中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会

部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培养社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。

2.领导全县共青团工作，根据县委、县人民政府及上级组织的工作部署，提出阶段工作方针、任务、措施。

3.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县人民政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身社会主义现代化建设，为沧源社会发展和经济建设服务。

4.适应沧源经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青少年在推动沧源高质量跨越发展中的生力军和突击队作用。

5.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；加强青少年思想政治工作，努力为国家培养青年建设人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：“团务部”（沧源佤族自治县少工委办公室）、“志愿服务和社会联络部”。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责团县委机关综治维稳工作；构建符合青少年特点的维权工作体系，加强维权队伍、阵地建设；健全青少年诉求渠道，代表青少年向党委、政府反映有关诉求；研究并起草有关青少年权益的意见、规划，向党委、政府提出相关建议；加强推动全县青少年普法工作；承担党委、政府交办的有关未成年人保护、预防青少年违法犯罪方面的工作；履行县预防未成年人违法犯罪专项工作领导小组成员单位的职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1380012.36元，其中：一般公共预算1380012.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加74558.42元，增幅5.71%，增加的主要原因是志愿者人数增加25人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1380012.36元，其中:本年收入1380012.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1380012.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加74558.42元，增幅5.71%，增加的主要原因是志愿者人数增加25人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1380012.36元。财政拨款安排支出1380012.36元，其中：基本支出1333429.86元，与上年对比增加127808.67元，与上年对比基本支出增加127808.67元，增幅10.6%，增加的主要原因是志愿者人数增加25人。

与上年40000元对比增加6582.5元，增幅16.46%，增加的主要原因是项目纳入预算增加，项目支出经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-行政运行（项）”支出496517.96元。主要用于职工工资保障；

2.2012902“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出58170.12元。主要用于单位办公费，劳务费，培训费等项目支出；

3.2019999“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出666000元。主要用于单位地方项目志愿者一年的经费项目支出

4.2019999“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出14500元。主要用于单位人员津贴补贴经费项目支出

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出64597.6元。主要用于单位职工基本养老保险项目支出。

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出23476.51元。主要用于单位职工医疗保险单位部分项目支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1719.47元。主要用于单位职工医疗保险个人部分项目支出。

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-其住房公积金（项）”支出48448.2元。主要用于单位职工住房公积金项目支出。

9.2299999“其他支出（类）－其他支出（款）-其他支出（项）”支出6582.5元。主要用于保障社会残疾人保障金项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1333429.86元，项目支出46582.5元；

1.“30101”基本工资134148元（其中：基本支出134148元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴229428元（其中：基本支出229428元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金84259元（其中：基本支出84259元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费64597.6元（其中：基本支出64597.6元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险23476.51元（其中：基本支出23476.51元，项目支出0元）。

6.“30112”行政单位医疗支出23476.51元（其中：基本支出23476.51元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金48448.2元（其中：基本支出48448.2元，项目支出0元）。

8.“30199”其他工资福利支出32670.12元（其中：基本支出32670.12元，项目支出0元）。

9.“30201”办公费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

10.“30228”工会经费2682.96元（其中：基本支出0元，项目支出2682.96元）。

11.“30239”其他交通费用36000元（其中：基本支出0元，项目支出36000元）。

12.“30305”生活补助666000元（其中：基本支出666000元，项目支出0元）。

县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2025年合计1000元，其中：

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年减少1500元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2005年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年预算与上年对比无变动。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2025年公务接待费预算为1000元，较上年减少1500元，下降60%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

减少的主要原因：是严格执行中央、省、市、县厉行节约的有关规定，进一步规范和控制公务接待范围，有效降低接待成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年预算与上年对比无变化。

（四）上级资金

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（五）自有资金

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（六）非财政拨款

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2025年度部门共申报项目5个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排46582.5元，编制绩效目标5个，其中：重点项目“五四、六一活动工作经费”、“边境团建长廊示范带建设经费”共2个，财政预算安排20000元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）“五四、六一活动工作经费”

1.项目名称：“五四、六一活动工作经费”

2.立项依据：沧办发﹝2017﹞198号

3.项目实施单位：中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会。

4.项目基本概况：为强化部门项目支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。（1）严格按照国家对党政机关的管理要求，落实贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理办法》等一系列制度文件精神，（2）组织制度的学习，贯彻国家、省、市、县政府颁发的相关文件精神。组织机关干部认真学习相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关作风。（3）严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。

5.项目实施内容：一是深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央对少年儿童的关怀和希望，教育引导少先队员听党的话、跟党走，为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着；二是进一步巩固增强共青团员意识主题教育活动成果，坚定永远跟党走的信心，同时弘扬爱国主义精神，营造全社会关心、关爱儿童，特别是关爱留守贫困儿童健康成长的良好氛围。三是为营造活泼向上的校园文化，给学生提供展示自己的舞台，挖掘学生艺术天赋，全面提高学生素质，让学生进一步加深对团、对少年先锋队的认识，激发对祖国对生活的热情。

6.资金安排情况：根据《沧源佤族自治县财政局关于下达中共沧源佤族自治县委办公室2025年部门预算的批复》（沧财行〔2025〕26号），本项目预算金额10000元。

7.项目实施计划：持续开展“青年大学习"、“红领巾爱学习”、“寒假十课”、“开学第一课”等主题云队课活动，覆盖全县475个少先队组织、1万余名少先队员，引领青少年参学2余万人次。组织各级团干部和各类青年典型深入一线、走近青年，开展红色教育、民族团结等解说24场次590余人次。认真开展主题团、队日活动，组织2900余名团员青年开展纪念五四运动106周年系列活动34场次

8.项目实施成效：为充分发挥财政资金使用效益，充分追踪资金在本项目中所取得的实际效果，为在后续工作中，开展本项目工作等方面更加合理性、更加科学为、更加有效。

（二）边境团建长廊示范带建设经费

1.项目名称：边境团建长廊示范带建设经费

2.立项依据：沧党建发〔2022〕4号《关于印发<沧源佤族自治县党建带群建2022年工作要点>的通知》

3.项目实施单位：中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会

4.项目基本概况：

（1）项目立项背景

为强化部门项目支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。（1）严格按照国家对党政机关的管理要求，落实贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理办法》等一系列制度文件精神，（2）组织制度的学习，贯彻国家、省、市、县政府颁发的相关文件精神。组织机关干部认真学习相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关作风。（3）严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。

（2）项目立项依据

《关于印发<打造边境团建长廊示范带助力云南省现代化边境小康村建设三年行动方案（2022-2024年）>的通知》云青通〔2022〕15号。

5.项目实施内容：—是紧紧围绕习近平总书记关于“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”的指示要求，紧跟边疆党建长廊建设，打造边境团建长廊示范带，助力云南省现代化边境小康村建设，充分发挥共青团作为政治学校、先锋力量、桥梁纽带、先进组织的积极作用，团结带领团员青年听党指挥、跟党奋斗，不断增强边境共青团的组织力、引领力、服务力以及大局贡献度，铸牢中华民族共同体意识。二是牢牢把握“党旗所指就是团旗所向”,教育引导广大团员青年始终胸怀“两个大局”、心系“国之大者”,把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。聚焦云南省建设现代化边境小康村规划重点任务，把边境团建优势转化为发展优势。因地制宜分层推进，各取所长分类开展，以点带面作出示范，以强带弱整体提升。从村级实际着手、从一线实情出发、从基层实地干起，务求工作实效。三是对标融入基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的现代化边境小康村建设要求，使边境村团组织建设更加规范、凝聚力显著提升、服务水平持续优化，在实现思想观念、经济发展、社会事业、阵地建设现代化方面贡献青春力量，达到“政治建设好、组织基础好、联系服务好、作用发挥好”的目标，做到动员有力、品牌鲜明、成效突出，让团旗在边境一线高高飘扬，让团徽在边境一线闪闪发光，让团员青年的奋进形象在边境一线熠熠生辉。

6.资金安排情况：根据《沧源佤族自治县财政局关于下达中共沧源佤族自治县委办公室2025年部门预算的批复》（沧财行〔2025）26号）,本项目预算金额10000元。

7.项目实施计划：用党的科学理论武装青少年。用“常规+特色”“理论+实践”“选育+管用”的“3+”模式上好国门思政课，培育边境青年宣讲队共6支78人，储备95名青年讲解员，开展习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神专题学习活动50余场次，爱国教育课30余场次，理论宣传、强边固防及普法强基等宣传活动130余场次，受教育青少年达8500余人。

8.项目实施成效：为充分发挥财政资金使用效益，充分追踪资金在本项目中所取得的实际效果，为在后续工作中，开展本项目工作等方面更加合理性、更加科学为、更加有效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团沧源佤族自治县部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：中国共产主义青年团沧源佤族自治县部门属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团沧源佤族自治县部门资产总额65111.22元，其中，流动资产0元，固定资产65111.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加65111.22元，其中固定资产增加65111.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2025年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700149200111