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沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展思路。

2.促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度。

6.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦经济建设找突破。一是要做大项目支撑。做好“十四五”规划收官和“十五五”规划谋划工作，力争把一批大项目、好项目纳入国家计划“盘子”。二是要做实投资支撑。做好藏经洞、出水洞等自然风光资源，民良青储饲料加工厂、永安竹笋加工厂等闲置资产资源，翁黑茶山、公撒养猪场等可提高价值的集体资源招商工作。三是要做强主体支撑。围绕企业升规，服务好勐来乡精制茶厂等前期要素保障工作。瞄准崖画谷景区全面运营，积极培育一批小吃店、小作坊、小电商、小客栈、小种植户等市场经营主体。四是要做足消费支撑。要着力推进勐来乡经济市场建设，强化“二产、三产”破壳发展，丰富各类产品加工链条，延伸产业链和服务链，提升市场消费能力建设。

2.聚焦群众增收找突破。一是要全面强化产业基础建设。持续加大产业基础设施投入力度。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，保障粮食安全。二是要全力探索产业发展新模式。以永安村为试点探索“烤烟+蔬菜”轮作模式；以勐来村、民良村为试点探索烟后品牌稻谷种植；以英格村为试点，探索网络电商带货推广模式，不断巩固全乡绿色产业基地建设，提高产品附加值。

3.聚焦乡村振兴找突破。一是要在“四个不摘”上再强化。围绕国家2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“过渡期”验收，持续压实政府主体责任。持续强化驻村工作队队员、自然村主任管理，全面提升其履职能力、服务能力和推动发展能力。二是要在乡村建设上再强化。着力提升乡村教育、医疗等公共基础服务水平。持续强化农村公共服务设施建设，年内争取曼来村、丁来村居家养老项目落地实施。

4.聚焦美丽乡村建设找突破。一是全面加强生态环境保护和治理。结合新一轮卫片执法工作，合理调整村庄规划。严格执行生态环境分区管控，守住生态保护红线。加强乡级综合执法力量建设，建立健全环境执法联动机制，加强部门协作配合，形成执法合力，提高执法效率。二是全力推进乡村示范创建工作。扎实推进“百村整治、千村示范”工程，深化农村厕所革命、垃圾革命、生活污水治理“三大革命”，推动农村人居环境从干净整洁向美丽宜居转变。

5.聚焦文旅融合找突破。一是要在景区联动上下功夫。坚决破除景区与乡村“壁垒”，推进大景区与小景点，大市场与小市场，大主体与小主体联动发展。二是要在提升服务水平上下功夫。持续推进“四百工程”建设，加强与县级主管部门对接，集中培训一批餐饮服务从业者、手工加工者、宾馆客栈经营者，全面提升旅游接待服务水平。三是要在创新活动内容上下功夫。紧盯“银发经济”“旅居经济”“房车经济”，按照“月月有活动、季季有节庆”的目标，开发一批美食、垂钓、露营等活动，让游客慢下来、停下来、留下来，以创新多变赢得旅游市场青睐。

6.聚焦社会治理找突破。坚持教育优先发展战略，持续推进学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展。强化社会保险，确保养老保险参保率、基本医疗保险参保率稳定在98%以上。聚焦“一老一小”等特殊困难群体，兜住民生保障底线。持续巩固卫生乡镇创建成果，实现创卫工作的常态化、制度化、规范化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,572,285.86元，其中：一般公共预算15,572,285.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年15，268，515.79元部门财务总收入对比增加303,770.07元，增幅1.99%，增加的主要原因是村干部绩效标准提高、在职人数增加等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,572,285.86元，其中：本年收入15,572,285.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,572,285.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15,268,515.79元部门财务总收入对比增加303,770.07元，增长1.99%，增长的主要原因是村干部绩效标准提高、在职人数增加等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,572,285.86元。财政拨款安排支出15,572,285.86元，其中：基本支出15,450,885.86元，与上年14,832,715.23元对比增加618,170.63元，增长4.17%，增长的主要原因是村干部绩效标准提高、在职人数增加等；项目支出121,400.00元，与上年298,800.00元对比减少177,400元，减少59.37%，减少的主要原因是创建国家卫生城镇工作经费项目减少。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出263,990.96元。主要用于人大主席工资和人大会议费支出；

2.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出2,958,368.24元。主要用于行政人员工资及工作经费；

3.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出309,320.53元。主要用于财政所人员工资支出；

4.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出403,636.08元。主要用于纪检人员工资及工作经费；

5.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出928,150.60元。主要用于行政人员工资及工作经费；

6.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出342,304.59元。主要用于文化站人员工资支出；

7.2080150“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－事业运行（项）”支出420,220.37元。主要用于在职人员工资支出；

8.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出296,564.40元。主要用于行政退休人员工资支出；

9.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出42,240.00元。主要用于事业退休人员工资支出；

10.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出966,254.56元。主要用于在职人员养老保险缴费支出；

11.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出73,188.00元。主要用于遗属补助支出；

12.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出175,322.08元。主要用于行政人员医疗保险支出；

13.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出216,374.35元。主要用于事业人员医疗保险支出；

14.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出29,862.18元。主要用于行政事业人员大病保险支出；

15.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出2,087,944.27元。主要用于农业农村服务中心人员工资支出；

16.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出482,852.79元。主要用于林业和草原服务中心人员工资支出；

17.2130301“农林水支出（类）－水利（款）－行政运行（项）”支出233,688.94元。主要用于水务服务中心人员工资支出；

18.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出4,612,312.00元。主要用于村民委员会和村党支部的补助支出；

19.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出724,690.92元。主要用于住房公积金支出；

20.2299999“其他支出（类）－其他支出（款）－其他支出（项）”支出5,000.00元。主要用于其他支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

勐来乡2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出15,450,885.86元，项目支出121,400.00元；

1.“30101”基本工资支出2,373,348.00元（其中：基本支出2，373,348.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2,273,112.00元（其中：基本支出2,273,112.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金610,381.00元（其中：基本支出610,381.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资1,946,712.00元（其中：基本支出1,946,712.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费966,254.56元（其中：基本支出966,254.56元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费391,696.43元（其中：基本支出391,696.43元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费53,617.95元（其中：基本支出53,617.95元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金724,690.92元（其中：基本支出724,690.92元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出530,703.96元（其中：基本支出530,703.96元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费749,400.00元（其中：基本支出697,000.00元，项目支出52,400.00元）；

11.“30206”电费32,000.00元（其中：基本支出32,000.00元，项目支出0元）；

12.“30211”差旅费36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0元）；

13.“30217”公务接待费22,000.00元（其中：基本支出22,000.00元）；

14.“30228”工会经费47,264.64元（其中：基本支出47,264.64元，项目支出0元）；

15.“30231”公务用车运行维护费56,000.00元（其中：基本支出56,000.00元，项目支出0元）；

16.“30239”其他交通费用253,800.00元（其中：基本支出253,800.00元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费338,804.40元（其中：基本支出338,804.40元，项目支出0元）；

18.“30304”抚恤金73,188.00元（其中：基本支出73,188.00元，项目支出0元）；

19.“30305”生活补助4,024,312.00元（其中：基本支出4,024,312.00元，项目支出0元）；

20.“30215”会议费64,000.00元（其中：项目支出64,000.00元，项目支出0元）；

21.“30299”其他商品和服务支出5,000.00元（其中：项目支出5,000.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额56,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算56,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年合计98,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78,000.00元，较上年减少163,862.00元，下降67.75%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本年预算与上年预算对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年公务接待费预算为22,000.00元，较上年减少170,816.77元，下降88.59%，国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，控制公务接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为56,000.00元，较上年增加6,954.78元，增长14.18%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费56,000.00元，较上年增加6,954.78元，增长14.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因：专项业务增多，下乡检查增多，车辆使用频率增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算合计20,000.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费20,000.00元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年度部门共申报项目14个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排121,400.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目3个，财政预算安排115,400.00元，编制绩效目标3个。具体如下：

（一）勐来乡人大代表活动经费

1.项目名称：勐来乡人大代表活动经费

2.立项依据：沧复〔2014〕69号

3.项目实施单位：勐来乡人民政府

4.项目基本概况：保障开展2次以上调查、检查、视察、调研、评议、宣传、对外交往等工作所需的活动经费，保证人大常规工作经费，提高人大代表综合素质，帮更多群众谋福利，让大家共同走向小康社会。

5.项目实施内容：组织开展人大代表活动2次。

6.资金安排情况：46,400.00元。

7.项目实施计划：按照项目实施方案和绩效目标表实施项目。

8.项目实施成效：进一步提高人大代表综合素质。

（二）勐来乡人大会议经费

1.项目名称：勐来乡人大会议经费

2.立项依据：沧政复〔2017〕521号

3.项目实施单位：勐来乡人民政府

4.项目基本概况：每年召开2次人民代表大会，购买2批会议所需办公用品，保障人大会议召开，充分发挥人大的职能作用，为推动我乡经济发展作出积极贡献。

5.项目实施内容：每年召开2次人民代表大会。

6.资金安排情况：64,000.00元

7.项目实施计划：按照项目实施方案和绩效目标表实施项目。

8.项目实施成效：有效保障人大代表工作正常运转。

（三）勐来乡妇联工作经费

1.项目名称：勐来乡妇联工作经费

2.立项依据：沧办发〔2017〕200号

3.项目实施单位：勐来乡人民政府

4.项目基本概况：开展妇联工作组织妇女学习，有效维护妇女合法权益，关心关爱广大妇女，推动妇联工作高质量发展。

5.项目实施内容：组织完成各项妇联活动。

6.资金安排情况：5000.00元

7.项目实施计划：按照项目实施方案和绩效目标表实施项目。

8.项目实施成效：有效保障妇联组织建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年机关运行经费安排1,144,064.64元，与上年对比减少104,801.36元，下降8.39%，减少主要原因是严格执行中央八项规定精神，规范办公标准，节约机关运行开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐来乡资产总额为7,552,167.27元，其中，流动资产5,177,867.47元，固定资产2,283,109.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产91,190.30元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,590,567.23元，其中固定资产增加20,512.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700856200111