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沧源佤族自治县残疾人联合会2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。开展和促进残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人就业保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。组织开展残疾人事业的对外交流与合作工作。承担县委、县人民政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展残疾人文化进家庭“五个一”“全国助残日”“全国爱眼日”“全国爱耳日”“124国际残疾人活动日”等宣传活动，

2.残疾人事业发展宣传专栏制作；3.组织拍摄残疾人先进典型和残疾人工作取得显著成效专题宣传片。

3.通过组织开展“春节慰问”等慰问活动，慰问全县贫困残疾人100人，确保及时把党和政府的温暖带给残疾人。积极争取资金，大力扶持残疾人的生活。

4.加大残疾人信访维稳工作宣传力度，加强正面引导。健全重大信访案件预警和信息联络机制，加强信息交流。坚持开展信访隐患摸排工作，做到横到边、纵到底，排查疏导、化解矛盾，杜绝越级上访和集访事件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1393831.44元，其中：一般公共预算1393831.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1679222.36元部门财务总收入对比减少285390.92元，减幅16.99%，减少的主要原因是：人员经费减少，预算项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1393831.44元，其中:本年收入1,393,831.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1393831.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1679222.36元部门财务总收入对比减少285390.92元，减幅16.99%，减少的主要原因是：人员经费减少，预算项目减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1393831.44元。财政拨款安排支出1393831.44元，其中：基本支出1250831.44元，与上年1349222.36元部门财务总收入对比减少98390.92元，减幅7.3%，主要原因是：人员经费减少，预算项目减少；项目支出143000元，与上年330000元部门财务总收入对比减少187000元，减幅56.7%，减少的主要原因是：人员经费减少，预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出109911.72元，主要用于行政离休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出57214.88元。主要用于在职人员基本养老保险费支出；

3.2081101“残疾人事业（类）－行政运行（款）-行政运行（项）”支出944255.99元，主要用于残疾人事业支出；

4.2081199“残疾人事业（类）－其他残疾人事业支出（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出72000元，主要用于其他残疾人事业支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出21086.5元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－其他行政事业单位医疗支出（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3451.19元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出42911.16元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1250831.44元，项目支出143000元；

1.30101基本工资支出135996元（其中：基本支出135996元，项目支出0元）；

2.30102津贴补贴186264元（其中：基本支出186264元，项目支出0元）；

3.30103奖金11333元（其中：基本支出11333元，项目支出0元）；

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费57214.88元（其中：基本支出57214.88元，项目支出0元）；

5.30110职工基本医疗保险缴费21086.5元（其中：基本支出21086.5元，项目支出0元）；

6.30112其他社会保障缴费4254.16元（其中：基本支出4254.16元，项目支出0元）；

7.30113住房公积金42911.16元（其中：基本支出42911.16元，项目支出0元）；

8.30201办公费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）；

9.30205水费3500元（其中：基本支出3500元，项目支出0元）；

10.30206电费4000元（其中：基本支出4000元，项目支出0元）；

11.30211差旅费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

12.30213维修费15000元（其中：基本支出0元，项目支出15000元）；

13.30215会议费40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）；

14.30216培训费8000元（其中：基本支出0元，项目支出8000元） ；

15.30217公务接待费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）；

16.30228工会经费2719.92元（其中：基本支出2719.92元，项目支出0元）；

17.30229福利费4500元（其中：基本支出0元，项目支出4500元）；

18.30231公务用车运行维护费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）；

19.30239其他交通费用25800元（其中：基本支出25800元，项目支出0元）；

20.30302退休费109911.72元（其中：基本支出109911.72元，项目支出0元）；

21.30305生活补助213120元（其中：基本支出213120元，项目支出0元）；

22.30306救济费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

23.30399其他对个人和生活的补助72000元（其中：基本支出72000元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年部门预算无涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年合计20000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少25326.92元，下降55%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年公务接待费预算为5000元，较上年减少27047.99元，下降84.4%，国内公务接待批次为10次，共计接待365人次。

减少的主要原因是沧源佤族自治县残疾人联合会严格实行八项规定，勤俭节约，压缩预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加1721.08元，增长12.96%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加1721.08元，增长12.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是单位运行基本支出增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目 6 个，财政预算安排143000元，编制绩效目标6 个，其中：重点项目1个，财政预算安排10000 元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）残疾人宣传文化活动经费

1.项目名称：残疾人宣传文化活动经费

2.立项依据：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于实施健康中国战略的重大决策部署和《残疾预防和残疾人康复条例》《国家残疾预防行动计划（2021—2025年）》《云南省残疾预防和残疾人康复规定》《关于印发沧源佤族自治县建立残疾儿童康复救助制度实施方案的通知》（沧政发〔2019〕64号）《沧源佤族自治县人民政府关于推进健康沧源行动的实施方案》（沧政发〔2020〕94号）等相关要求。

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县残疾人联合会

4. 项目基本概况：用于开展残疾人文化进家庭“五个一”“全国助残日”“全国爱眼日”“全国爱耳日”“124国际残疾人活动日”等宣传活动，残疾人事业发展宣传专栏制作；3.组织拍摄残疾人先进典型和残疾人工作取得显著成效专题宣传片。

5. 项目实施内容：开展残疾人文化进家庭“五个一”“全国助残日”“全国爱眼日”“全国爱耳日”“124国际残疾人活动日”等宣传活动，残疾人事业发展宣传专栏制作；组织拍摄残疾人先进典型和残疾人工作取得显著成效专题宣传片。

6. 资金安排情况：残疾人宣传文化活动经费,帮扶资金10000元。

7. 项目实施计划：开展残疾人文化进家庭“五个一”“全国助残日”“全国爱眼日”“全国爱耳日”“124国际残疾人活动日”等宣传活动，残疾人事业发展宣传专栏制作；3.组织拍摄残疾人先进典型和残疾人工作取得显著成效专题宣传片。

8. 项目实施成效：残疾人宣传文化工作项目主要宣传残疾人的生活，让更多的人了解残疾人生活，促进残疾人发展，改善残疾人的生活质量，使得关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。下一步，沧源佤族自治县残疾人联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年机关运行经费安排46019.92元，与上年对比减少24993.12元，减少80.6％，主要原因是用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县残疾人联合会资产总额3111300元，其中，流动资产815800元，固定资产2295500元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少64087.1元，其中固定资产减少62104.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县残疾人联合会2025年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700476200111