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沧源佤族自治县妇女联合会2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县妇女联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

3.代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与有关法律、法规、规章和政策的实施，保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。

4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，创新服务方式，建设服务阵地，加强妇女之家建设。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.根据县妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

9.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构即综合办公室，所属单位0个。

（三） 重点工作概述

1.政治引领和服务中心：县妇联将重点强化政治引领，确保妇女坚定不移地听从党的指导，此外，将紧密围绕全县中心工作，有效发挥桥梁纽带作用，引导妇女在各自岗位上创先争优、建功立业。

2.建功立业和维权关爱：县妇联计划结合地区资源优势和地方特色，深化妇联特色工作，提升社会认知度和美誉度。同时，将创新性地开展维权关爱工作，构建具有巾帼特色的基层治理格局。

3.干部队伍建设：以村社组织换届为契机，选优配强基层妇联队伍，注重提升综合素质和专业能力，打造一支对党忠诚、充满活力、本领过硬、守正创新的妇联干部队伍。

4.创新、建设、发展并重：县妇联致力于加强政治理论武装，坚持党的政治建设首位，将政治标准、政治要求贯彻到妇联工作全过程，推动妇女儿童工作发展。

5.宣传、表彰、激励联动：通过宣传、表彰和激励措施，凝聚妇女的力量，促进妇女儿童的全面发展。

6.绿色、文明、和谐共创：助推乡村振兴战略实施，注重环境保护和文明建设，营造和谐的社会环境。

7.好事、实事、难事齐抓：保障妇女儿童的合法权益，关注妇女儿童的实际需求，解决实际问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1237756.52元，其中：一般公共预算1237756.52元，政府性基金0元，国有资本经营收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1216241.73元部门财务总收入对比增加21514.79元，增长17.38%，增加的主要原因是工资档次正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1237756.52元，其中:本年收入1237756.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1237756.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1216241.73元部门财政拨款收入对比增加21514.79元，增长17.38%，增加的主要原因是工资档次正常晋升。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1237756.52元。财政拨款安排支出1237756.52元，其中：基本支出1114599.52元，与上年1101241.73元对比增加13357.79元，增长11.98%，增加的主要原因是工资档次正常晋升；项目支出123157元，与上年115000元对比增加8157元，增长6.62%，增加的主要原因是新增残疾人保障金项目。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012901“行政运行（类）”－群众团体事务支出817580.22主要用于人员经费支出；

2. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出64953.6元，主要用于行政离休人员工资支出；

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出107951.2元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出39749.71元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3401.39元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出80963.4元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县妇女联合会2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1114599.52元，项目支出123157元；

1.“30101”基本工资支出248772元。

2.“30102”津贴补贴359652元。

3.“30103”奖金135571元。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费107951.2元。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费39749.71元。

6.“30112”其他社会保障缴费4211.17元。

7.“30113”住房公积金80963.4元。

8.“30217”公务接待费5000元。

9.“30201”办公费5000元。

10.“30211”差旅费5000元。

11.“30228”工会经费4957.44元。

12.“30239”其他交通费用52800元。

13.“30302”退休费64953.6元。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县妇女联合会2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县妇女联合会2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县妇女联合会2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县妇女联合会2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年的35411.71元减少30411.71元，下降608%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国境。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县妇女联合会2025年公务接待费预算为5000元，较上年35411.71元减少30411.71元，下降608%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

增减变化原因严格按照财政预算执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车。

（一）上级资金

沧源佤族自治县妇女联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（二）自有资金

沧源佤族自治县妇女联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（三）非财政拨款

沧源佤族自治县妇女联合会2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县妇女联合会2025年度部门共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排123157元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排123157元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一） 基层妇联组织建设业务专项经费

项目名称：基层妇联组织建设业务专项经费

1. 立项依据：《云南省妇联关于妇联组织建设改革“破难行动”实施方案》的通知云妇发〔2020〕27号

2. 项目实施单位：沧源佤族自治县妇女联合会

3. 项目基本概况：（1）农村基层党组织的角色和重要性：农村基层党组织是党在农村全部工作和战斗力的基础，其执政能力的强弱直接关系到农村的改革、发展和稳定，以及党在农村执政地位的巩固。（2）近年来的成效：近年来，通过加强以党支部为核心的基层组织建设，村级班子的凝聚力和战斗力明显增强。例如，各乡镇领导班子的知识和年龄结构得到了优化，大专文化程度的干部比例达到90%，45周岁以下的干部比例超过75%，此外，还建立了基层干部的激励保障机制，包括报酬稳步增长、养老保险和医疗保险。（3）制度建设和民主法治推进：基层党组织在健全规范各项规章制度方面取得了进展，包括贯彻民主集中制原则、坚持党内组织生活制度等，推进了基层民主法治建设。（4）工作思路和目标：基层组织建设紧紧围绕推进城乡一体化这条主线，坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的总体思路。这包括树立常抓不懈的思想，坚持全员参与，明确工作思路，确保有的放矢。（5）具体措施：包括对后进党支部的整顿转化，推进中间状态支部的升级，加强村两委班子的建设，以及提高村干部的素质等。

4.项目实施内容：贯彻落实好全国妇联《关于深化妇联组织建设改革实施“破难行动”的意见》（妇字〔2020〕22 号）和《云南省妇联改革实施方案》(云厅字〔2016〕41号），结合云南实际，制定《云南省妇联关于妇联组织建设改革“破难行动”实施方案》一是做好妇联工作的衔接、协调、联系等各项服务工作；二是充分发挥“巾帼志愿者”工作队伍在参与社会事务、经济发展、维权等方面的优势，为妇女儿童工作健康成长贡献力量；三是抓好各项家庭文明建设，加强“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤奋自强”的宣传教育和引导；四是加强法治教育及禁毒宣传活动，努力维护好妇女儿童的合法权益；五是配合公安、司法等有关部门，积极做好“反家暴”工作和失足青少年的帮教挽救工作，积极开展助学、助教、助残、助医、助孤、助困等活动，为广大妇女儿童排忧解难，多办实事、多办好事。

5.资金安排情况：70000元

6.项目实施计划：组织乡村妇联主席培训1-2次；优化社会环境，促进妇女、儿童健康成长。

7.项目实施成效：提升妇女儿童满意感。

（二） 妇女换届工作经费

1.项目名称：妇女换届工作经费

2.立项依据：中共沧源佤族自治县妇女联合会党组关于报请审定《沧源佤族自治县妇女第十二次代表大会方案》的请示（沧妇党组发〔2022〕19 号 ）《中共沧源佤族自治县委关于沧源佤族自治县妇女联合会换届人事安排的批复》（沧复〔2023〕2号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县妇女联合会

4.项目基本概况：根据《中华全国妇女联合会章程》和《妇女联合会选举工作条例》的要求，应进行换届。

5.项目实施内容：沧源佤族自治县妇女联合会第十一届执行委员会于2022年6月任期届满。根据《中华全国妇女联合会章程》和《妇女联合会选举工作条例》的要求，应进行换届。

6.资金安排情况：15000元

7.项目实施计划：2024年3月已完成换届任务。

8.项目实施成效：选举产生沧源佤族自治县妇联第十二届执行委员会委员和第十二届县妇联领导班子。

（三）妇儿工委业务经费

1.项目名称：妇儿工委业务经费

2.立项依据：沧源佤族自治县人民政府会议纪要（第38期）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县妇女联合会

4.项目基本概况：使全县妇女、儿童在经济、政治、文化教育、卫生保健及法律保护等方面的权利进一步实现，优化妇女、儿童发展环境，提升全民享有平等的生存环境。

5.项目实施内容：落实好《沧源佤族自治县妇女发展规划（2020—2030年）》和《沧源佤族自治县儿童发展规划（2020—2030年）》，使全县妇女、儿童在经济、政治、文化教育、卫生保健及法律保护等方面的权利进一步实现，优化妇女、儿童发展环境，提升全民享有平等的生存环境。

6.资金安排情况：30000元

7.项目实施计划：2025年1月至12月完成任务。

8.项目实施成效：使全县妇女、儿童在经济、政治、文化教育、卫生保健及法律保护等方面的权利进一步实现，优化妇女、儿童发展环境，提升全民享有平等的生存环境。

（四）残疾人保障经费

1.项目名称：残疾人保障经费

2.立项依据：沧财行[2025]25号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县妇女联合会

4.项目基本概况：主要用于支持帮助残疾人就业增收和保障残疾人生活。2025年，该项目的资金分配和支出情况得到了地方财政的支持，确保资金的有效使用和透明度。

5.项目实施内容：主要用于以下几个方面：残疾人职业培训教育支出；残疾人就业技能文化生活展示服务费用；残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的补贴；用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。

6.资金安排情况：8157元

7.项目实施计划：2025年1月至12月完成任务。

8.项目实施成效：项目的总体目标是提高残疾人的就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，保障残疾人权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县妇女联合会部门2025年机关运行经费安排15000元，与上年对比1900元，增加13100元，增加689%，增加的主要原因是我单位员工外出学习频率高和业务培训多。主要用于差旅费报销和业务培训纸张笔墨的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县妇女联合会部门资产总额79134.47元，其中，流动资产51771.13元，固定资产净值27363.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8786.18元，其中固定资产增加装订机一台2700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县妇女联合会2025年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700149000111