一手资料。

3、提高干部统计业务能力

领导班子带头学习，以身作则，为干部树立良好的学习榜样。定期不定期组织干部职工学习业务知识、统计法律法规，主动安排干部职工向上级单位跟班学习。加强基层统计人员业务培训，深入部门和企业指导统计业务。鼓励干部自主学习，进一步提高干部的统计业务能力，为统计事业的发展提供坚实的人才保障。

4、持续完成县委、县政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4831440.59元，其中：一般公共预算4481440.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350000元。

与上年4981905.15元部门财务总收入对比，减少150464.56元，下降3.02%；主要原因上年为经济普查年份，经济普查项目经费相比今年较多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4481440.59元，其中:本年收入4481440.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4481440.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4631905.15元部门财政拨款收入对比，下降150464.56，下降3.25%；主要原因上年为经济普查年份，经济普查项目经费相比今年较多。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4831440.59元。财政拨款安排支出4481440.59元，其中：基本支出3080040.59元，与上年3027905.15元对比增加52135.44元，增幅1.72%；主要原因为人员变动，基本支出增加；项目支出1751400.00元与上年1904000元对比减少152600元，下降8.01%；主要原因为今年的经济普查数据资料汇编年度经费同上年普查年度相比经费有所减少，城乡住户一体化经费，相比上年有所增加，今年还新增加第七次人口普查经费以及日常统计经费但总体和上年相比下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010501“一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-行政运行（项）”1370236.41元，其中：人员经费1252481.21元,公用经费117755.2元，主要用于行政单位的基本工资、津贴补贴、奖金、行政人员绩效奖、工会经费等；

2.2010550“一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-事业运行（项）”859116.61元，其中：一是人员经费836416.53元,主要用于事业人员的工资福利等；二是公用经费 22700.08元，主要用于办公经费、编外聘用制人员劳务费、工会经费等；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”195546元，主要用于行政离休人员工资支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”43795.2元，主要用于单位事业退休人员工资支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”280192.48元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”67170.83元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”43724.29元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”10114.41元，主要用于单位人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”210144.36元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3080040.59元，项目支出1751400.00元；

1.“30101”基本工资支出697764元（其中：基本支出697764元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴640248元（其中：基本支出640248元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金225780元（其中：基本支出225780元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资407244元（其中：基本支出407244元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费280192.48元（其中：基本支出280192.48元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费110895.12元（其中：基本支出110895.12元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费16038.47元（其中：基本支出16038.47元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金210144.36元（其中：基本支出210144.36元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利111937.68元（其中：基本支出 111937.68元，项目支出0元）；

10.“30302”退休费239341.2元（其中：基本支出239341.2元，项目支出0元）；

11.“30201”办公费614925元（其中：基本支出8000元，项目支出606925元）；

12.“30217”公务接待费15000元（其中：基本支出 10000 元，项目支出 5000元）；

13.“30207”邮电费72500元（其中：基本支出12500元，项目支出60000元）；

14.“30202”印刷费95000元（其中：基本支出5000元，项目支出90000元）；

15.“30211”差旅费90000元（其中：基本支出5000元，项目支出85000元）；

16.“30216”培训费150000元（其中：基本支出0元，项目支出150000元）；

17.“30239”其他交通费用96000元（其中：基本支出86000元，项目支出100000元）；

18.“30228”工会经费13955.28元（其中：基本支出13955.28元，项目支出0元）；

19.“30227”委托业务费461400元（其中：基本支出0元，项目支出461400元）；

20.“30226”劳务费163495元（其中：基本支出0元，项目支出163495元）；

21.“30215”会议费60000元（其中：基本支出0元，项目支出60000元）。

22.“30213”维修（护）费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县统计局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县统计局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县统计局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县统计局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额48592元，其中：政府采购货物预算48592元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19825.00元，其中：一般公共预算财政拨款15000.00元，上级资金4825.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19825.00元，较上年增加5897.61元，增长42.34%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县统计局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县统计局2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加1072.61元，增长7.7%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

增加变化原因：今年正逢百分之一人口抽样，公务接待次数较上年增加。本单位严格按照中央八项规定，做好厉行节约制度。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县统计局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县统计局2025年上级资金“三公”经费预算为4825.00元。

沧源佤族自治县统计局2025年上级资金“三公”经费预算合计4825.00元，较上年增加4825.00元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县统计局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县统计局2025年公务接待费预算为4825.00元，较上年增加4825.00元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待80人次。

增加变化原因：今年正逢百分之一人口抽样，公务接待次数较上年增加。本单位严格按照中央八项规定，做好厉行节约制度。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县统计局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（三）自有资金

沧源佤族自治县统计局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县统计局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县统计局2025年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排1751400元，编制绩效目标6 个，其中：重点项目3个，财政预算安排1751400元，编制绩效目标3个。具体如下：

（一）城乡住户一体化工作经费补助资金（项目名称）

1.项目名称：城乡住户一体化工作经费

2. 立项依据：临政办字〔2017〕60号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县统计局

4.项目基本概况：城乡住户一体化调查工作是国家统计工作的重要组成部分，通过整合住户调查资源，建立统计指标规范、抽样科学严谨、手段高效便捷、调查扎实可靠、发布公开透明的住户调查新体系。该项目自2013年住户调查一体化改革以来，为各级党委、政府掌握城乡居民收支情况、监测城乡居民收支进程、制定科学合理的民生政策提供了真实有效的数据支撑。

5.项目实施内容：（1）为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。（2）沧源佤族自治县2022-2027年样本共有12个调查点120户，其中城镇50户，UR层10户，农村60户。每个调查点配备一名辅调员共12名。（3）记账户和辅调员补助：（每户调查户记账补助标准200元，辅调员每月700元）共计388800元，120*200*12=288000元；12*700*12=100800元；（4）每年要培训辅调员每季度一次。共需经费50000元，要求培训记账户两次，共需经费约40000元。（5）县级业务人员下乡、到省级、市级培训共需经费约30000元。（6）村级统计员95人，每月工资100元。共计95*100*12=114000元。

6.资金安排情况：该项目预算2025年总支出为550000元。2025年县级安排项目资金550000元。

7.项目实施计划：前期准备：制定工作计划，开展业务培训；宣传动员：通过多种渠道开展调查宣传，提高调查户的配合度；数据采集与审核：按照规定的时间节点完成数据采集、录入、审核等工作；数据分析与上报：对采集到的数据进行分析处理，并及时上报上级统计部门。

8.项目实施成效：数据质量提升：通过科学的抽样方法和严格的数据审核流程，确保了调查数据的真实性和准确性；政策支持有力：为各级政府制定宏观经济政策、社会民生政策提供了科学依据；城乡统筹发展：客观揭示了城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化，促进了城乡统筹发展；社会效益显著：提高了城乡居民对统计工作的知晓度和参与度，增强了社会对统计工作的信任度。

（二）第五次全国经济普查专项经费补助资金

1.项目名称：第五次全国经济普查专项经费

2.立项依据：依据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）文件、第五次全国经济普查方案、《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县统计局

4.项目基本概况：第五次全国经济普查是国家重大国情国力调查，旨在全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

5.项目实施内容：普查对象：从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户；普查内容：包括单位基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况等；普查方法：采用全面调查、抽样调查、行政记录和大数据相结合的方法；数据处理：利用现代信息技术，建立统一的数据采集处理平台，确保数据质量。

6.资金安排情况：该项目预算2025年总支出为140000元。2025年县级安排项目资金140000元。

7.项目实施计划：前期准备：包括组建普查机构、落实普查经费、开展宣传动员、进行普查试点等；清查摸底：对普查对象进行全面清查，摸清单位底数；普查登记：按照统一规定的时间、方法和标准，对普查对象进行登记；数据审核与汇总：对采集的数据进行审核、评估和汇总；数据发布与分析：发布普查主要数据公报，开展数据分析和研究。

8.项目实施成效：数据质量：确保普查数据真实、准确、完整，为国家宏观经济决策提供科学依据；经济分析：全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，为推动经济社会发展提供科学准确的统计信息支撑；社会效益：通过普查，全面掌握各类经济主体的基本情况，为优化营商环境、推动高质量发展提供支持。

（三）日常统计业务专项资金（项目名称）

1.项目名称：日常统计业务专项资金

2.立项依据：依据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》等法律法规；为保障统计工作的顺利开展，提升统计工作质量和效率，确保统计数据的准确性和及时性。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县统计局

4.项目基本概况：日常统计业务专项资金主要用于支持各级统计部门开展常规统计调查、数据采集、数据处理、统计分析等工作。这些工作是统计部门履行法定职责、服务宏观决策、反映经济社会发展状况的重要基础。

5.项目实施内容： 常规统计调查：包括城乡住户调查、劳动力调查、农业统计、工业统计、服务业统计等；数据采集与处理：通过联网直报、现场调查等方式采集数据，并进行数据审核、汇总、分析；统计分析与研究：撰写统计分析报告，开展专题研究，为政府决策提供参考；统计能力建设：开展统计人员培训，提升统计人员业务能力。

6.资金安排情况：本项目预算金额350000元。主要用于我局各个专业开展统计日常工作以及培训等支出。

7.项目实施计划：准备阶段：制定详细的统计调查方案，明确调查目标、调查对象、调查内容、调查方法等；实施阶段：按照方案要求，组织开展数据采集、审核、汇总等工作；分析与报告阶段：对采集的数据进行分析，撰写统计分析报告，及时向相关部门提供数据支持；总结与评估阶段：对项目实施情况进行总结评估，形成项目绩效报告。

8.项目实施成效：数据质量提升：通过规范的调查流程和严格的数据审核，确保统计数据的准确性和可靠性；决策支持有力：为政府制定宏观经济政策、社会民生政策提供了科学依据；统计能力增强：通过开展统计人员培训，提升了统计人员的业务能力和专业水平；社会效益显著：为社会公众提供了丰富的统计信息，促进了社会经济的高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县统计局2025年机关运行经费安排140455.28元，与上年对比增加10699.36元，主要原因为人员变动经费增加。机关运行经费主要用于人员的日常公用经费、办公费、电话费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县统计局资产总额2929935.84元，其中，流动资产2797336.82元，固定资产128917.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3681.30元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加85609.95元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县统计局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700141000111