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沧源佤族自治县工商业联合会2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县工商业联合会2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县工商业联合会2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）坚定不移地贯彻执行中央、省、市和县委关于工商联工作的方针、政策和决定，对工商联工作情况开展调查研究，向县委及上级工商联反映工商联工作情况，提出开展工商联工作的意见和建议，检查工商联政策的贯彻执行情况，协调工商联与各方面的关系。

（2）认真贯彻执行党的基本路线和中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，做好非公有制经济人士政治安排，参政议政。

（3）发挥桥梁和纽带作用，围绕党委、政府的中心工作及非公有制经济代表人士反映的重点、难点和热点问题，开展专题调查研究，提出意见和建议。

（4）加强非公有制经济人士的思想政治建设，高举爱国主义、社会主义旗帜，深化理想信念教育，加强政治引导和价值观引领，引导教育非公有制经济代表人士爱国、敬业、守法、诚信，促进非公有制经济健康发展和促进非公有制经济人士健康成长。

（5）引导民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动，积极投身光彩事业和社会公益活动，履行社会责任。

（6）建立健全政企沟通协商机制，构建亲清政商关系；反映非公有制经济人士的正确意见和合理要求，维护其合法权益。

（7）充分发挥民间商会的作用，鼓励非公有制企业参加各种对内、对外联谊活动，推动民营企业加强与国内外企业的交流与合作。

（8）为全县民营企业提供信息和咨询服务。

（9）指导协调全县异地商会、行业协会及乡镇分会的工作，并做好商会会员的发展工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、会员经济股、社会扶贫股、法律维权股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续抓实思想政治引领。认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，积极引导民营企业和民营企业家认真学习贯彻党的路线、方针、政策，增强信心、轻装上阵、大胆发展，永远听党话、跟党走。

二是持续抓实经济服务工作。进一步推动“银政企担”融资工作；积极抓好招商引资工作；完成县文化旅游业协会组建并逐步有序运转，推动民营经济高质量发展。

三是持续畅通政企沟通渠道。搭建政企沟通交流平台，推动构建亲清政商关系，助力优化营商环境；完成县委、县政府交办的各项工作任务。

四是持续加强工商联自身建设。以深化改革创新为动力，认真学习贯彻落实《中共中央 国务院关于加强新时代工商联工作的意见》，加强商（协）会组织建设，助力全县经济社会健康高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,916,159.58元，其中：一般公共预算1,645,571.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入270,588.04元。

与上年1291052.76元对比增加625106.82元，增长48.42%，主要原因分析：一是本年度我单位人员增加1人，人员经费增加；二是单位自有资金增加，因此财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,916,159.58元，其中:本年收入1,916,159.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,645,571.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入270,588.04元。

与上年1291052.76元对比增加625106.82元，增长48.42%，主要原因分析：一是本年度我单位人员增加1人，人员经费增加；二是单位自有资金增加，因此财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,745,571.54元。财政拨款安排支出1,745,571.54元，其中：基本支出1,612,633.54元，项目支出132,938.00元。基本支出与上年1271052.76元年对比增加341580.78元，增长26.87%，主要原因分析：本年度我单位人员增加1人，人员经费增加；因此支出增加。项目支出132,938元，与上年20000元对比增加112938元，增长564.69%，主要原因分析：单位自有资金项目增加，因此项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010399“'其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出53280元，主要用于行政人员经费等费用；

2.2012801“行政运行”支出1011597.34元，主要用于单位行政人员工资福利的支出；

3.2012802“一般行政管理事务”支出20000元，主要用于项目支出；

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出”支出399466.08元，主要用于单位基本养老保险等支出；

5.2080801“死亡抚恤”支出11952元，主要用于死亡抚恤人员生活补助；

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出47338.4元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－其他行政事业单位医疗支出”支出4570.36元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）”支出96381.36元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

9.2299999“其他支出”支出12938元，主要用于政府购买性各类保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县工商业联合会2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1612633.54元，项目支出132,938.00元；

1.“30101”基本工资315576元（其中：基本支出315576元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴426540元（其中：基本支出426540元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金26298元（其中：基本支出136440元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费128508.48元（其中：基本支出128508.48元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费47338.4元（其中：基本支出47338.4元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

6.“30112”其他社会保障缴费5302.18元（其中：基本支出5302.18元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育保险费；

7.“30113”住房公积金96381.362元（其中：基本支出96381.36元，项目支出0元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

8.“30199”其他工资福利53280元（其中：基本支出53280元，项目支出0元），主要反映单位聘用制职工肖志龙工资、五险一金等；

9.“30207”邮电费1900元（其中：基本支出1900元，项目支出0元）主要用于单位电话费等支出；

10.“30217”公务接待费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用；

11.“30228”工会经费6311.52元（其中：基本支出6311.52元，项目支出0元），主要反映单位按规定提取的工会经费；

12.“30239”其他交通费用67200元（其中：基本支出67200元，项目支出0元），主要反映单位的行政人员交通补贴支出；

13.“30301”离休费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），主要反映单位的离休人员的离休费、护理费等补贴；

14.“30302”退休费129502.8元（其中：基本支出129502.8元，项目支出0元），主要反映单位的退休人员的退休费等补贴；

15.“30304”抚恤金11952元（其中：基本支出11952元，项目支出0元），主要反映单位因公殉职职工遗属补助；

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县工商业联合会2025年预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县工商业联合会2025年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县工商业联合会2025年预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县工商业联合会2025年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县工商业联合会2025年合计：18000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元，较上年4726.73元增加13273.27元，增长280.81%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。

2.公务接待费

沧源佤族自治县工商业联合会2025年公务接待费预算为3000元，较上年211.74元增加2788.26元，增长1316.83%，国内公务接待批次为4次，共计接待54人次。

增加的原因是：我单位因开展执委，直属会员企业理想信念教育实践活动，故公务接待较上一年增加。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年4514.99元增加10485.01元，增长232.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年4514.99元增加10485.01元，增长232.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。变化原因为：因公务用车年久失修，需要进行运行维护，故支出比上一年增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县工商业联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县工商业联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县工商业联合会2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县工商业联合会2025年度共申报项目5个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排132938元，编制绩效目标5个，其中：重点项目2个，财政预算安排110000元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）沧源佤族自治县工商业联合招商引资工作经费

1.项目名称：沧源佤族自治县工商业联合招商引资工作经费

2.立项依据：《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于调整充实招商引资工作委员会的通知》（沧办通〔2024〕19号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县工商业联合会

4.项目基本概况：完成对外招商引资工作。

5.项目实施内容：目标产业定位与招商对象筛选：聚焦于高新技术、智能制造、新能源、旅游等产业。组建专业调研团队，分析本地产业基础与优势，明确适合本地发展的细分领域。通过行业报告、产业数据库以及参加专业展会等途径，筛选出行业内具有扩张意向、技术领先、市场前景广阔的优质企业作为重点招商目标，建立潜在招商对象名录。

6.资金安排情况：招商引资对外联络工作经费10000元。

7.项目实施计划：通过精准招商，吸引了一批有潜力的企业入驻，初步形成产业集聚态势。

8.项目实施成效：设立专门的项目服务小组，为签约项目提供全流程“一站式”服务。根据项目需求，提供定制化的配套支持。对于重大项目，按照职能职责给予土地、税收、资金等方面的政策服务咨询。

（二）沧源佤族自治县工商联（总商会）会员经费

1.项目名称：沧源佤族自治县工商联（总商会）会员经费

2.立项依据：《关于印发〈第六届执委管理办法〉 〈第六届会费收缴管理办法〉 〈第六届会员发展和管理办法〉》（沧联发〔2022〕16号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县工商业联合会

4.项目基本概况：每年县工商联（总商会）要围绕县委、县政府中心工作，结合非公有制经济发展总体要求和全体会员的需求，举办各类形式的培训班、报告会、研讨会和讲座、考察学习等。

5.项目实施内容：年内组织总商会会员开展1-2次培训及外出开展理想信念教育实践活动。

6.资金安排情况：沧源佤族自治县工商业联合会（总商会）工作经费100000元。

7.项目实施计划：年内组织总商会会员开展1-2次培训及外出开展理想信念教育实践活动。

8.项目实施成效：一是引导企业深刻认识到坚持党的全面领导、走中国特色社会主义道路的重要性，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，确保企业发展始终与国家战略和人民利益保持一致；二是树立正确价值观：通过了解革命先辈的奋斗历程和崇高精神，引导企业树立正确的世界观、人生观、价值观，培养爱岗敬业、诚实守信、奉献社会的职业道德；三是营造良好企业文化：将爱党、爱国理想信念教育与企业文化建设相结合，营造积极向上、富有正能量的企业文化氛围，为企业可持续发展提供坚实的思想文化基础；四是提升企业形象：积极参与理想信念教育活动，展示企业的社会责任感和良好形象，有助于提升企业的品牌价值和市场竞争力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县工商业联合会2025年机关运行经费安排235514.32元，与上年对比增加146734.48元，增长165.27%，增加的主要原因是本年度我单位因工作需要增加1人，所以机关运行经费增加。主要用于邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县工商业联合会资产总额900930.43元，其中，流动资产817976.85元，固定资产82953.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，较上年增长14.31%，其中固定资产较上年减少33.07%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县工商业联合会2025年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700148100111