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沧源佤族自治县商务局2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县商务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施。

2.负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。

5.负责全县药品流通管理工作，研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准。

6.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设。

10.贯彻省、市、县对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施。

11.负责全县外商投资工作；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定。

13.负责全县对国外经济合作工作。

14.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县商务局内设5个机构，包括：办公室、国内贸易促进和市场体系建设股、对外贸易和外商投资管理股、边境经济发展股、口岸管理股5个股室。

所属单位1个，为：沧源佤族自治县贸易促进办公室。

（三）重点工作概述

1.办公室

负责机关日常运转工作；协调机关政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、会务、接待、政务信息、安全保卫等工作；负责分解各项工作目标任务和催办督办工作；负责组织机关政务公开、新闻发布、对外协调联系；负责机关办公设备配备和车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作；负责机关公务员绩效评价考核及退休老干部管理工作；指导系统普法工作和行政审批制度改革；负责机关规范性文件的合法性审核；承担行政复议、行政应诉等工作；负责对外宣传和新闻发布工作；承担重要文件、报告、领导讲话和综合性、理论性文稿的起草及重要文稿的审核工作；负责承办县委、县政府及县直各部门需要县商务局配合的有关工作，协调相关的社会公共管理工作；承担基层党的建设和党风廉政建设工作，负责工会、青少年和妇女工作；负责本单位离退休干部工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.国内贸易促进和市场体系建设股

牵头负责全县商务运行状况的监测、分析及信息发布工作，并实施调控；负责全县主要消费品市场调控和生产资料流通审查工作；指导和规范全县批发、零售、住宿、餐饮、再生资源回收和居民服务等行业健康发展；负责协调县内外贸易货物运输和仓储管理工作；协调组织市场专项整治行动，督办市场举报案件，依法查处违反法律法规的经营行为，规范市场秩序，维护生产者、经营者和消费者的合法权益；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；负责县内党政机关举办境内展会活动审批、指导和绩效评估；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作；负责商务领域安全生产工作；负责拟订全县内贸发展战略、行业规划，拟订优化流通产业结构、深化流通体制改革政策、措施，推进工贸、农贸和内外贸结合；组织实施国家连锁经营、物流配送、特许经营、贸易代理等现代流通方式发展规划，推进流通方式和组织形式现代化；组织实施全县培育和完善市场体系的中、长期规划，指导市场建设和管理工作；指导大宗产品批发市场和汽车等主要商品的流通服务市场规划建设工作；对全县成品油供给进行宏观调控，对加油站布局、建设进行规划审批；牵头负责商务领域行政审批工作，推动“放管服”改革，优化营商环境；承办领导交办的其他工作任务。

3.对外贸易和外商投资管理股

负责制定并实施外经贸以质取胜战略，编制全县进出口商品中长期发展规划；制定边境贸易发展政策、发展计划并组织实施；规范进出口秩序，协调处理边境贸易中出现的特殊情况和问题；负责全县东盟国家进出口商品及边境贸易进出口商品申报和管理；负责全县外贸企业对外贸易经营者备案登记工作；负责加工贸易审批和出口加工区的业务指导；指导创名牌出口商品活动；申报和监督管理全县进出口商品配额；会同有关部门做好出口商品质量检验、进出口通关等有关事务；组织指导全县机电和高新企业开拓国际市场，并对产品进出口情况进行统计、分析、监控；负责全县军民两用物品及技术的进出口监管；负责中小企业开拓国际市场的项目申报、筛选、考核评价工作；负责全县边境地区边民互市贸易政策协调和管理工作；研究分析全县服务贸易现状，提出对策建议；负责拟订全县外国投资的政策、措施和中长期规划；管理全县外国投资项目合同、章程的审批工作；监督外国投资企业执行我国有关法律法规、合同情况，并协调处理有关问题；审批上报国家限制投资和涉及配额许可证管理的进出口商品的外商独资企业情况；编报外国投资企业出口商品年度计划及国家限制进口商品进口计划，负责外资统计工作；协调参与重要的商务外事活动，申报、协调、管理联合国多边组织、双边政府、国际民间组织对全县的无偿援助项目；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；承办领导交办的其他工作任务。

4.边境经济发展股

负责组织实施国家、省、市、县沿边对外开放的决策部署，结合本地实际，拟订边境地区发展政策，组织拟订全县边境地区发展规划；负责边境经济合作区、跨境经济合作区建设调研、申报及协调推进工作；组织拟订全县对外经济合作发展规划，积极实施“走出去”战略，指导对外承包工程、劳务合作、境外投资、资源开发、农业开发、设计咨询等业务；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；对县内企业在国外开办企业实施监管、监测，分析对外经济合作企业运行情况；统筹协调境外罂粟替代产业发展工作，制定和组织实施境外替代发展规划；负责申报全县境外罂粟替代发展项目并实施监管和运行绩效评价，组织制定和落实财政、通关、金融、税收等替代扶持政策；申报和落实全县境外替代种植返销国内农经商品进口计划指标和出口物资计划指标；配合上级部门负责《云南省境外罂粟替代种植企业证书》的年度审核；建立对外经济合作的多双边交流与合作机制；承办领导交办的其他工作任务。

5.口岸管理股

负责按照国家口岸开放的相关政策规定，编制和申报全县口岸开放、建设规划；申报口岸开放与关闭及基础设施建设计划，管理和分配上级下拨的口岸建设资金；协调处理口岸各检查检验单位在口岸开放、建设、管理、通关等工作中出现的问题，确保口岸安全畅通；监测口岸运行，及时研究分析口岸运行情况；开展口岸出入境管理法律法规规定的普及宣传工作；牵头负责商务领域改革工作；承办领导交办的其他工作任务。

6.沧源佤族自治县贸易促进办公室

负责向国内外有关企业和机构提供沧源佤族自治县贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务；负责接受国内外当事人委托，代理仲裁业务，承办专利申请和商标注册业务；配合有关部门做好本县参加国内外各类展会活动、经贸论坛的组织协调工作；参与协调、安排和接待国外来本县举办的经贸和技术展洽活动；拟订国内外贸易和国际经济合作领域信息化建设规划、相关规章并组织实施；完成省、市贸促机构及局机关交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县商务局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况：在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人；离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人；车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3109115.83元，其中：一般公共预算2510919.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入598196.82元。

与上年的3110547.80元相比，部门财务总收入减少1431.97元，减少0.0046%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2510919.01元，其中：本年收入2510919.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2510919.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的2466662.79相比，部门财政拨款收入增加44256.22元，增加1.79%。主要原因是一般公共预算支出中增加项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3109115.83元。财政拨款安排支出3109115.83元，其中：基本支出2432719.01元，与上年2416662.79对比，增加16056.22元，增加0.66%，主要原因是调整公积金缴存基数；项目支出78200.00元，与上年50000.00对比，增加28200元，增加56.4%，主要原因：增加残疾人就业保障金与商务口岸业务培训项目资金等经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－行政运行（项）”支出1431664.33元。主要用于在职行政人员工资补贴福利支出。

2.2011350“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－事业运行（项）”支出225347.58元。主要用于在职事业人员工资补贴福利支出。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出300022.20元。主要用于行政离休人员工资支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出219223.36元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出70004.44元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出13371.29元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出8668.29元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出。

8.2140138“交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—口岸建设（项）”支出60000.00元，主要用于商务口岸业务培训、再生资源回收分拣中心、县乡物流分拣配送中心、跨境电商物流建设等项目支出。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出164417.52元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

10.2299999“其他支出（类）－其他支出（款）－其他支出（项）”支出18200.00元，主要用于残疾人就业保障金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县商务局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2432719.01元，项目支出676396.82元；

1.“30101”基本工资支出538536.00元（其中：基本支出538536.00元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴628620.00元（其中：基本支出628620.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金233746.00元（其中：基本支出233746.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资117552.00元（其中：基本支出117552.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费219223.36元（其中：基本支出219223.36元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费83375.73元（其中：基本支出：83375.73元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费10855.48元（其中：基本支出10855.48元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金164417.52元（其中：基本支出164417.52元，项目支出0元）。

9.“30201”办公费482027.26元（其中：基本支出16400.00元，项目支出465627.26元）。

10.“30202”印刷费2000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2000.00元）。

11.“30205”水费117947.00元（其中：基本支出0元，项目支出117947.00元）。

12.“30206”电费9272.56元（其中：基本支出0元，项目支出9272.56元）。

13.“30207”邮电费1500.00元（其中：基本支出1500.00元，项目支出0元）。

14.“30211”差旅费12000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出2000.00元）。

15.“30213”维修（护）费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

16.“30215”会议费3000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3000.00元）。

17.“30216”培训费2000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2000.00元）。

18.“30217”公务接待费23850.00元（其中：基本支出3500.00元，项目支出20350.00元）。

19.“30226”劳务费16000.00元（其中：基本支出0元，项目支出16000.00元）。

20.“30227”委托业务费10000.00元其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）。

21.“30228”工会经费10770.72元（其中：基本支出10770.72元，项目支出0元）。

22.“30239”其他交通费用94200.00元（其中：基本支出94200.00元，项目支出0元）。

23.“30299”其他商品和服务支出23200.00元（其中：基本支出0元，项目支出23200.00元）。

24.“30302”退休费300022.20元（其中：基本支出300022.20元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县商务局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县商务局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县商务局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县商务局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县商务局2025年合计43850.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3500.00元，较上年减少8894.10元，减少71.76%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县商务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县商务局2025年公务接待费预算为3500.00元，较上年减少1811.76元，减少34.11%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，把严格控制“三公”经费作为一项重要工作。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县商务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少7082.34元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少7082.34元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，把严格控制“三公”经费作为一项重要工作。

（二）上级资金

沧源佤族自治县商务局2025年上级资金“三公”经费预算合计20000.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费20000.00元。

3.公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县商务局2025年自有资金“三公”经费预算合计20350.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费20350.00元。

3.公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县商务局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县商务局2025年度部门共申报项目4个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排676396.82元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排676396.82元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）2025年单位自有资金

1.项目名称：2025年单位自有资金

2.立项依据：《临沧市预算管理一体化改革实施方案》（临财发〔2021〕26号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县商务局

4.项目基本概况：单位自有资金主要包括安全生产技术服务费、口岸运行及维护、口岸办公费、差旅费、接待费、水费与电费等项目。

5.项目实施内容：辅助完成维护1个口岸、3个通道的日常运行费用，完成全县429家餐饮企业的安全生产技术服务费。

6.资金安排情况：本级财政给予沧源佤族自治县商务局2025年单位自有资金598196.82元。

7.项目实施计划：开展餐饮企业安全生产检查、支付安全生产服务费、维护口岸运行畅通。

8.项目实施成效：完成全县429家餐饮企业的安全生产技术服务费，力争出入境人员和设备使用单位对1个口岸、3个通道的满意度达到95%以上，全县429个餐饮企业安全生产检查合格率达到90%以上，营造开放、安全、绿色的营商环境。

（二）商务口岸业务培训项目资金

1.项目名称：商务口岸业务培训项目资金

2.立项依据：《沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于成立沧源佤族自治县“六大培训工程”工作领导小组》（沧办发〔2022〕120号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县商务局

4.项目基本概况：全面提升商贸企业现代企业家政治理论素质和业务素质，促进边民掌握边民互市贸易相关政策，促进商贸经济高质量发展，组织开展商贸企业现代企业家培训、边民互市业务培训2个培训班。

5.项目实施内容：主要培训内容包括习近平总书记两次考察云南重要讲话精神及给沧源边境村老支书们的重要回信精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神、党的二十大及二十届二中、三中全会精神和加快对接《预期全面经济伙伴关系协定》（RCEP）规则、商贸企业转型发展、商贸经济业务知识、进出口报关企业、边民互市相关业务、落地加工企业办理流程、税务业务办理（企业所得税、个人所得税、增值税等）和打击走私、防治艾滋病、边境安全等知识培训。

6.资金安排情况：本级财政给予商务口岸业务培训项目资金10000.00元。

7.项目实施计划：2个培训班拟对批零住餐企业法人、居民服务业企业法人、外贸进出口企业法人、口岸通道查验场所运营企业法人、落地加工企业业务人员、边民互市贸易合作社负责人及其参与边民互市贸易的边民等商贸企业主体实施培训

8.项目实施成效：全面提升商贸企业家政治素质和业务能力，推动商贸企业转型发展，推动全县商贸经济高质量发展；帮助参加互市贸易的合作社、企业、边民学习掌握进出口报关企业、边民互市相关业务、落地加工企业办理流程、税务业务办理（企业所得税、个人所得税、增值税等）等业务，推动边民互市创新发展和落地加工快速发展，真正实现村集体增收和边民增收的目的，确保2025年批零住餐营业额指标增速达20%以上，外贸进出口指标增速达20%以上，边民互市贸易增速达20%以上。

（三）沧源县商务局残疾人就业保障金经费

1.项目名称：沧源县商务局残疾人就业保障金经费

2.立项依据：《关于做好2024年度残疾人按比例就业年审工作的通知》（沧残发〔2024〕10号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县商务局

4.项目基本概况：促进残疾人就业，提升残疾人的职业能力和生活质量。该项目通过提供就业培训、职业介绍、创业扶持等一系列服务，帮助残疾人更好地融入社会，实现自我价值。项目将重点关注残疾人的实际需求，结合市场需求和产业发展趋势，为残疾人提供量身定制的就业服务。同时，项目还将加强与社会各界的合作，共同推动残疾人就业事业的发展。

5.项目实施内容：支持残疾人就业和保障残疾人生活，包括：残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出；残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。

6.资金安排情况：本级财政给予残疾人就业保障经费18200.00元。

7.项目实施计划：补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用；残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴和小额贷款贴息。各种形式就业残疾人的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。扶持农村残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式生产劳动；奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单位或个人。

8.项目实施成效：通过职业培训和康复，增强残疾人职业技能，减轻用人单位负担，鼓励企业参与残疾人就业保障。项目将促进残疾人顺利就业，改善其生活质量，减轻社会负担。同时，支持农村残疾人生产劳动，推动扶贫和乡村振兴。对超比例安排残疾人就业的单位和个人给予奖励，形成全社会支持残疾人就业的良好氛围，从而提升残疾人的就业率和质量。

（四）再生资源回收分拣中心、县乡物流分拣配送中心、跨境电商物流建设项目前期经费

1.项目名称：再生资源回收分拣中心、县乡物流分拣配送中心、跨境电商物流建设项目前期经费

2.立项依据：《临沧市现代物流产业推进组办公室关于印发临沧市商贸物流高质量发展专项行动工作方案（2022—2025年）的通知》（临商发〔2022〕196号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县商务局

4.项目基本概况：全面规范再生资源回收利用（站）点设置，提高再生资源回收利用效力；建设县乡级物流枢纽、覆盖乡村两级物流服务体系，连接国内服务体系和跨境物流体系，促进农产品线上交易，带动县域经济高质量发展。

5.项目实施内容：再生资源回收分拣中心建设项目内容：拟占地50亩，包括新建分拣、加工厂房、仓库用房及办公用房等基础设施共20000㎡，完善分拣中心的集散、储存、分拣、交易功能、购置计量器材、剪切机、轻料压块、打包机，清洗机、半自动废纸打包机、刨车、变压器，金属削皮机、粉碎机、甩干机，消防设施、回收车等设施设备。县、乡物流分拣配送中心建设项目内容：建设面积10亩，包括物流仓库、物流转拨中心、快递企业发展区、企业孵化中心、企业办公区、应急仓储、停车场、综合服务区，为全县提供商贸物流、仓储加工、快递服务、企业办公等服务。跨境电商查验办公场所建设项目内容：建设2条查验线体设备，库房建设1000㎡，封闭及卡口，具有储存或者装卸、集拼、暂时存放海关监管货物的仓库1000㎡，配备相应设施；具备自动传输和分拣设备，配置可实现图像采集分析功能的检查设备，提供具备网络通信、取暖降温、休息卫生等条件的海关备勤、办公场所500㎡，信息化管理系统建设。

6.资金安排情况：本级财政给予再生资源回收分拣中心、县乡物流分拣配送中心、跨境电商物流建设项目前期经费50000.00元。

7.项目实施计划：在项目前期阶段，完成至少3份可研报告，且通过率报告一次性通过率不低于90%。高效、合理地使用经费，完成高质量的项目筹备工作，确保项目规划科学、方案可行，有效控制风险。

8.项目实施成效：实现经济效益与社会效益的双提升，达到预期的投资回报率、成本节约。同时在社会效益方面显著改善目标群体状况、带动就业和产业发展，人员就业率提升10%，且使各相关方对项目工作高度满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县商务局2025年机关运行经费安排136370.72元，与上年对比增加4369.92元，增长3.31%。主要原因是行政事业人员涉及职级晋升、两年一次晋档与调整住房公积金缴存基数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县商务局资产总额23328589.65元，其中：流动资产729117.34元，固定资产19145472.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程3454000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少203774007.15元，其中固定资产减少4416546.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县商务局2025年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目无支出预算。

监督索引号53092700635700111