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沧源佤族自治县文化和旅游局2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县文化和旅游局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，拟订全县文化和旅游事业发展的政策、办法并组织实施。

2.负责规划全县文化事业、文化产业和旅游产业发展。

3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。

4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作。

5.管理全县性文化艺术活动，指导和监督全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设。

7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展。

9.负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产保护。

10.负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

11.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管。

12.负责全县文化和旅游综合执法体制机制改革，维护文化和旅游市场秩序。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、产业发展股、文化艺术股、市场管理股、文化市场综合行政执法大队、对外交流与合作股。

所属单位4个,分别是：

1.图书馆

2.文化馆

3.民族文化工作队

4.文物管理所

（三）重点工作概述

1.公共文化服务优化升级。持续推进现代公共文化服务体系建设，公共文化服务设施更加完善、功能更加齐全。持续推进文化馆图书馆总分馆制建设，完成1个县级总馆、19个分馆、102个村（社区）服务点建设，基本实现了总馆、分馆、基层服务点上下联通、分级管理、资源共享及覆盖城乡、均等便捷、实用高效的服务体系。国有文艺院团社会效益评价工作圆满完成，全省文化站评估定级工作顺利推进。

2.文化惠民深入人心。通过“线上线下”结合的方式，开展各类文化惠民活动290场次，吸引18万人次观众。图书馆总流通46933人次，文献外借10386人次，借阅20740册次。微信公众号点击量96310次，电子书借阅点击量22543次。举办7场阅读推广讲座、10场文化会展，流动图书车开展11次服务活动，在军营建3个馆外流动服务点，配置2108册图书，推送180期慕课，举行24次图书展览和2次有奖知识竞赛，推荐179册优秀图书，精准对接群众需求，提升了文化服务实效。文艺创作演出成果丰硕，策划组织完成12台晚会，创作32个文艺作品。音乐作品《月亮升起来》获2024年云南省第六届群众文化彩云奖。

3.文物保护力度加大。积极推进沧源崖画1号点抢救性排水等项目建设。成功引进1名专业技术人员，并建立联席会议制度，强化安全闭环管理。累计开展文物安全巡查与执法检查139场次428人次，联合检查23次，整治消除10个安全隐患；举办应急演练8期500余人次。借助“4.15国家安全教育日”等重要节点，深入学校、村组等地开展7次文物保护宣传，发放资料2000余份，惠及群众3800余人。2024年全国两会上提交将“沧源崖画”列入申遗日程的提案，该提案已由国家文物局主办、云南省政府会办，此外，第四次全国文物普查工作进展顺利，已完成全部73个文物复核点数据录入。

4.非遗传承活力绽放。顺利完成省级第七批非遗代表性传承人推荐申报材料的补充完善，成功新增6名省级非遗代表性传承人。勐来乡丁来佤族传统文化生态保护区的保护工作稳步推进，开展3期非遗项目技能培训，完成保护区标识牌制作安装，购置乐器，提升了抵边地区公共文化服务水平。积极组织各类非遗活动，在2024年“文化和自然遗产日”期间开展系列宣传展示活动，选派非遗传承人参加临沧市相关活动；组织外出培训3人次，其中邱中华和魏艾胜荣获普洱茶制作技艺传承人制茶大赛“古韵匠心奖”。

5.旅游发展创新高。储备文旅项目共19个，入库10个项目，储备招商引资项目6个，完成旅游固定资产投资1.7585亿元，完成全年目标任务的25.12%。世界佤乡乡村振兴示范项目共谋划实施56个，启动52个，完工38个，在建14个项目，增强了旅游的吸引力和竞争力。启动“十五五”文化旅游发展规划前期工作。成功创建9个国家A级旅游景区，推荐1家企业为省级文旅新业态企业，申报1个景区为绿美景区标杆，完成绿美景区6个点位建设。2024年接待国内外游客328.97万人次，同比增长22.76%；实现旅游花费30.77亿元，同比增长22.69%；完成乡村旅游收入7.34亿元，同比增长17.06%。完成住宿业营业额2.1亿元，同比增长4.5%。文化、体育和娱乐业完成1048万元，同比增长3％。

6.宣传展示走出山门。持续宣传推广“有一种幸福在沧源”品牌IP，利用沧源融媒、“微佤山”“世界佤乡·秘境沧源”“沧源文旅”等平台发布信息和视频，全面宣传推介沧源文化旅游资源，积极组织参加南博会等节会活动，完成全域旅游手绘地图绘制，成功举办沧源佤族自治县“世界佤乡·秘境沧源”旅游推介会2场次，组织开展“老宝贝”计划，全国百名会长走进秘境沧源活动，创新举办中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、沧源佤族音乐节、中国佤族新米节等系列文化活动，沧源知名度和影响力不断扩大。

7.文化旅游市场平稳有序。完成201家涉旅经营户诚信评价，16名干部职工通过考核取得行政执法资格，完善行政权力清单6类220项，统一赋权乡镇县级行政职权共有9项（行政处罚类），完成省、市的双随机检查任务数3家，引导办理经营许可证共6家，延续证照14家，办件率100%，满意率100%，累计出动执法人员共2140人次，检查各类文化旅游行业经营单位504家次，办理行政处罚案件3起，受理旅游投诉7件，办结率100%；受理游客退货1单，游客退货处置满意度100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，其中两辆为特种设备用车，不占车辆编制（分别是：在编公务用车1辆；特种设备用车流动图书车1辆、流动文化车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16047576.98元，其中：一般公共预算14047576.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年部门财务总收入17766922.71元对比减少1719345.73元，下降9.68%，主要原因：一是人员减少，经费随之减少；二是本年度纳入年初预算的项目资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14047576.98元，其中：本年收入14047576.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14047576.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入17701882.71元对比减少3654305.73元，下降20.64%，主要原因：一是人员减少，经费随之减少；二是本年度纳入年初预算的项目资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16047576.98元。财政拨款安排支出14047576.98元，其中：基本支出11064412.98元，与上年11132882.71元对比减少68468.73元，下降0.62%，主要原因是本年度人员较上年度减少，故测算出的基本支出值较上年减少；项目支出2983164.00元，与上年6569000.00元对比减少3585836.00元，下降54.58%，主要原因是本年度纳入年初预算的各类活动资金较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类：207类文化旅游体育与传媒支出11602649.43元（其中：20701文化和旅游支出11145610.65元，20702文物支出457038.78元）；208类社会保障和就业支出1510049.24元；210类卫生健康支出348180.07元；221类住房保障支出586698.24元，细化如下：

1.2070101行政运行2824786.32元，主要用于局机关在职人员工资、日常公用经费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；

2.2070104图书馆563923.66元，主要用于图书馆在职人员工资、工会经费、日常公用经费、公务用车运行维护费等支出；

3.2070107艺术表演团体3893791.25元，主要用于民族文化工作队在职人员工资、编外临聘人员补助、工会经费、日常公用经费等支出；

4.2070108 文化活动2000000.00元，主要用于开展三大文化节庆活动费用；

5.2070109 群众文化1129945.42元，主要用于文化馆在职人员工资、工会经费、公务用车运行维护费、日常公用经费、非税工作经费等支出；

6.2070111 文化创作与保护50000元，主要用于开展非物质文化遗产项目申报与保护工作支出；

7.2070112 文化和旅游市场管理50000.00元，主要用于文化和旅游市场执法工作等产生的支出；

8.2070199其他文化和旅游633164.00元（公共文化与旅游宣传经费、文化大篷车演出经费等），主要用于办公、差旅、其他交通费用等支出；

9.2070201行政运行207038.78元，主要用于文管所在职人员工资、工会经费、日常公用经费等支出；

10.2070204文物保护250000.00元，主要用于文物保护单位开展消防安全等工作支出；

11.2080501行政单位离退休278671.20元，主要用于单位行政离退休人员统筹外工资支出；

12.2080502事业单位离退休435336.60元，主要用于单位事业离退休人员统筹外工资支出；

13.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出782264.32元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

14.2080801死亡抚恤10077.12元，主要用于抚恤金支出。

15.2089999其他社会保障和就业支出3700元，主要用于安家建房补助支出；

16.2101101行政单位医疗133784.09元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

17.2101102事业单位医疗保险186605.68元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险；

18.2101199其他行政事业单位医疗支出27790.3元，主要用于单位职工大病医疗保险；

19.2210201住房公积金586698.24元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出11064412.98元，项目支出2983164元；

1.“30101”基本工资支出2067600.00元（其中：基本支出2067600.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1413000.00元（其中：基本支出1413000.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金447331.00元（其中：基本支出447331.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资1557132.00元（其中：基本支出1557132.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费782264.32元（其中：基本支出782264.32元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费320389.77元（其中：基本支出320389.77元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费50248.13元（其中：基本支出50248.13元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金586698.24元（其中：基本支出586698.24元，项目支出0元）。

9.“30199”其他工资福利支出2761212.60元（其中：基本支出2761212.60元，项目支出0元）。

10.“30201”办公费2235000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出2205000.00元）。

11.“30205”水费1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元）。

12.“30206”电费1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元）。

13.“30211”差旅费328500.00元（其中：基本支出45500.00元，项目支出283000.00元）。

14.“30216”培训费329000.00元（其中：基本支出0元，项目支出329000.00元）。

15.“30217”公务接待费32000.00元（其中：基本支出32000.00元，项目支出0元）。

16.“30228”工会经费41352.00元（其中：基本支出41352.00元，项目支出0元）。

17.“30231”公务用车运行维护费15500.00元（其中：基本支出15500.00元，项目支出0元）。

18.“30239”其他交通费用350564元（其中：基本支出184400元，项目支出166164元）。

19.“30302”退休费714007.80元（其中：基本支出714007.80元，项目支出0元）。

20.“30304”抚恤金10077.12元（其中：基本支出10077.12元，项目支出0元）。

21.“30399”其他对个人和家庭的补助3700.00元（其中：基本支出3700.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额25500元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算15500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47500.00元，较上年减少74670.41元，下降61.12%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年公务接待费预算为32000.00元，较上年增加1014.75元，增长3.27%，国内公务接待批次为162次，共计接待1125人次。

增加原因是单位上年度已形成支出的公务接待费用上年度未得到放款，费用转至本年，故预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为15500.00元，较上年减少75685.16元，下降83%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15500.00元，较上年减少75685.16元，下降83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是2025年度将上级资金、自有资金、非财政拨款资金纳入年初预算。

（二）上级资金

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年上级资金“三公”经费预算合计55000元，较上年增加55000元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为55000元，较上年增加55000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费55000元，较上年增加55000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是2025年度将上级资金纳入年初预算。

（三）自有资金

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年自有资金“三公”经费预算合计50000元，较上年增加50000元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年公务接待费预算为50000元，较上年增加50000元，增长100%，国内公务接待批次为108次，共计接待426人次。

增加原因是2025年度将自有资金纳入年初预算。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（四） 非财政拨款

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年度部门共申报项目26个，纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排2983164元，编制绩效目标9个，其中：重点项目2个，财政预算安排2100000元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）举办三大节庆文化活动经费

1.项目名称：举办三大节庆文化活动经费

2.立项依据：沧源佤族自治县中国佤族司岗里摸你黑狂欢节总体工作方案的通知、沧源佤族音乐节工作方案的通知、中国佤族新米节暨农民丰收节系列活动总体工作方案的通知。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县文化和旅游局

4.项目基本概况：加大节庆品牌打造力度，充分发挥民族文化效应，全力推进全域旅游，唱响沧源声音，扩大“世界佤乡·秘境沧源”的知名度和影响力，确保2025年中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、沧源佤族音乐节、中国佤族新米节暨农民丰收节等系列活动顺利、安全、有序开展。

5.项目实施内容：开展三大节庆文化活动，营造浓郁的节日氛围，丰富我县城乡文化生活。

6.资金安排情况：按照2025年部门预算批复，下达我单位开展三大文化节庆文化活动经费2000000元。

7.项目实施计划：2025年1月1日至2025年12月31日。

8.项目实施成效：以文塑旅，以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展，紧紧围绕建设高端化全域旅游示范区，用好用活文旅资源，进一步促进乡村旅游提质增效，加快推进全域旅游发展，使其成为沧源发展文旅产业的“金字招牌”，奏响佤山沧源文旅融合发展新乐章。

（二）第四次全国文物普查工作经费

1.项目名称：第四次全国文物普查工作经费

2.立项依据：《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18 号）、《云南省人民政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知》（云政发〔2024〕5 号）和《临沧市人民政府关于印发临沧市第四次全国文物普查工作方案的通知》（临政发〔2024〕5 号）要求。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县文化和旅游局

4.项目基本概况：全面掌握全县文物资源的数量、分布、特征、保存现状、环境状况等情况，为文物保护利用和文化遗产保护传承提供基础数据支撑。

5.项目实施内容：组织开展调查辖区内地上、地下不可移动文物，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物，建立不可移动文物资源大数据库，建立文物资源动态管理机制，完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全公布名录体系等。

6.资金安排情况：按照2025年部门预算批复，下达我单位第四次全国文物普查工作经费补助资金100000元。

7.项目实施计划：项目计划实施到2026年6月。

8.项目实施成效：全面掌握全县各类文物资源的数量、分布、保存状况等基本信息，建立起完善的文物资源数据库，为文物保护、研究和利用提供准确的数据支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县文化和旅游局2025年机关运行经费安排350752元，与上年对比增加3410.56元，增加0.98%，增加的主要原因是2024年度公用经费标准较上年有所提高。机关运行经费主要用于单位办公、水、电、差旅、“三公”经费等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县文化和旅游局资产总额77173626.65元，其中，流动资产57380808.70元，固定资产17934197.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1858620元。与上年相比，本年资产总额减少92991252.15元，其中，流动资产减少90940689.06元，固定资产净值减少1016493.02元；无形资产净值减少1034070.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入132939.35元，其中，出租资产700平方米，资产出租收入132939.35元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县文化和旅游局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092701742000111