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沧源佤族自治县民族宗教事务局2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县民族宗教事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

（2）研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

（3）研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

（4）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策法规规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。

（5）指导乡镇、部门做好民族宗教工作，依法履行管理职能，防范和打击利用民族宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行分裂、渗透、破坏活动、联系少数民族和用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动、联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

（6）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：监督检查股、民族经济发展股、宗教事务股、文化教育股、民族团结促进中心（事业）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年度沧源佤族自治县民族宗教事务局将重点开展以下工作：

1.民族工作方面。一是推进示范创建。把铸牢中华民族共同体意识贯穿工作始终，推动民族团结进步创建工作标准优化、范围扩大、形式拓展、效果提升。扎实开展民族团结进步进节庆活动，深入实施“石榴红”工程、“枝繁干壮”工程，构筑中华民族共有精神家园，积极开展各民族交往交流交融“三项”计划，推出铸牢中华民族共同体意识的沧源示范。加强民族团结进步示范单位和个人的培育和管理。发挥示范引领作用，推动民族团结进步创建工作深入开展。二是推进项目实施。稳步推进现代化边境幸福村巩固提升、全省推动边境旅游观光向边境幸福旅居、民族村寨旅游提升、民族文化项目和“十百千万”示范引领工程建设，及时研判项目建设过程中的存在问题，适时到项目实施现场点开展监督检查，确保项目有序推进和资金规范支出，为全年衔接资金绩效评价实现“保A争先”打好基础。

2.宗教工作方面。一是持续推进宣传教育。不断加强民族宗教政策理论学习，加强宗教工作队伍建设，年底前开展1期民族宗教政策业务全覆盖轮训，不断提高干部队伍抓好民族宗教工作的能力和水平，提升依法管理民族宗教事务的能力。二是持续推进宗教治理。持续加强宗教网格化管理，严格落实三级书记责任体系和挂钩联系制度，加强与政法、公安等部门的联动协作，持续抓好定期分析调度研判会议，深入宗教活动场所常态化进行督导检查、跟踪问效，防范和打击非法宗教活动，将问题处理在萌芽状态。加强对宗教场所的安全检查，消除安全隐患，确保宗教活动安全有序进行。依法依规审批宗教场所修缮、新建和拆除程序，严格整治违规建设宗教活动场所。三是加强宗教界自身建设。引导宗教界加强思想建设、组织建设和制度建设，提高宗教界自我管理、自我约束能力。

3.不断加强自身建设。一是提高干部队伍素质。加强业务培训和实践锻炼，培养一支政治坚定、业务精通、作风优良的民族宗教工作干部队伍。二是加强信息化建设。利用信息化手段，提高民族宗教工作的管理效率和服务水平。三是加强与相关部门的协作配合。形成工作合力，共同做好民族宗教工作，为全县经济社会发展创造良好的环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：公务员7人，工勤1人，事业编制0人。财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2015329.79元，其中：一般公共预算2015329.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2079907.91元部门财务总收入对比减少64578.12元，对比减少3.10%，减少的主要原因是调出1人，退休人员新增2人，故人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2015329.79元，其中:本年收入2015329.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2015329.79，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2079907.91元部门财政拨款收入对比减少64578.12元，对比减少3.10%，减少的主要原因是调出1人，退休人员新增2人，故人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2015329.79元。财政拨款安排支出2015329.79元，其中：基本支出1565142.元6，与上年1655171.66元对比减少100029.60元，减少6.04%，减少的主要原因调出1人，退休人员新增2人；项目支出117800元，与上年105000元对比增加12800元，增长12.19%，增加的主要原因是年初安排预算增加2025年残疾人保障金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2012301“一般公共服务支出（类）—民族事务（款）—行政运行（项）”支出1166454.06元。主要用于单位在职人员工资福利支出和日常公用经费支出。

（2）2012302“一般公共服务支出（类）—民族事务（款）—一般行政管理事务（项）”支出50000元。主要用于单位民族宗教事务工作支出。

（3）2012399“一般公共服务支出（类）—民族事务（款）—其他民族事务支出（项）”支出348688.00元。主要用于发放民族上层爱国人士遗孀子女和宗教团体协会的生活补助、宗教信息员补助的开支等。

（4）2080501“社会保障事业单位养老支出（类）—行政事业养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出109434.00元。主要用于五位退休人员退休费发放。

（5）2080505“社会保障事业单位养老支出（类）—行政事业养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出152364.96元。主要用于2024年在职人员养老保险缴费。

（6）2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出56446.49元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（7）2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4868.56元。主要用于其他人员医疗保险支出。

（8）2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出114273.72元。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（9）2299999“其他支出（类）—其他支出（款）—其他支出（项）”支出12800元，主要用于2025年残疾人保障金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县民族宗教事务局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1897829.79元，项目支出117800元；

1.“30101”基本工资支出367020.00元（其中：基本支出367020.00元）；

2.“30102”津贴补贴492216.00元（其中：基本支出492216.00元）。

3.“30103”奖金187845.00元（其中：基本支出187845.00元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费152364.96元（其中：基本支出152364.96元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费56446.49元（其中：基本支出56446.49元）。

6.“30112”其他社会保障缴费5701.22元（其中：基本支出5701.22元）。

7.“30113”住房公积金114273.72元（其中：基本支出114273.72元）。

8.“30199”其他福利支出53280元（其中：基本支出53280元）。

9.“30201”办公费68000元（其中：基本支出3000元，项目支出65000元）。

10.“30207”邮电费20000元（其中：基本支出：3000元，项目支出15000元）。

11.“30211”差旅费20000元（其中：基本支出5000元，项目支出15000元）。

12.“30217”公务接待费5000元（其中：基本支出5000元）。

13.“30213”维修（护）费2000元（其中：基本支出2000元，）。

14.“30228”工会经费7340.40元（其中：基本支出7340.40元，项目支出0元）。

15.“30231”公务用车运行维护费25000元（其中：基本支出15000元，项目支出10000元）。

16.“30239”其他交通费用76200元（其中：基本支出76200元，）。

17.“30299”其他商品和服务支出12800元（其中：项目支出12800元）。

18.“30302”退休费109434.00元（其中：基本支出109434.00元，）。

19.“30305”生活补助240408元（其中：基本支出204408元，）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县民族宗教事务局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县民族宗教事务局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县民族宗教事务局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县民族宗教事务局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15000元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民族宗教事务局部门2025年合计30000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县民族宗教事务局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加4195.62元，16.78%，具体变动情况如下：（数据与表格不符）

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县民族宗教事务局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。

2.公务接待费

沧源佤族自治县民族宗教事务局部门2025年公务接待费预算为5000元，较上年减少10623.51元，下降47.07%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。减少的主要原因：沧源佤族自治县民族宗教事务局严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神和要求，规范本单位的公务接待费制度，提倡厉行节约，因此，单位公务接待费下降。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县民族宗教事务局部门2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加14376.49元，增加57.51%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，均增减；公务用车运行维护费25000元，较上年增加14376.49元，增加57.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因：主要是公务用车使用年限长，耗油量、维修费用增加，且公车运维标准提高，因此增加公务用车运行维护费的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县民族宗教事务局部门2025年度部门共申报项目6个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排117800元，编制绩效目标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）民族事务——民族工作经费

1. 项目名称：民族事务——民族工作经费。

2. 立项依据：《中共沧源县委常委会会议纪要（二）》。

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县民族宗教事务局部门。

4. 项目基本概况：每年安排节日期间宗教活动场所慰问经费。

5.项目实施内容：指导各种少数民族的节日活动。保障少数民族平等权利，依法协调各民族间的关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，维护民族团结、社会稳定。

6.资金安排情况：20000元。

（一）民族团结进步示范县创建工作项目经费

1.项目名称：民族团结进步示范县创建工作项目经费

2.立项依据：沧政办字〔2023〕3号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县民族宗教事务局部门

4.项目基本概况：到2024年，进一步巩固全国民族团结进步示范县创建成果，把沿边23个行政村（社区）创建成为全国民族团结进步示范单位，建设成为“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强？的现代化边境小康村。

5.项目实施内容：到2024年，进一步巩固全国民族团结进步示范县创建成果，把沿边23个行政村（社区）创建成为全国民族团结进步示范单位，建设成为“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强？的现代化边境小康村。

6.资金安排情况：5000元。

（二）其他宗教事务经费

1.项目名称：其他宗教事务经费

2.立项依据：沧发〔2013〕41号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县民族宗教事务局部门

4.项目基本概况：开展全县民族宗教理论、民族宗教教育政策和民族宗教工作等情况的综合调研以及宣传教育工作。

5.项目实施内容：开展全县民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作等情况的综合调研以及宣传教育工作等。

6.资金安排情况：30000元。

（三）三个协会办公经费

1.项目名称：三个协会办公经费。

2.立项依据：《中共沧源县委常委会会议纪要（二）》。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县民族宗教事务局部门。

4.项目基本概况：组织宗教界人士和信教群众学习党的宗教政策和法律法规，提高他们的法律意识和爱国爱教意识。持续常态化开展宗教专项整治和系统整治，持续开展“引五进宗教活动场所”，对全县宗教场所进行全面排查，规范宗教活动秩序。

5.项目实施内容：开展全县三个协会宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作等情况的综合调研以及宣传教育工作等。

6.资金安排情况：30000元。

（四）现代化边境幸福村建设工作经费

1. 项目名称：现代化边境幸福村建设工作经费。

2. 立项依据：沧政复〔2022〕209号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县民族宗教事务局部门。

4.项目基本概况：把沿边一线的行政村（社区）成基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的现代化边境小康村。沿边民族地区治理能力显著增强，形成民族团结进步创建示范廊带、铸牢中华民族共同体意识模范村，边疆各族人民感党恩、听党话、永远跟党走。

5.项目实施内容：沿边民族地区治理能力显著增强，形成民族团结进步创建示范廊带、铸牢中华民族共同体意识模范村，

6.资金安排情况：20000元

（五）2025年残疾人保障金经费

1.项目名称：2025年残疾人保障金经费。

2.立项依据：云财非税〔2017〕32号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县民族宗教事务局部门。

4.项目基本概况：把沿边一线的行政村（社区）成基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的现代化边境小康村。沿边民族地区治理能力显著增强，形成民族团结进步创建示范廊带、铸牢中华民族共同体意识模范村，边疆各族人民感党恩、听党话、永远跟党走。

5.项目实施内容：沿边民族地区治理能力显著增强，形成民族团结进步创建示范廊带、铸牢中华民族共同体意识模范村，

6.资金安排情况：12800元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民族宗教事务局部门2025年机关运行经费安排118540.40元，与上年对比减少124508.16元，下降4.79%，减少的主要原因是调出1人，退休人员新增2人，故公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县民族宗教事务局部门资产总额1469697.08元，其中，流动资产1430269.74元，固定资产净值39427.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县民族宗教事务局2025年政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表无相关预算数据，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700130800111