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沧源佤族自治县医疗保障局2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2.组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全县范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制；推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判。建立全县价格信息监测和信息发布制度。

5.组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施，建设和维护药品、医用耗材招标采购平台。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、医药服务和基金监督管理股；下设两个中心，包括：沧源佤族自治县城乡居民基本医疗保险管理中心、沧源佤族自治县医疗保险基金管理中心，为事业单位，股所级。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对标对表，扎实推进重点任务。一是参保扩面成果显著。以“六个步骤”工作机制为抓手，运用大数据分析、联席会议调度、责任包保、任务具体化等举措，分领域、分人群、分时段全力推进参保扩面行动。2024年度全县基本医疗保险参保人数167496人，完成市级下达目标任务数164500人的101.82%，超额完成2996人，全市排名第一。开展医保政策“五进”宣传活动40场次3000余人。拍摄制作《艾赛断保的代价》情景教育短视频，参保扩面和新生婴儿参保等主要经验和做法先后在全市医保系统中作交流发言。2024年9月1日，正式启动2025年城乡居民基本医疗保险征缴工作，截至12月31日，全县2025年参保缴费人数149409人，完成县级目标任务的97.05%。二是有效落实医疗保障待遇。共资助特殊人群参保缴费73656人，金额741.53万元。脱贫人口及监测对象住院9830人次，医疗总费用4675.92万元（含全自费），报销3596.02万元。三是医疗保障制度改革稳步推进。全县15家医疗机构已纳入DRG支付方式改革范围,完成2023年DRG支付方式改革清算，16家医疗机构结余170.72万元。通过参与国家、省际联盟药品及医用耗材集中带量采购，应支付8291.88万元，实际应支付2389.42万元，节省成本5902.46万元，公立医疗机构采购配备使用国家谈判药品共41种。四是医保基金监管有力有效。持续保持基金监管高压态势，严厉打击欺诈骗保行为，年内，专题召开基金监管工作局党组会议2次，共召开3次医保基金监管相关工作会议。通过市级专项检查、日常检查、智能监控及医药机构自检自查等方式共追回381.81万元。对医药机构负责人进行约谈5次10人，解除“两定机构”协议2家，曝光定点医疗机构违规案件4期。组织医疗机构、联席会议成员单位、干部职工观看警示教育片《医者之鉴“折翼的白衣天使”》《“回流药”到哪去了》等警示教育片共7期110人次。印制医保政策宣传“活字典”1700本，在县政府网站、沧源融媒新媒体发布《医保基金使用的“五不可”和“十严禁”》；发放宣传折页、《倡议书》2万份。

2.聚焦重点，着力推进巡察反馈问题整改和群风群腐工作。一是扎实推进巡察反馈问题整改工作。及时制定《整改工作方案》，成立整改工作领导小组、工作专班，细化120条整改措施，完善制定8项制度，建立问题、任务、责任“三个清单”，明确责任股室、责任人、整改时限，先后召开局党组会议4次专题研究整改方案和工作进度，已完成整改43个，基本完成整改2个。二是扎实抓好群风群腐治理。联合税务局、财政局等10个单位印发《医疗保险参保缴费中存在的突出问题专项整治工作方案》，印发《关于开展医疗保险参保缴费过程中存在突出问题排查工作的通知》《关于给予协助开展医疗保险参保缴费过程中存在突出问题排查工作的通知》。今年4月份以来，上报违规问题清单26条，已完成整改。其中发现参保缴费问题线索2条，医药机构一般违规问题24个，通过核查，向纪委监委移送问题线索1条。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县医疗保障局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制5人，参公管理编制8人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

预算单位收入情况

部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2790944.62元，其中：一般公共预算2790944.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3130675.20元财务总收入对比减少339730.58元，减幅10.85%，减少的主要原因是：单位人员变动，调出1人，退休1人，导致2025年预算总收入比2024年减少。

财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2790944.62元，其中:本年收入2790944.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2790944.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3130675.20元的部门财政拨款收入对比减少339730.58元，减幅10.85%，减少的主要原因是：单位人员变动，调出1人，退休1人，所以2025年部门财政拨款收入比2024年减少。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2790944.62元。财政拨款安排支出2790944.62元，其中：基本支出2780944.62元，与上年3080675.20对比减少299730.58元，减幅9.73%，减少的主要原因是：单位人员变动，调出1人，退休1人，导致2025年部门财政拨款基本支出比2024年减少；项目支出10000.00元，与上年50000.00元对比减少40000.00元，下降80.00%，减少的主要原因是：根据上年度资金使用情况，财政统筹安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出93990.20元。主要用于行政单位退休人员工资支出。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出21120.00元。主要用于行政单位退休人员工资支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出264632.64元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）“支出就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出300.00元，主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出73394.26元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出29867.71元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出92191.91元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出及财政代缴破产终结企业退休人员参加城镇职工大病补充医疗保险、失业保险及工伤保险；

8.2101501“卫生健康支出（类）－医疗保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出1491618.32元，主要用于支付单位行政人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费及公务用车运行费及其他交通费用（公务交通补贴）等；

9.2101550“卫生健康支出（类）－医疗保障管理事务（款）－事业运行（项）”支出515355.10元，主要用于支付单位事业人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行费等；

10.2101599“卫生健康支出（类）－医疗保障管理事务（款）－其他医疗保障管理事务支出（项）”支出10000.00元，主要用于医疗保障事业发展等方面的支出。

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出198474.48元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县医疗保障局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2780944.62元，项目支出10000.00元；

1.“30101”基本工资支出641736.00元（其中：基本支出641736.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴682788.00元（其中：基本支出682788.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金238878.00元（其中：基本支出238878.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资288792.00元（其中：基本支出288792.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费264632.64元（其中：基本支出264632.64元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费103261.97元（其中：基本支出103261.97元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费95136.61元（其中：基本支出95136.61元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金198474.48元（其中：基本支出198474.48元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费15500.00元（其中：基本支出8500.00元，项目支出7000.00元）；

10.“30205”水费500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）；

11.“30206”电费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费22000.00元（其中：基本支出22000.00元，项目支出0元）；

13.“30217”公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）；

14.“30228”工会经费12834.72元（其中：基本支出12834.72元，项目支出0元）；

15.“30239”其他交通费用102000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出2000.00元）；

16.“30299”其他商品和服务支出1000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1000.00元）；

17.“30302”退休费115110.20元（其中：基本支出115110.20元，项目支出0元）；

18.“30399”其他对个人和家庭的补助300.00元（其中：基本支出300.00元，项目支出0元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县医疗保障局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

与中央配套事项

沧源佤族自治县医疗保障局2025年部门预算无与中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县医疗保障局2025年部门预算未按既定标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县医疗保障局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县医疗保障局2025年“三公”经费预算合计5000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年14164.31元减少9164.31元，下降64.70%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县医疗保障局2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年7082.15元减少2082.15元，下降29.40%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少的主要原因是：严格按照公务接待管理条例，控制经费增长。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年7082.16元减少7082.16元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少7082.16元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是：我单位无公务用车。

（二）上级资金

沧源佤族自治县医疗保障局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县医疗保障局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

非财政拨款

沧源佤族自治县医疗保障局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县医疗保障局2025年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排10000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排10000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

医疗保障业务工作经费

1.项目名称：医疗保障业务工作经费

2.立项依据：

（1）《临沧市人民政府关于印发临沧市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（临政发〔2017〕105号）

（2）临沧市医疗保障局等7部门关于印发《临沧市城乡医疗救助工作实施方案》的通知（临医保联发〔2019〕25号）

（3）中共沧源佤族自治县委 沧源佤族自治县人民政府关于印发《沧源佤族自治县深化医疗保障制度改革实施方案》的通知（沧发〔2021〕71号）

（4）《关于印发临沧市县域医共体城乡居民基本医疗保险打包付费考核实施方案（试行）的通知》（试行）的通知》（临医保联发〔2020〕46号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县医疗保障局

4.项目基本概况：通过建立促进优质医疗资源上下贯通的考核和激励机制，充分调动各级各类医疗卫生机构积极参与医共体建设，与定点医疗机构签订服务协议60余家，引导医共体建立、完善费用控制体系，规范医疗保障资金运行管理和医疗卫生机构诊疗行为，外出培训学习2余次。

5.项目实施内容：一是完成市局下达的参保、缴费目标任务，认真制定计划，深入各行各业进行开展参保征缴工作；二是为参保对象做好参保登记工作，做好保费的筹集工作，做好待遇的支付工作；三是推行医保电子凭证；四是认真贯彻落实国家和省有关城乡医疗救助工作要求，精准落实救助对象身份，确保救助对象及时参保，并落实资助参保及医疗救助待遇等工作；五是加强内部管理，提升医疗服务整体效益，降低机构运行成本，提高医疗服务管理水平；六是加快支付方式改革，撬动“三医联动”改革成效逐步凸显，最终实现医院、医保、患者三方“共赢”的局面。

6.资金安排情况：财政安排项目资金共计10000.00元。

7.项目实施计划：一是不断完善城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险制度；二是不断加强基金监管；三是加快推进医保标准化信息化建设；四是精准打赢医保脱贫攻坚战；五是深化医保支付方式改革；六是推进医药服务价格改革；七是推进药品耗材招采制度改革；八是提升医保法治化能力；九是推进档案规范化管理；十是加强干部队伍建设。

8.项目实施成效：一是我单位通过开展有效提升医保信息化标准、基金监管，政策宣传等，不断提高医保服务水平；二是我单位通过开展医疗救助政策，使困难群体的就医压力得以减轻；三是我单位推进医保支付方式，使医保资金得到合理分配使用；四是我单位通过参保管理，使参保率达99以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县医疗保障局2025年机关运行经费安排151834.72元，与上年160932.72元对比减少9098.00元，下降5.65%，减少的主要原因是单位人员变动，调出1人，退休1人。

国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县医疗保障局部门资产总额1317085.05元，其中，流动资产555623.26元，固定资产761461.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1397097.13相比，本年资产总额减少80012.08元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

其他需要说明的事项

沧源佤族自治县医疗保障局2025年度政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700476300111