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沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。并以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防与控制为中心，全面推动中心建设及疾病预防控制事业发展。一是负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。二是负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。三是开展健康促进与卫生宣传教育活动，普及卫生防病知识。四是负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病和学校卫生的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。五是负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。六是指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、传染病防制科、免疫规划科、卫生检验科、公共卫生科、卫生应急处突科、艾滋病防制科、健康教育科、慢性病防制科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是鼠疫、霍乱、疟疾、麻风等重点传染病防控得到持续巩固，连续33年未发生鼠疫、30年未发生霍乱疫情，消除疟疾和麻风病成果持续巩固，疟疾输入疫情有效控制，未发生本地病例，对麻风病存活者有效管理，消除麻风成果持续巩固。

二是突发公共卫生事件响应能力不断提升。应急响应机制不断完善，扩展了疟疾、登革热核酸（RCR）检测等重点传染病溯源能力；重大活动保障有力，“摸你黑狂欢节”“百侨会”等大型活动实现“零疫情”“零事件”。

三是艾滋病、性病和丙肝防治工作持续推进。全年共完成艾滋病监测检测226560人份，检测率142.4%，检出阳性HIV/AIDS32例，阳性检出率：0.014%。报告性病病例484例，较去年上升75.36%。报告丙肝病例72例，较去年上升7.46%。

四是持续强化结核病防治，结核病疫情得到有效控制。全年肺结核初诊患者1112例，发现并管理肺结核173例，同期完成治疗123例，规范管理120例，规范管理率达97.56%；有效处置6起6例学校肺结核疫情。

五是免疫规划工作得到进一步加强，疫苗接种率达到国家目标。国家免疫规划以乡镇为单位0—7岁适龄儿童累计接种率达到96.91%，达到了国家90%目标要求。

六是健康教育和心理服务体系得到发展。全县通过基本公共卫生服务、疾病宣传日等主题活动积极开展健康教育。同时开展社会心理服务体系建设，落实心理干预工作。

七是公共卫生全面拓展，学校传染病监测、儿童青少年近视等常见病监测、农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测、食源性疾病监测、职业病防治及监测、饮用水水质卫生监测、双随机监测、爱国卫生七个专项日常消毒检测工作全面拓展，管理进一步规范，监测任务有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆（公务用车2辆，特种专业技术用车4辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9074394.97元，其中：一般公共预算6774394.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年11102145.87元部门财务总收入对比减少2027750.9元，减幅18.26%，减少的主要原因是使用非财政拨款结余及一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6774394.97元，其中:本年收入6774394.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6774394.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6902145.87部门财政拨款收入对比减少127750.9元，减幅1.85%，减少的主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9074394.97元。财政拨款安排支出6774394.97元，其中：基本支出6742394.97元，与上年的6872145.87元对比减少129750.9元，减幅1.89%，主要原因是人员经费减少；项目支出32000.00元，与上年30000.00元对比增加2000.00元，增幅6.67%，主要原因是有新项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出499314.00元。主要用于事业退休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出600706.88元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11952.00元，主要用于遗属人员生活补助；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出17150.00元，主要用于安家费、建房补助支出；

5.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出6000.00元，主要用于其他卫生健康管理事务项目支出；

6.2100401“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）”支出4864409.41元，主要用于疾病预防控制机构支出；

7.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出35440.00元，主要用于重大公共卫生服务支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出266563.68元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出22328.84元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出450530.16元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6742394.97元，项目支出32000.00元；

1.“30101”基本工资支出1599720.00元（其中：基本支出1599720.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴562128.00元（其中：基本支出562128.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资2428620.00元（其中：基本支出2428620.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费600706.88元（其中：基本支出600706.88元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费266563.68元（其中：基本支出266563.68元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费48609.77元（其中：基本支出48609.77元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金450530.16元（其中：基本支出450530.16元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出100800.00元（其中：基本支出100800.00元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费3500.00元（其中：基本支出3500.00元，项目支出0元）；

10.“30205”水费5500.00元（其中：基本支出1500.00元，项目支出4000.00元）；

11.“30206”电费51500.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出1500.00元）；

12.“30207”邮电费59000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出9000.00元）；

13.“30211”差旅费2000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2000.00元）；

14.“30218”专用材料费6500.00元（其中：基本支出0元，项目支出6500.00元）；

15.“30228”工会经费31860.48元（其中：基本支出31860.48元，项目支出0元）；

16.“30302”退休费499314.00元（其中：基本支出499314.00元，项目支出0元）；

17.“30304”抚恤金11952.00元（其中：基本支出11952.00元，项目支出0元）；

18.“30305”生活补助19440.00元（其中：基本支出19440.00元，项目支出0元）；

19.“30399”其他对个人和家庭的补助17150.00元（其中：基本支出17150.00元。项目支出0元）；

20.“30213”维修（护）费8000.00元（其中：基本支出0元。项目支出8000.00元）；

21.“30231”公务用车运行维护费1000.00元（其中：基本支出0元。项目支出1000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额267500.00元，其中：政府采购货物预算267500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算合计627980.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年增加1000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为1000.00元，较上年增加1000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1000.00元，较上年增加1000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因是2025年新增公务用车运行维护费。

（二）上级资金

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年上级资金“三公”经费预算合计330480.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费330480.00元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年自有资金“三公”经费预算合计16500.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费16500.00元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年非财政拨款“三公”经费预算合计280000.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费60000.00元。

3.公务用车购置及运行维护费220000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年度部门共申报项目6 个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排32000.00元，编制绩效目标6 个，其中：重点项目1个，财政预算安排6000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）社会心理服务体系建设试点工作资金

1.项目名称：社会心理服务体系建设试点工作资金

2.立项依据：沧办发〔2020〕31号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县疾病预防控制中心

4.项目基本概况：通过实施开展全国社会心理服务体系建设工作，建立理性平和、积极向上、健康阳光的社会心态，确保2025年全县社会心理服务体系建设工作稳步前进。

5.项目实施内容：建设完善公众心理健康教育促进体系和服务平台;建立健全心理疾患人群的心理咨询与治疗康复体系;建立健全社会心理问题的调解化解体系，加强特殊人群的心理服务工作;建立应对突发事件和社会危机的心理干预体系;探索少数民族地区社会心理服务的适用模式;加强社会心理服务专业人才队伍建设和培养。

6.资金安排情况：6000.00元。

7.项目实施计划：开展基础调查，分析研究我县目前社会心理服务体系工作情况，明确项目指标要求；探索多部门联动的社会心理服务体系建设，开展居民心理健康素养水平调查和居民心理健康知识知晓率调查，发放全县心理健康知识材料；开展自查自评，再次完善社会心理服务档案建设。

8.项目实施成效：通过实施开展全国社会心理服务体系建设工作，建立理性平和、积极向上、健康阳光的社会心态，确保2025年全县社会心理服务体系建设工作稳步前进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。较上年无变化。

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县疾病预防控制中心属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县疾病预防控制中心资产总额47555617.91元，其中：流动资产27982895.25元，固定资产14323340.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程4765809.62元，无形资产483572.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10382764.44元，其中流动资产增加10373107.11元，无形资产增加29967.85元，固定资产减少20310.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700436100200111