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沧源佤族自治县民族小学2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县民族小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县民族小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县民族小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.配合县人民政府依法组织适龄儿童入学，全员参与学籍管理注册，完善学生正常流动相关手续，严格控制学生辍学。

3、组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

4.以德立校，科研兴校，质量强校，特色创校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.健全学校管理制度，规范资金管理和使用，多方筹集资金，不断改善办学条件。

6.认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党支部、德育室、教务处、总务室、财务室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.我们坚持党建引领，继续强抓学校的各种管理制度。

强抓学校精细化内部管理；根据实际进一步，健全完善规范的各种管理制度、明确职责等：《学校章程》《教学管理制度》《绩效工资分配方案》《课后服务方案》等。

2.我们坚持党建引领，继续做实党组织领导的校长负责制。

认真贯彻落实中小学校全面建立党组织领导的校长负责制，领导小组继续组织，组织全体教职工学习相关文件，制定了方案，成立党建办公室，明确了支委的工作职责，按时完成各种工作，认真做好落实“三重一大”，任何学校的决定都通过支委会、班子会进行讨论表决才执行。

3.我们坚持党建引领，完成了“软弱涣散基层党组织”的整改工作。

一是加强学习培训，提升能力素质。组织理论学习、业务培训，强化法律法规学习。邀请法治副校长到学校开展法律法规专题讲座、结对帮扶的城区幼儿园支部邀请学校法治副校长到学校开展警示教育学习，通过不断宣传法律法规，引导广大教职工学法懂法、敬法守法；二是开展谈心谈话，增强服务意识。采取集体谈话和个别谈话相结合，开展面对面交心谈心和诫勉谈话的方式；三是加强党性教育，提高党性修养。一是通过召开组织生活会、民主评议党员等方式，开展批评与自我批评，统一思想、凝聚共识；四是强化监督检查，确保工作实效。为确保各项规定落实到位，请县委教育工委深入学校党支部通过查看台账、听取汇报、走访师生等形式监督检查教育整顿工作推进情况等。已基本完成各项整改工作。

4.我们坚持党建引领，强抓师德师风建设。

一是继续抓好党建工作及发挥党员的带头模范作用。学校支部委员会坚持党建工作与师德师风、教学工作融为一体；以“两学一做”为指导；以“抓党建促校建，抓党风促校风”为主题，全面加强党的思想建设、组织建设和作风建设。继续在教职工中开展“四有”好老师、“四个”引路人、云岭红烛﹒育人先锋“五强五好”等活动。二是抓实领导班子建设，不断提高领导班子成员的领导能力和服务大局意识。领导班子成员带头学理论、学管理、学教学。做到领导班子成员在各方面率先垂范，努力钻研业务，不断完善自己的个人修养，提高综合素质。学校定期召开领导支委会，邀请支委及非党领导列席。组织学习、领会上级有关部门的文件精神、工作安排等。研究学校当前面临的各种问题，共同探讨学校发展路子；三是开展内容丰富的爱党、爱国教育活动。结合学校实际，在师生中开展丰富多彩的党史学习教育、朗诵比赛、学习交流等活动，以增强学生的爱国主义思想；四是贯彻落实中央八项规定以及省市县的相关规定。《中小学教师职业道德规范》和临沧市教育系统师德师风“八倡导、八严禁”等规定。按“三严三实”和“忠诚干净担当”抓实行风建设，不断提升教职工服务学校、服务学生的意识；五是认真开展主题教育、批评与自我批评。通过多种形式及时安排，确保任务全面铺开，确保理论学习贯穿始终，上专题党课，组织全体党员学习培训，立足岗位作贡献，突出示范强引领学习身边的榜样，深入检视整改问题等；六是抓实学校意识形态工作。党支部意识形态工作领导小组具体负责学校意识形态工作。加大对教职工的管理力度，时时组织温习《沧源佤族自治县党员领导干部、国家公职人员“八小时外”监督工作办法（试行）的通知》《中共临沧市教育体育局党组关于严禁违规操办和参加“升学宴”“谢师宴”的通知》等相关文件；开展酒驾及赌博问题专项整治，重温了《师德师风建设“十个严禁”承诺书》《沧源佤族自治县教体系统纪律作风承诺书》《沧源佤族自治县拒绝酒驾醉驾及“黄赌毒”承诺书》《共产党员不信教、不涉黄涉赌涉毒、不参与涉边违法犯罪承诺书》《沧源佤族自治县教体系统干部职工杜绝酒驾、赌博等违法行为承诺书》，有效地控制了违规违纪行为的发生。

5.我们将坚持党建引领，继续扎实推进基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”工作。

按照“网格划分到哪里，党的组织就建到哪里，党组织的领导作用就发挥到哪里”的原则，我们发挥学校党组织的作用，党建引领，用网格化细化学校各部门的管理，事事有人管，件件有人做。党支部的支委分别担任年级网格长，每位党员同志挂钩学生宿舍网格员，做实“万名党员联万家”结对帮扶工作，每位党员挂钩结对帮扶家庭困难、行为不良的学生各3名，使学校各方面的管理工作得到有效提升，常态化工作更实，促进学校各方面的发展。

6.我们坚持党建引领，抓好法律法规的宣传教育工作，强化学校安全教育，打造文明和谐校园。

我们始终把安全放在学校工作的重中之重，坚持“安全第一，预防为主”的方针，让每位教职工牢记“安全责任重于泰山”，切实加强安全防范工作，积极创建“平安校园”。重视教育法律法规的宣传工作。聘请勐董镇边境派出所民警蒋国富为法治副校长，县疾控中心副主任王芳芳为健康卫生副校长。

7.我们坚持党建引领，开展丰富多彩的校园活动，促进学生健康成长。

一是学校结合课后服务，由学生自由报名成立了各种课外兴趣小组：舞蹈组、合唱组、篮球组、羽毛球组、乒乓球组、写作组、书法组、美术组等，丰富校园文化，增长学生知识；二是少先队大队部的红领巾广播站、彩虹小记者站，继续对校园内的正能量进行表扬，对负能量进行批评谴责；红领巾广播站每天上午、下午各一次进行播报；彩虹小记者站，根据学校不同时段，每期都有不同的主题，效果很好；三是分别于2023年12月、2024年6月举办了民族小学体育美育艺术节；四是在学校经济十分困难、人员紧缺的情况下，积极组织参加县局组织的全县“首届园丁杯”篮球赛。

8.我们坚持党建引领，抓实思政课。

一是重视思政课老师的选择，根据相关要求，思政课教师都是选择思想觉悟高、能力强的党员教师来承担；二是借助教材《道德与法治》课，做好课堂延伸抓实学生的思想教育；三是经常性地进行大课堂，利用开学典礼、国旗下讲话、班会、教师国旗下分享交流、党支部书记、校长思政课等落实思政课教育；四是继续结合“习近平总书记给边境老支书的回信”精神主题教育进行宣讲活动，从小熏陶孩子们“永远听党话、跟党走，建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土，唱响新时代阿佤人民的幸福之歌”。

9.我们坚持党建引领，抓实抓细学校卫生、传染病防控工作。

我们严格按照国家、省、市、县以及主管局对传染病各项工作的要求，健全制度，落实责任，强化措施。轨迹跟踪；抓实平日的值班值守，实行24小时值班值守，学校大门、食堂等重点场所做到常消毒；实行网格化管理，交办工作任务清单制、包保制、责任制和销号制，责任到人，落实到班。成立了《民族小学校园卫生防控专班》，明确工作职责；制定《民族小学关于校园网格化管理办法》具体责任到各办公室、各班、各宿舍，落实到人。

10.我们坚持党建引领，继续强抓学生良好行为习惯的养成教育。

全体教职工形成齐抓共管格局，引导学生养成“文明礼仪、诚信、学习、运动、卫生、交流与合作”等行为习惯，把行为习惯培养作为学校德育的落脚点和提高教学质量的基础。成立“文明礼仪监督小组”“卫生管理小组”“三操工作小组”“住校生宿舍管理小组”等相应的工作机构，德育室、少先队齐抓共管，学生良好行为的养成得到较大的提升。

11.我们坚持党建引领，继续严格考勤、坐班督查制度。

一是严格执行《民族小学教职工请假制度》，明确了各种假况的具体范围和天数是否符合相关规定，杜绝请霸王假；二是严格教职工坐班制度，由每周的带班领导每天进行至少早、中、晚三个时段进行抽查教职工的坐班情况，并做好记录，作为每月过程性绩效考核的主要依据之一。

12.我们坚持党建引领，抓实绿美校园管理。

按照上级的相关要求，结合实际对学校绿化带的维护与更新做研判。在学校经济非常困难的情况下，每个花坛绿化带都进行了更新，换花种。师生动手栽，使花坛提高了档次；每个绿化都分别设个主题每个绿化带除了班级管理，党支部、工会组织、妇女小组、少先队都分区域安排管理，落实到底。

13.我们坚持党建引领，做好“浸润行动计划”的工作安排。

成立了由校长亲自挂帅的“浸润计划”工作领导小组，制定了“浸润计划”工作实施方案；有机结合，把体育美育工作融入各项教学工作中。开展丰富多彩的活动，给实习帮扶学生提供展示的舞台；结合我校实际，形成独具特色的“一校一品”。军体拳、“啦啦操”作为一校一品特色项目。

14.我们坚持党建引领，初步完成了学校文化体系框架。

成立学校文化建设领导小组，到北京师范大学面对面与专家学习、交流，从现代学校办学规模、方向、时代发展等方面重新设计学校文化体系建设。在校文化建设领导小组的努力下，学校核心理念、办学理念、办学目标、育人目标、一训三风（校训、校风、教风、学风）框架已经形成。校本课程以发扬民族文化为切入口，已经基本厘清框架。

15.我们坚持党建引领，抓实教学管理，提高教学质量。

①实施好“双减”政策，严格落实课后服务。根据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》文件精神和市县局的要求，结合学校实际，制定方案，成立领导小组认真做好课后服务工作，促进学生健康、快乐、幸福成长。

②为了方便老师、学生工作、学习、生活，学校在校园内增加Wi-Fi，实现了整个校园网络全覆盖，大大地便利了教师的教学。

③抓实教研活动及教案、备课情况、作业批阅情况等教学常规的检查，本学期，校长对每位教师的计划进行了检查审核，并及时向教师反馈，限期整改。

④按时对每个月作业提升诊断进行总结、评比，加大对任课教师和成绩优秀的学生的激励力度，并给予奖励。本学期，作业提升之星每个月一次每班的第一名与学校领导班子进行交流，共同用餐，大大激励了学生的学习兴趣。

16.我们坚持党建引领，努力改善学校的办学条件。

本学年，继续想方设法加大投入力度改善办学条件：一是重新规划完善提升花坛（绿美校园）100000.00元，改造花坛重新种植；二是增加校园内监控摄像头，在部分围墙上增加了铁丝网等各种零星维修工程后；三是重新翻新了崇德楼、综合楼背后的文化墙近70000.00元；四是修缮了六年级、一年级（1）（2）班教室近100000.00元；翻修餐厅的排水管和树脂瓦60000.00元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制40人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8831106.44元，其中：一般公共预算8221106.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入610000.00元。

与上年8731684.80元部门财务总收入对比增加99421.64元，增长1.1%，增加的主要原因是一方面基本工资标准提高，另一方面课后服务费、才艺课堂款等做预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8221106.44元，其中：本年收入8221106.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8221106.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年8188684.80元部门财政拨款收入对比，增加32421.64元，增长0.40%，增加的主要原因是基本工资标准提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8831106.44元。财政拨款安排支出8221106.44元，其中：基本支出8221106.44元，与上年8183184.80元对比增加37921.64元，增长0.46%，增加的主要原因是基本工资标准提高；项目支出0.00元，与上年5500.00元对比减少5500.00元，下降100%，减少的主要原因是无利息收入不做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于205类教育支出5632935.11元，208类社会保障和就业支出1638034.44元，210类卫生健康支出370435.61元，221类住房保障支出579701.28元。其中：

1.2050202教育支出－普通教育－小学教育5632935.11元，主要用于保障全县教育局下属小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 事业单位离退休790564.80元，主要用于保障全县教育系统统筹外退休费支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出772935.04元，主要用于保障全县教育系统缴纳养老保险支出；

4.2080801社会保障和就业支出－机关事业单位职工及军人抚恤补助-死亡抚恤-抚恤金71134.60元，主要用于发放死亡人员抚恤金、丧葬费支出；

5.2089999其他社会保障和就业支出－安家建房补助－其他对个人和家庭的补助3400.00元，主要用于发放退休教师安家补助支出；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出342989.92元，主要用于保障全县教育系统缴纳事业人员医疗保险支出；

7.2101199医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政单位医疗支出27445.69元，主要用于保障全县教育系统缴纳离退休人员大病保险支出；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出579701.28元，主要用于保障全县教育系统缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县民族小学2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出8221106.44元，项目支出0.00元。

1.“30101”基本工资支出2418960.00元（其中：基本支出2418960.00元，项目支出0.00元）；

2.“30102”津贴补贴382416.00元（其中：基本支出382416.00元，项目支出0.00元）；

3.“30107”绩效工资2607084.00元（其中：基本支出2607084.00元，项目支出0.00元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费772935.04元（其中：基本支出772935.04元，项目支出0.00元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费342989.92元（其中：基本支出342989.92元，项目支出0.00元）；

6.“30112”其他社会保障缴费61261.60元（其中：基本支出61261.60元，项目支出0.00元）；

7.“30113”住房公积金579701.28元（其中：基本支出579701.28元，项目支出0.00元）；

8.“30199”其他工资福利支出101760.00元（其中：基本支出101760.00元，项目支出0.00元）；

9.“30206”电费5100.00元（其中：基本支出5100.00元，项目支出0.00元）；

10.“30209”物业管理费2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0.00元）；

11.“30214”租赁费6420.00元（其中：基本支出6420.00元，项目支出0.00元）；

12.“30228”工会经费48379.20元（其中：基本支出48379.20元，项目支出0.00元）；

13.“30302”退休费790564.80元（其中：基本支出790564.80元，项目支出0.00元）；

14.“30304”抚恤金71134.60元（其中：基本支出71134.60元，项目支出0.00元）；

15.“30399”其他对个人和家庭的补助30400.00元（其中：基本支出30400.00元，项目支出0.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县民族小学2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县民族小学2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县民族小学2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县民族小学2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县民族小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县民族小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

西盟佤族自治县民族小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县民族小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县民族小学2025年度部门共申报项目1 个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标 0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个。具体如下：

重点项目预算绩效目标情况

项目名称：无

立项依据：无

项目实施单位：无

项目基本概况：无

项目实施内容：无

资金安排情况：无

项目实施计划：无

项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民族小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县民族小学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县民族小学资产总额为11340661.49元，其中，流动资产377349.67元，固定资产10963311.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少60766.91元，其中流动资产增加218213.49元，固定资产减少278980.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县民族小学部门政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092701736000300111