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沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在沧源佤族自治县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、自治条例、单行条例和市人大及其常务委员会决议的遵守和执行；2.领导或者主持沧源佤族自治县人民代表大会代表的选举；3.召集沧源佤族自治县人民代表大会会议；4.根据自治县经济社会发展需求，适时制定完善自治条例和单行条例。审查政府规范性文件；5.讨论、决定沧源佤族自治县行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项；6.审查和决定自治县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；7.监督沧源佤族自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；8.撤销沧源佤族自治县人民政府不适当的决定和命令；9.根据沧源佤族自治县人民政府县长的提名，决定县人民政府工作部门主要负责人（主任、局长）的任免。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：沧源佤族自治县人民代表大会监察和司法委员会、沧源佤族自治县人民代表大会财政经济与预算委员会、沧源佤族自治县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、沧源佤族自治县人民代表大会民族与外事华侨委员会、沧源佤族自治县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持正确政治方向，以更高站位把准全局工作要求。认真落实常务委员会党组会议“第一议题”制度，持续强化党的创新理论武装。坚持把党对人大工作的全面领导作为根本政治责任，在提高政治站位上精准对标，毫不动摇坚持在党的全面领导下依法行使职权。严格执行重大事项向县委请示报告制度，不折不扣贯彻好党中央决策部署和省委、市委、县委工作安排，确保把党的全面领导贯穿人大工作各方面全过程。巩固深化党纪学习教育成果，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，推动党纪学习教育走深走实。贯彻落实党的二十届三中全会精神，把加强和改进新时代地方人大工作作为重要政治使命，立足人大职能职责，抓好改革举措落实，进一步发挥好地方人大应有的作用。

2.聚焦热点难点问题，以更大力度提升依法监督成效。落实县委十四届十四次全会部署要求，紧扣县委中心工作和阶段性重点任务，坚持寓支持于监督之中，找准人大依法监督与服务大局的切入点，按照闭环式全程监督、清单式跟踪问效、联动式工作协同的思路，选好选准监督议题，依法高效履职，为全面深化改革汇聚更强合力。强化预决算审查、审计、国有资产管理、政府债务管理监督，助推进一步全面深化改革重大举措落地落实。围绕生态环境保护、乡村振兴、项目建设、城市管理、教育、医疗和民生实事项目实施情况进行监督，增强监督工作的针对性和实效性，把监督工作做到关键处、细微处。加强对“一府一委两院”贯彻实施法律法规、落实有关决议决定情况的监督，提升监督实效。

3.激发代表履职热情，以更实举措拓宽代表履职渠道。不断深化和拓展代表工作，以更优机制激发代表履职热情。完善人大民主民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智工作机制，更好发挥代表作用。继续加强代表履职平台建设，不断提升代表之家、联络站、工作室建设水平。积极邀请代表列席常务委员会议、调研、视察等活动，为代表知情知政创造条件。强化“双联系”制度，及时把上级精神传达下去，把社情民意汇集上来，推动党委、政府的决策部署更加符合群众期盼、反映群众意愿。按照“内容高质量、办理高质量”要求，加大督办力度，推动代表建议办理由“答复满意”向“结果满意”转变，力争通过办好一个建议，解决一方面问题，促进一个领域工作。

4.夯实自身建设基础，以更高标准打造高效人大常务委员会机关。按照“四个机关”定位要求，着力建强政治机关、建好权力机关、建优工作机关、建实代表机关，推动自身建设更加严实有力。严格落实全面从严治党主体责任，严守政治纪律和政治规矩，切实加强人大常务委员会机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，进一步营造风清气正的政治生态。围绕常务委员会依法履职需要，深入调查研究，进一步创新工作方式、规范工作流程、建立长效机制，不断提升机关工作效能。持续加大干部培养力度，树立正确选人用人导向，着力打造一支堪当重任的高素质人大工作队伍，不断提高新时代人大工作质量和水平。密切与各级人大的横向交流和纵向联系，加强对乡镇人大工作的指导，形成上下联动、互促互进的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7591912.81元，其中：一般公共预算7591912.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1156549.42，下降13.22%，主要原因是：由于2024年末编制2025年度部门预算，2024年当年新增9名退休人员，在职人员减少，工资福利各项收入相应减少，故2025年部门财务收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7591912.81元，其中:本年收入7591912.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7591912.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1156549.42，下降13.22%，主要原因是：由于2024年末编制2025年度部门预算，2024年当年新增9名退休人员，在职人员减少，工资福利各项收入相应减少，故2025年部门财政拨款预算收入较上年减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7591912.81元。财政拨款安排支出7591912.81元，其中，基本支出6612512.81元，与上年对比减少1156549.42，下降13.22%，主要原因是：由于2024年末编制2025年度部门预算，2024年当年新增9名退休人员，在职人员减少，工资福利各项支出相应减少，故2025年部门预算基本支出较上年减少；项目支出979400元，与上年对比无变化。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—行政运行（项）”支出4221323.37元，主要用于单位行政人员、聘用制工勤人员工资福利及人大常务委员会机关日常公用经费支出；

2.2010102“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—一般行政管理事务”支出350000元，主要用于自治县人大常务委员会委员工作经费（270000元）、各委室工作经费（80000元）支出；

3.2010104“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大会议（项）”支出400000元，主要用于沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第四次会议相关费用支出；

4.2010105“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大立法（项）”支出10000元，主要用于沧源佤族自治县人大常务委员会开展立法调研、修订法案等经费支出；

5.2010108“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—代表工作（项）”支出218400元，主要用于自治县人大代表学习、视察及调研等活动工作经费支出；

6.2010199“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—其他人大事务支出（项）”支出1000元，主要用于自治县人大常务委员会机关离退休干部党的建设工作经费支出；

7.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出621958.8元，主要用于单位退休人员统筹外工资支出；

8.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出533648元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

9.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出600000元，主要用于在职及退休人员死亡抚恤金及安葬费支出；

10.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出19150元，主要用于退休人员建房补助和安家费补助支出；

11.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出196758.04元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

12.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19438.6元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

13.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出400236元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6612512.81元，项目支出979400元；

1.“30101”基本工资支出1315536元（其中：基本支出1315536元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1680936元（其中：基本支出1680936元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金673688元（其中：基本支出673688元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费533648元（其中：基本支出533648元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费196758.04元（其中：基本支出196758.04元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费22568.73元（其中：基本支出22568.73元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金400236元（其中：基本支出400236元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出135722.52元（其中：基本支出135722.52元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费230000元（其中：基本支出0元，项目支出230000元）；

10.“30202”印刷费22800元（其中：基本支出0元，项目支出22800元）；

11.“30205”水费650元（其中：基本支出650元，项目支出0元）；

12.“30206”电费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）；

13.“30207”邮电费28350元（其中：基本支出28350元，项目支出0元）；

14.“30211”差旅费57000元（其中：基本支出0元，项目支出57000元）；

15.“30215”会议费350000.00元（其中：基本支出0元，项目支出350000.00元）；

16.“30217”公务接待费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）；

17“30226”劳务费34000元（其中：基本支出0元，项目支出34000元）；

18.“30228”工会经费26310.72元（其中：基本支出26310.72元，项目支出0元）；

19.“30231”公务用车运行维护费75000元（其中：基本支出45000元，项目支出30000元）；

20.“30239”其他交通费用276000元（其中：基本支出276000元，项目支出0元）；

21.“30299”其他商品和服务支出235600元（其中：基本支出30000元，项目支出205600元）；

22.“30302”退休费621958.8元（其中：基本支出621958.8元，项目支出0元）；

23.“30304”抚恤金600000.00元（其中：基本支出600000.00元，项目支出0元）；

24.“30399”其他对个人和家庭的补助19150元（其中：基本支出19150元，项目支出0元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额75000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算75000元、政府采购工程预算75000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年合计165000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125000元，较上年增加46014.18元，增长58.25%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为50000元，较上年增加4318.89元，增长9.45%，国内公务接待批次为28次，共计接待300人次。

增加原因是：根据2025年工作要点，外来单位赴沧源开展调研、考察学习工作次数增加，接待次数相应增加，故公务接待费预算较上年有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年增加41695.28元，增长125.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000元，较上年增加41695.2元，增长125.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是：由于车辆购买年限长，加上本年度下乡调研、视察、督察等业务较多，车辆使用频率增加，维护费用支出增大，故2025年公务用车及运行维护费预算较上年增加。

（二） 上级资金

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年上级资金“三公”经费预算40000元。

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年上级资金“三公”经费预算合计40000元，较上年增加40000元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费40000元。

（三） 自有资金

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四） 非财政拨款

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排979400元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排400000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一） 沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第四次会议经费

1.项目名称：沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第四次会议经费。

2.立项依据：根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每年至少举行一次县人民代表大会会议。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会

4.项目基本概况：顺利召开沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第四次会议。

5.项目实施内容：听取和审议沧源佤族自治县人民政府工作报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年计划草案的报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告；听取和审议沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民法院工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民检察院工作报告；选举沧源佤族自治县人大常务委员会委员。

6.资金安排情况：项目资金由县本级财政一般公共预算拨款，总预算400000元。项目资金主要用于自治县第十四届人民代表大会第四次会议开支，会期4天，资金主要支付参会代表集中吃住行、误工补助、材料印刷等会议各项费用。

7.项目实施计划：根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，经县人大常务委员会党组会议研究，并报请县委同意，决定于2024年2月22日—25日在勐董镇召开沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第四次会议，会期4天，参会出席人员152名（县十四届人大代表）、参会列席人员120名。

8.项目实施成效：沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第四次会议顺利闭幕，共听取和审议“一府两院”工作报告3项，审查计划和预算草案报告2项，表决通过办法草案2项，选举沧源佤族自治县第十四届人大常务委员会副主任1名、委员9名、自治县监察委员会主任1名。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排412310.72元，与上年对比减少74596.72，下降15.32%，主要原因是：由于2024年末编制2025年度部门预算，2024年当年新增9名退休人员，在职人员减少，工资福利支出（公务交通补贴）相应减少，故2025年机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会资产总额767045.37元，其中，流动资产174533.17元，固定资产586110.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6401.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11524.19元，其中固定资产减少95747.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700110100111