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沧源佤族自治县公安局2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县公安工作计划、措施并组织实施，负责领导、组织、指导、监督、检查全县公安工作。

2.负责收集、研判影响国家政治安全、社会稳定的情报信息和案（事）件线索，组织实施、协调指导对危害国家政治安全案（事）件的处置工作。

3.负责侦查发生在本辖区内具有管辖权的刑事案件。

4.负责全县治安管理工作。

5.负责全县道路交通安全管理工作。

6.负责全县公安机关法制工作、法治公安建设。

7.负责组织实施全县公安机关开展公共信息网络安全保护工作。

8.负责对全县的邪教组织、恐怖活动开展侦察、打击工作。

9.负责全县禁毒工作。

10.负责依法承担的执行刑罚工作。

11.负责特巡警巡逻防范和队伍训练等工作。

12.负责全县公安科学技术工作。

13.负责全县公安机关警务保障工作。

14.负责全县出入境管理和境外非政府组织在县内活动管理工作。

15.负责按规定权限管理干部工作。

16.负责全县公安机关警务辅助人员管理工作。

17.完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县公安局共设置16个内设机构，包括：情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、科技信息化大队；2个直属机构，包括：看守所、拘留所；6个派出机构，包括：岩帅派出所、勐省派出所、勐来派出所、勐角派出所、南滚河自然保护区森林派出所、勐来森林派出所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，沧源佤族自治县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府和上级公安机关的工作部署要求，结合单位实际，完成年度工作任务。

1.维护社会治安稳定。有效预防和降低刑事案件的发生率，提高破案率，减少治安事件的数量，及时有效地应对各类突发事件，确保社会治安大局的稳定。

2.服务人民群众。始终以人民群众为中心，提供高效、便捷的公安服务。不断优化服务流程，缩短办事时间，加强公安窗口的规范化建设等，提高人民群众满意度。

3.打击各类违法犯罪活动。坚决打击各类违法犯罪活动，保护人民群众的合法权益。提升情报采集率，有效打击违法犯罪活动，预防新型犯罪活动的发生。

4.推进信息化及基础设施建设。积极推进信息化建设和基础设施建设，提高公安工作的科技含量，完善公安信息系统，加强数据分析和应用，不断提升公安机关战斗力。

5.促进社会和谐稳定。积极参与社会矛盾和纠纷的化解工作，开展巡逻防控工作，加强公共安全管理，为社会经济发展提供安全稳定的环境。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制174人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有169人，其中：财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

车辆编制24辆，实有车辆23辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入80326894元，其中：一般公共预算79576894元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入750000元。

与上年对比，部门财务总收入增加14270241.93元，增长21.60%。主要原因是本单位在开展2025年部门预算工作中，警务辅助人员经费重复录入，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入79576894元，其中:本年收入79576894元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79576894元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加14520241.93元，增长22.32%，主要原因是本单位在开展2025年部门预算工作中，警务辅助人员经费重复录入，导致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出80326894元。财政拨款安排支出79576894元，其中：基本支出75178894元，与上年对比增加14522241.93元，增长23.94%，主要原因是本单位在开展2025年部门预算工作中，警务辅助人员经费重复录入，导致基本支出增加；项目支出4398000元，与上年对比减少2000元，下降0.05%，主要原因是本单位2025年财政拨款项目支出减少了反恐工作经费支出，故财政拨款项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201“公共安全支出（类）－公安（款）－行政运行（项）”支出65572401.64元，主要用于在职民警及辅警工资、一般公用经费、交通费、会议费、培训费等日常运行经费支出；

2.2040202“公共安全支出（类）－公安（款）－一般行政管理事务（项）”支出1632000元，主要用于监管场所在押人员全年给养及医疗费支出；

3.2040220“公共安全支出（类）－公安（款）－执法办案（项）”支出4097000元，主要用于公安机关开展打私工作经费、禁毒工作经费支出；

4.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）－其他公安支出（项）”支出301000元，主要用于公安机关开展武警部队保障经费、为新开办企业免费刻制实物公章和发放电子印章补助经费、离退休干部党支部工作经费支出；

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政事业单位离退休（项）”支出1125450元，主要用于机关单位离休人员工资及退休人员统筹外工资支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出3111214.34元，主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险支出；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出156337.64元，主要用于机关单位遗属人员生活补助经费支出；

8.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出10000元，主要用于退休人员安家建房补助支出；

9.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出1150169.45元，主要用于缴纳在职人员单位医疗保险支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出87910.18元，主要用于缴纳退休人员、在职人员大病医疗保险支出；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2333410.75元，主要用于缴存在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县公安局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出75178894元，项目支出4398000元；

1.“30101”基本工资支出7030790.4元（其中：基本支出7030790.4元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴15879156元（其中：基本支出15879156元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金3831419.2元（其中：基本支出3831419.2元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费3111214.34元（其中：基本支出3111214.34元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费1150169.45元（其中：基本支出1150169.45元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费90546.41元（其中：基本支出90546.41元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金2333410.75元（其中：基本支出2333410.75元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出15675492元（其中：基本支出15675492元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费4489800元（其中：基本支出4489800元，项目支出0元）；

10.“30217”公务接待费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

11.“30226”劳务费4000000元（其中：基本支出500000元，项目支出3500000元）;

12.“30205”水费35000元（其中：基本支出30000元，项目支出5000元）；

13.“30206”电费465000元（其中：基本支出400000元，项目支出65000元）；

14.“30213”维修（护）费360000元（其中：基本支出330000元，项目支出30000元）；

15.“30228”工会经费140615.81元（其中：基本支出140615.81元，项目支出0元）；

16.“30239”其他交通费用1557000元（其中：基本支出1557000元，项目支出0元）；

17.“30301”离休费158712元（其中：基本支出158712元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费966738元（其中：基本支出966738元，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金156337.64元（其中：基本支出156337.64元，项目支出0元）；

20.“30305”生活补助1632000元（其中：基本支出1632000元，项目支出0元）；

21.“30399”其他对个人和家庭的补助15685492元（其中：基本支出15685492元，项目支出0元）；

22.“30215”会议费1000元（其中：基本支出0元，项目支出1000元）；

23.“30309”奖励金500000元（其中：基本支出0元，项目支出500000元）;

24.“30211”差旅费97000元（其中：基本支出0元，项目支出97000元）;

25.“30227”委托业务费200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县公安局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县公安局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县公安局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县公安局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额110700元，其中：政府采购货物预算110700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县公安局2025年部门“三公”经费合计1630000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年70119.61元减少40119.62元，下降57.22%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县公安局2025年公务接待费预算为30000元，较上年减少40119.62元，下降57.22%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

减少的主要原因是本单位贯彻落实中央八项规定，加强对公务接待标准、规格等支出的管理，有效减少不必要的公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆，与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县公安局2025年上级资金“三公”经费预算合计1600000元，较上年增加964961.76元，增长151.95%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县公安局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为1600000元，较上年增加964961.76元，增长151.95%。其中：公务用车购置费430000元，较上年增加430000元，增长100%；公务用车运行维护费1170000元，较上年增加534961.76元，增长84.24%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为24辆。

增加的主要原因是本单位计划2025年购置公务用车2辆，原有公务车辆使用年限长，维修成本逐年递增，导致公务用车购置及运行维护费增加。

（三）自有资金

沧源佤族自治县公安局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县公安局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县公安局2025年度部门共申报项目15个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排4398000元，编制绩效目标6 个，其中：重点项目2个，财政预算安排4097000元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）打私工作经费

1.项目名称：打私工作经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意给予追加打私工作经费的批复》（沧政复〔2023〕167号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县公安局

4.项目基本概况：2025年，沧源佤族自治县公安局通过投入4000000元专项资金开展边境打私工作，维护我县市场经济秩序。

5.项目实施内容：通过开展全县公安局打私工作，提升案件线索收集和办结率，完成走私案件办理，进一步维护我县市场经济秩序。

6.资金安排情况：沧源佤族自治县公安局2025年打私经费县级财政年初预算安排4000000元。

7.项目实施计划：通过完善前期筹备工作，提升案件线索收集率和办结率，强化协作能力开展联合执法，完成项目年度绩效目标。

8.项目实施成效：2025年，通过办理走私案件50起，确保案件线索收集和办结率达到90%，进一步维护我县市场经济秩序，提高人民群众满意度。

（二）禁毒工作经费

1.项目名称：禁毒工作经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县第十三届人民政府第21次常务会议纪要（2018）》（第9期）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县公安局

4.项目基本概况：2025年，沧源佤族自治县公安局通过投入97000元专项资金开展禁毒工作，维护我县社会治安稳定。

5.项目实施内容：通过完善前期筹备工作，提升案件线索收集率和办结率，强化协作能力开展联合执法，完成项目年度绩效目标。

6.资金安排情况：沧源佤族自治县公安局2025年禁毒工作经费县级财政年初预算安排97000元。

7.项目实施计划：通过完善前期筹备工作，提升案件线索收集率和办结率，加强辖区戒毒康复人员管控，完成项目年度绩效目标。

8.项目实施成效：2025年，通过开展全县公安禁毒工作，完成办理毒品案件办理40起，进一步加强辖区戒毒康复人员管控能力，有效维护社会治安稳定，提升人民群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县公安局2025年机关运行经费安排7477415.81元，与上年对比减少445746.72元，下降5.63%，主要原因是本单位2025年在职人员较上年减少9人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县公安局资产总额370262762.23元，其中，流动资产15519472.45元，固定资产净值283372494.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程71174797.17元，无形资产净值195,997.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46454307.03元，其中固定资产净值减少50284126.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值626370.00元；报废报损资产2项，账面原值626370.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县公安局2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700131200111