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沧源佤族自治县卫生健康局2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县卫生健康局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3.贯彻实施职责范围内的职业、放射、环境、学校等标准和政策措施。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。

6.负责组织推进公立医院改革。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度。

8.负责综合管理中医药医疗、教育、科研工作。

9.贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。

10.贯彻落实计划生育利益导向政策机制。

11.组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

12.指导卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为。

13.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

14.承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、规划财务股、法规与综合监督股、疾病防控与卫生应急股（县爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股、中医药发展与健康产业发展股、基层卫生与药政管理股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、妇幼健康股、政策研究和体制改革股。

所属单位15个，分别是：

1.沧源佤族自治县人民医院

2.沧源佤族自治县疾病预防控制中心

3.沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心

4.沧源佤族自治县岩帅中心卫生院

5.沧源佤族自治县勐省中心卫生院

6.沧源佤族自治县单甲乡卫生院

7.沧源佤族自治县糯良乡卫生院

8.沧源佤族自治县勐角中心卫生院

9.沧源佤族自治县勐来乡卫生院

10.沧源佤族自治县班洪乡卫生院

11.沧源佤族自治县班老乡卫生院

12.沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院

13.沧源佤族自治县勐董镇卫生院

14.沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院

15.沧源佤族自治县中医佤医医院

（三）重点工作概述

1.在党的建设工作上持续发力，加强全面从严治党和行业作风建设。一是以“学”为先，提升政治素养。认真制定《沧源佤族自治县卫生健康局“三会一课”计划》，不定期深入各支部督导检查党建工作。二是以“抓”为实，夯实党建主体责任。三是以“建”为基，夯实党组织战斗堡垒。四是以“改”为促，确保巡察整改取得实效。

2.以经济社会发展指标为重点，着力推进卫生健康事业稳步发展。一是加快推进固定资产投资。在库项目为沧源佤族自治县医共体总医院购置软硬件业务系统建设项目（A包），1—10月累计联网直报完成固定资产投资数据553万元。二是完成基础疫苗接种任务。截至12月31日，共接种国家免疫规划疫苗49124针次，累计接种率达96.91%。三是非营利性服务业工资总额应统尽统。完成县人民医院、县疾病预防控制中心2家医疗卫生单位社会工资总额统计，2024年完成工资总额4990万元，完成增幅1.89%。

3.以推进健康沧源建设为主线，努力提升人民群众健康水平。一是强化控烟工作落实。二是健康县城创建工作稳步推进。三是强化慢性病综合防控。

4.以提升医疗救治能力为关键，激发卫生健康事业发展势能。一是持续加强特色专科、薄弱专科建设。二是持续巩固加快县人民医院“五大中心”建设。三是基础设施建设稳步推进。四是人才队伍建设不断加强。

5.以抓好疾病预防控制管理为重点，确保公共卫生服务质量。一是落实新冠病毒感染“乙类乙管”防控措施，规范执行新冠病毒感染诊疗方案，提升重症救治能力，统筹城乡医疗资源调度，保障药品和设备配备，主动做好老年人、基础疾病患者等重点人群的健康监测、用药指导。二是持续做好传染病防控与监测工作。持续开展鼠疫、霍乱、疟疾、登革热、基孔肯雅热和寨卡病毒病监测。三是全力推进第五轮艾滋病防治工作。深入开展第五轮防治艾滋病人民战争，以“临沧防艾检测平台”为抓手，实行平台找人，最大限度发现艾滋病感染者，发现率达94.23%。四是做好妇幼保健项目管理。全面实施农村妇女“两癌”免费筛查、孕产妇免费产前筛查，降低出生缺陷发生风险，提高人口出生素质。五是实施“管慢病”工程，降低健康风险。

6.以增进群众健康福祉为导向，擦亮卫生健康服务为民底色。一是抓实抓好2024年计划生育“两项制度”和一次性生育补贴及养育补助申报工作。二是有序推进疾病应急救助工作和救助平台中涉及医疗救助工作。三是大力推进巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。四是加强政策宣传，全面促进人口长期均衡发展。

7.以抓实中医药发展为契机，推进中西医协调发展。一是有序推进特色专科建设。二是持续推进中医药健康服务。三是推进县中医佤医医院搬迁筹备工作。

8.以维护群众健康权益为根本，营造卫生健康发展良好环境。一是抓实卫生健康系统安全生产工作。二是扎实开展群众身边15件具体实事。三是卫生监督执法工作取得明显成效。四是开展医药领域腐败问题专项整治工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制547人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制537人。在职实有534人，其中：财政全额保障534人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员217人，其中：离休0人，退休217人。

车辆编制35辆，实有车辆33辆，其中：公务用车6辆，救护车23辆，疾控中心检验、消杀特种专用车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入592889013.56元，其中：一般公共预算87807376.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入496012936.99元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9068700.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加317732993.92元，增长115.47%。增长的主要原因一是2025年我部门将事业收入、其他收入纳入年初预算；二是根据计划生育政策，2025年增加计划生育项目二孩、三孩生育补助县级配套经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入87807376.57元，其中:本年收入87807376.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87807376.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2021819.13元，主要原因一是创建省级慢性病综合防控示范区工作经费、卫生健康事业工作补助经费、重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金压缩，预算批复减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出592889013.56元。财政拨款安排支出87807376.57元，其中：基本支出86584096.27元，与上年对比减少1513099.43元，主要原因是我单位2025年退休人员因工作需要调出增加，相应的工资预算和公用经费预算较上年减少；项目支出1223280.30元，与上年对比减少508719.70元，主要原因是创建省级慢性病综合防控示范区工作经费、卫生健康事业工作补助经费、重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金压缩，预算批复减少。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出303076.20元，主要用于行政退休人员工资支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出4636057.74元，主要用于事业退休人员工资支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7890872.35元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080599“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出1500.00元。主要用于在职人员、退休人员退休安家费；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出130683.00元，主要用于死亡职工遗属补助；

6.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出39750.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

7.2100101“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）”支出2693070.54元，主要用于单位在职职工工资支出；

8.2100199“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出226000.00元，主要用于单位办公、车辆等公用经费支出；

9.2100201“卫生健康支出（类）-公立医院（款）-综合医院（项）”支出19569811.66元，主要用于县人民医院职工工资支出；

10.2100202“卫生健康支出（类）-公立医院（款）-中医（民族）医院（项）”支出3150910.48元，主要用于中医佤医医院职工工资支出；

11.2100302“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出25963350.41元，主要用于乡镇卫生院职工工资支出；

12.2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出2184000.00元，主要用于乡镇卫生院财政供养村医的县级工资支出；

13. 2100401“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）”支出4864409.41元，主要用于县疾控中心财政供养人员工资及办公支出；

14.2100402“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 卫生监督机构（项）”支出1046580.69元，主要用于卫生监督人员工资、办公、车辆等公用经费支出；

15. 2100403“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 妇幼保健机构（项）”支出3966631.49元，主要用于妇幼保健院财政供养人员工资、办公及项目支出；

16. 2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 基本公共卫生服务（项）”支出10000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目工作经费支出；

17.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 重大公共卫生服务（项）”支出386260.00元，主要用于防艾一线人员补助、艾滋病防治工作接待、培训、差旅等办公经费支出；

18.2100799“卫生健康支出（类）－ 计划生育事务（款）- 其他计划生育事务支出（项）”支出1060960.30元，主要用于计划生育家庭补助，二孩、三孩一次性生育补助和育儿补助；

19.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出147775.99元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

20.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出3325150.14元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

21.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出其他行政事业单位医疗支出272371.91元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

22.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出 （款）-其他卫生健康支出（项）”支出20000.00元，主要用于职工公费医疗补助资金；

23.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出5918154.26元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县卫生健康局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出86584096.27元，项目支出1223280.3元；

1.“30101”基本工资支出20999512.80元（其中：基本支出20999512.80元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴7085340.00元（其中：基本支出7085340.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金482160.00元（其中：基本支出482160.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资30233784.00元（其中：基本支出30233784.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费7890872.35元（其中：基本支出7890872.35元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费3472926.13元（其中：基本支出3472926.13元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费602626.85元（其中：基本支出602626.85元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金5918154.26元（其中：基本支出5918154.26元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出775649.64元（其中：基本支出775649.64元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费67685.81元（其中：基本支出5000.00元，项目支出62685.81元）；

11.“30202”印刷费14622.00元（其中：基本支出0元，项目支出14622.00元）；

12.“30205”水费6500.00元（其中：基本支出2500.00元，项目支出4000.00元）；

13.“30206”电费58700.00元（其中：基本支出57200.00元，项目支出1500.00元）；

14.“30207”邮电费113708.00元（其中：基本支出104708.00元，项目支出9000.00元）；

15.“30211”差旅费57592.00元（其中：基本支出9592.00元，项目支出48000.00元）；

16.“30213”维修（护）费8000.00元（其中：基本支出0元，项目支出8000.00元）；

17.“30214”租赁费3000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3000.00元）；

18.“30215”会议费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）；

19.“30216”培训费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）；

20.“30217”公务接待费14000.00元（其中：基本支出0元，项目支出14000.00元）；

21.“30218”专用材料费6500.00元（其中：基本支出0元，项目支出6500.00元）；

22.“30226”劳务费91072.19元（其中：基本支出0元，项目支出91072.19元）；

23.“30228”工会经费417163.30元（其中：基本支出417163.30元，项目支出0元）；

24.“30231”公务用车运行维护费48620.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出18620.00元）；

25.“30239”其他交通费用197400.00元（其中：基本支出194400.00元，项目支出3000.00元）；

26.“30302”退休费4722238.02元（其中：基本支出4722238.02元，项目支出0元）；

27.“30304”抚恤金130683.00元（其中：基本支出130683.00元，项目支出0元）；

28.“30299”其他商品和服务支出9840.00元（其中：基本支出0元，项目支出9840.00元）；

29.“30305”生活补助3742116.22元（其中：基本支出2880835.92元，项目支出861280.30元）；

30.“30307”医疗费补助20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）；

31.“31002”办公设备购置13160.00元（其中：基本支出0元，项目支出13160.00元）；

32.“31003”专用设备购置10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

33.“30399”其他对个人和家庭的补助568750.00元（其中：基本支出568750.00元，项目支出0元）；

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县卫生健康局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县卫生健康局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县卫生健康局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县卫生健康局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目201个，政府采购预算总额119367691.00元，其中：政府采购货物预算115933056.00元、政府采购服务预算3434635.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62620.00元，较上年减少9247.82元，下降12.87%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县卫生健康局2025年公务接待费预算为14000.00元，较上年减少9663.64元，下降40.84%，国内公务接待批次为47次，共计接待94人次。

减少主要原因是严格执行厉行节约要求，接待费逐年减少。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为48620.00元，较上年减少415.81元，下降0.86%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费48620.00元，较上年减少415.81元，下降0.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少主要原因是根据政府厉行节约的要求，将压缩所有公务用车开支。

(二)上级资金

沧源佤族自治县卫生健康局2025年上级资金“三公”经费预算合计499480.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费50000.00元。

3.公务用车购置及运行维护费449480.00元，年末公务用车保有量为1辆。

（三）自有资金

沧源佤族自治县卫生健康局2025年自有资金“三公”经费预算合计36500.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费20000.00元。

3.公务用车购置及运行维护费16500.00元，年末公务用车保有量为2辆。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县卫生健康局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算1063000.00元，其中：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费402000.00元。

3.公务用车购置及运行维护费661000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县卫生健康局2025年度部门共申报项目9个，纳入年初预算项目57个，财政预算安排1223280.30元，编制绩效目标 57个，其中：重点项目8个，财政预算安排1071280.30元，编制绩效目标8个。具体如下：

（一）计划生育项目县级特扶、奖扶补助资金

1.项目名称：计划生育项目县级特扶、奖扶补助资金

2.立项依据：《市政府办关于印发临沧市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（临政办发〔2020〕64号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产力，促进西部地区人口均衡发展。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

5.项目实施内容：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，实施计划生育家庭特别扶助制度。

6.资金安排情况：财政预算资金安排34635.60元

7.项目实施计划：用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，实施计划生育家庭特别扶助制度。

8.项目实施成效：改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产力，促进西部地区人口均衡发展。

（二）创建省级慢性病综合防控示范区工作经费

1.项目名称：创建省级慢性病综合防控示范区工作经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县2023年创建省级慢性病综合防控示范县工作实施方案》（沧政办发〔2023〕47号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：通过慢性病综合防控示范县的创建，建立和完善慢性病监测、干预和评估系统，规范开展慢性病监测，引导全民参与，教育群众树立正确健康观，用群众通俗易懂的方法普及健康知识和技能，强化个人健康责任意识，提高群众健康素养水平。延长居民健康期望寿命，从而实现减少发病、减轻疾病负担、降低危害、促进人民群众身心健康。

5.项目实施内容：创建省级慢性病综合防控示范区工作。

6.资金安排情况：财政预算资金安排20000.00元。

7.项目实施计划：用于实施创建省级慢性病综合防控示范区工作。

8.项目实施成效：通过慢性病综合防控示范县的创建，建立和完善慢性病监测、干预和评估系统，规范开展慢性病监测，引导全民参与，教育群众树立正确健康观，用群众通俗易懂的方法普及健康知识和技能，强化个人健康责任意识，提高群众健康素养水平。延长居民健康期望寿命，从而实现减少发病、减轻疾病负担、降低危害、促进人民群众身心健康。

（三）重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金

1.项目名称：重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意增加防治艾滋病工作经费的批复》（沧政复〔2013〕489号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

5.项目实施内容：重点地区艾滋病综合防治项目工作。

6.资金安排情况：财政预算资金安排10000.00元

7.项目实施计划：用于实施重点地区艾滋病综合防治项目工作。

8.项目实施成效：做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

（四）卫生工作经费

1.项目名称：卫生工作经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意安排沧源佤族自治县卫生健康局工作经费的批复》（沧政复〔2022〕224号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：发挥部门职能作用，加强应急能力建设，提升公共卫生服务水平。继续深化医药卫生体制改革，全面推进全国紧密型县域医疗卫生共同体试点县建设。坚持医养融合，提升群众健康水平。抓实基础设施建设项目工作。妇幼健康工作稳步推进。凝聚共识，扩大检测，全面抓好艾滋病防控工作。深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，全面提高计划生育治理能力，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系。

5.项目实施内容：对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。

6.资金安排情况：财政预算资金安排10000.00元

7.项目实施计划：用于实施全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。

8.项目实施成效：加强应急能力建设，提升公共卫生服务水平。继续深化医药卫生体制改革，全面推进全国紧密型县域医疗卫生共同体试点县建设。坚持医养融合，提升群众健康水平。抓实基础设施建设项目工作。妇幼健康工作稳步推进。凝聚共识，扩大检测，全面抓好艾滋病防控工作。深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，全面提高计划生育治理能力，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系。

（五）卫生健康事业工作补助经费

1.项目名称：卫生健康事业工作补助经费

2.立项依据：《中共临沧市委 临沧市人民政府关于印发《“健康临沧2030”规划纲要》的通知》（临发〔2019〕11号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：发挥部门职能作用，加强应急能力建设，提升公共卫生服务水平。继续深化医药卫生体制改革，全面推进全国紧密型县域医疗卫生共同体试点县建设。坚持医养融合，提升群众健康水平。抓实基础设施建设项目工作。妇幼健康工作稳步推进。凝聚共识，扩大检测，全面抓好艾滋病防控工作。深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，全面提高计划生育治理能力，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系。

5.项目实施内容：对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。

6.资金安排情况：财政预算资金安排150000.00元

7.项目实施计划：用于实施全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。

8.项目实施成效：加强应急能力建设，提升公共卫生服务水平。继续深化医药卫生体制改革，全面推进全国紧密型县域医疗卫生共同体试点县建设。坚持医养融合，提升群众健康水平。抓实基础设施建设项目工作。妇幼健康工作稳步推进。凝聚共识，扩大检测，全面抓好艾滋病防控工作。深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，全面提高计划生育治理能力，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系。

（六）计划生育项目县级补助资金

1.项目名称：计划生育项目县级补助资金

2.立项依据：《市政府办关于印发临沧市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（临政办发〔2020〕64号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产力，促进西部地区人口均衡发展。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

5.项目实施内容：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，实施计划生育家庭特别扶助制度。

6.资金安排情况：财政预算资金安排826644.70元

7.项目实施计划：用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，实施计划生育家庭特别扶助制度。

8.项目实施成效：改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产力，促进西部地区人口均衡发展。

（七）公费医疗补助项目资金

1.项目名称：公费医疗补助项目资金。

2.立项依据：《沧源县卫生健康局关于请求帮助解决公费医疗资金的请示》（沧卫健发〔2021〕46号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局。

4.项目基本概况：保障职工公费医疗补助，减轻疾病负担、降低危害、促进人民群众身心健康。

5.项目实施内容：职工公费医疗补助。

6.资金安排情况：财政预算资金安排10000.00元。

7.项目实施计划：用于实施职工公费医疗补助。

8.项目实施成效：保障职工公费医疗补助，减轻疾病负担、降低危害、促进人民群众身心健康。

（八）爱国卫生项目补助经费

1.项目名称：爱国卫生项目补助经费。

2.立项依据：中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发《沧源佤族自治县创建国家卫生县城工作规划（2020年—2022年）》的通知。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局。

4.项目基本概况：通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，大力推进公共场所常态化清洁消毒，改善餐饮服务环境卫生，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，巩固前期创建成果，推进国家卫生城镇全域创建，同步推进卫生乡(镇)卫生村、卫生庭院创建以及美丽县城、美丽乡村、森林村庄、鲜花盛开村庄和美丽公路等“美丽”事业创建。5.项目实施内容：爱国卫生项目工作。

6.资金安排情况：财政预算资金安排10000.00元。

7.项目实施计划：用于实施爱国卫生项目工作。

8.项目实施成效：在巩固2020年成果的基础上，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县卫生健康局2025年机关运行经费安排820563.3元，与上年对比减少15009.26元，下降1.80%，主要原因是根据政府厉行节约的要求将压缩所有公务用车、办公费等公用经费开支，2025年退休人员增加，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县卫生健康局资产总额703063927.60元，其中，流动资产192412948.65元，固定资产174604515.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程328385040.04元，无形资产6307463.72元，其他资产1353959.86元。与上年相比，本年资产总额增加119379343.67元，其中固定资产净值减少5871906.22元，无形资产净值减少358731.73元，流动资产增加12604049.54元，其他资产增加618216.97元，在建工程增加112387715.11。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值530296.46元；报废报损资产659项，账面原值2719659.33元，实现资产处置收入4195.00元；资产使用收入69244.35元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县卫生健康局2024年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700436100111