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沧源佤族自治县科学技术协会2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县科学技术协会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县科学技术协会是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。工作任务:一是开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力做贡献；三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全民科学素质；四是反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；五是组织科技工作者参与全县科学技术制度的制定和政府事务的政治协商，科学决策，民主监督工作；六是表彰奖励全县优秀科技工作者，并向上级举荐人才；七是开展科学论证、咨询服务，提出合理建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估，参与技术标准制定，专业技术初级资格评审认证和中级以上审查上报工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科学技术普及部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真履行科协组织“四服务”职责。充分发挥全民科学素质纲要联席办的作用，认真落实好习近平总书记给老支书们的回信精神，围绕县委、县政府中心工作，加强对科技工作者的关心关爱，为他们创新创业搭建平台，认真研究群众科普新需求、新特点，以争创2021—2025年度第二批全国科普示范县创建单位为抓手，扎实开展精准化科普工作，助推乡村振兴，让更多的科技工作者在实践中成长，持续推动全民科学素质提升工作再上新台阶。一是结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，充分发挥科普大篷车的优势深入乡镇、村（社区）开展农村实用技术培训、疫情防控、禁毒防艾、扫黑除恶、食品安全、健康生活、绿美建设等科普宣传。二是在“全国科技周”“全国科技工作者日”“全国科普日”等节日，面向农村群众开展了一系列科普活动。通过科普大篷车、科普展板、发放科普宣传资料。三是组织召开2025年“全国科技工作者”座谈会，动员科技工作者结合沧源实际，激发全县科技工作者干事创业激情，增强科技工作者的自豪感、获得感、认同感，助力“三个示范区”和“三好示范县”建设。四是积极与指导的协会积极对接，督促完成协会年检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1701367.86元，其中：一般公共预算1701367.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1509568.62元部门财务总收入对比增加191799.24元，增幅12.71%，增加的主要原因是人员职务变动1人，人员增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1701367.86元，其中:本年收入1701367.86元，上年结转收入0。本年收入中，一般公共预算财政拨款1701367.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1509568.62元部门财务总收入对比增加191799.24元，增幅12.71%，增加的主要原因是人员职务变动1人，人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1701367.86元。财政拨款安排支出1701367.86元，其中：基本支出1381367.86元，与上年1192568.62元对比增加188799.24元，增幅15.8%，增加的主要原因是人员职务变动1人，人员增加1人；项目支出320000.00元，与上年317000.00元对比增加3000元，增幅0.95%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060701“科学技术支出（类）-科学技术普及（款）-机构运行（项）”支出989864.94元。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等支出；

2.2060702“科学技术支出（类）-科学技术普及（款）-科普活动（项）”支出320000元。主要用于开展科普活动项目支出；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出128227.8元，主要用于行政单位离退休人员统筹外工资的支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出121587.2元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出40012.12元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出6001.56元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4483.84元，主要用于行政事业单位大病医疗保险支出；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出91190.4元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1381367.86元，项目支出320000.00元；

1.“30101”基本工资支出286512.00元（其中：基本支出286512.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴366564.00元（其中：基本支出366564.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金132859.00元（其中：基本支出132859.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资57828.00元（其中：基本支出57828.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费121587.20元（其中：基本支出121587.20元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费46013.68元（其中:基本支出：46013.68元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费5075.54元（其中：基本支出5075.54元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金91190.40元（其中：基本支出91190.40元，项目支出0元）。

9.“30299”其他商品和服务支出60400.00元（其中：基本支出10400.00元，项目支出50000.00元）。

10.“30205”水费500.00元（其中：基本支出0元，项目支出500.00元）。

11.“30206”电费1200.00元（其中：基本支出0元，项目支出1200.00元）。

12.“30201”办公费85400.00元（其中：基本支出7100.00元，项目支出78300.00元）。

13.“30228”工会经费5730.24元（其中：基本支出5730.24元，项目支出0元）。

14.“30231”公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）。

15.“30239”其他交通费用54000.00元（其中：基本支出45000.00元，项目支出0元）。

16.“30302”退休费128227.80元（其中：基本支出128227.80元，项目支出0元）。

17.“30399”其他对个人和家庭的补助53280.00元（其中：基本支出53280.00元，项目支出0元）。

18.“30202”印刷费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）。

19.“30211”差旅费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）。

20.“30215”会议费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）。

21.“30216”培训费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）。

22.“30217”公务接待费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）。

23.“30226”劳务费60000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县科学技术协会2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县科学技术协会2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县科学技术协会2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县科学技术协会2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年增加33792.19元，增长301.51%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

增减变化原因与上年一致，无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县科学技术协会2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加26759.83元，增长825.88%，国内公务接待批次为40次，共计接待120人次。

增减变化原因我单位认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定精神，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下地严格执行。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加7032.36元，增长88.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加7032.36元，增长88.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是我单位车辆年限已达10年，车辆磨损严重，达到报废条件，又无资金购置新车。

（二）上级资金

沧源佤族自治县科学技术协会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县科学技术协会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县科学技术协会2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县科学技术协会2025年度部门共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排320000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排320000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）科普活动经费

1.项目名称：科普活动经费。

2.立项依据：《沧源佤族自治县全民科学素质行动（2021-2025年）实施方案》（沧政发〔2022〕46号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县科学技术协会。

4.项目基本概况：在全县开展科普宣传活动、农村实用技术培训，提升公众科学素质。

5.项目实施内容：深入推进我县公民科学素质行动，激发大众创业创新的热情和潜力，为实施创新驱动发展战略，全面建成小康社会筑牢公民科学素质基础。

6.资金安排情况：财政预算安排320000.00元。

7.项目实施计划：邀请专家学者到10个乡（镇）针对青少年、农村农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五大人群”开展专题科普宣传活动，农村使用技术培训；推进科普信息化建设，完善基层科普服务站设施，推进科普示范县、示范学校、示范社区、产业协会、示范基地建设，着力提升公民科学素质。

8.项目实施成效：邀请专家学者到10个乡（镇）针对青少年、农村农民、城镇人口、干部队伍“四大人群”开展专题科普宣传活动，农村使用技术培训；推进科普信息化建设，完善基层科普服务站设施，推进科普示范县、示范学校、示范社区、产业协会、示范基地建设，着力提升公民科学素质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县科学技术协会2025年机关运行经费安排92230.24元，与上年对比增加17298.64元，增幅23.09%。增加的主要原因是人员职务变动1人，人员增加1人，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，2025部门资产总额551182.26元，其中，流动资产384408.78元，固定资产166,773.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10572.97元，其中固定资产减少35452.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县科学技术协会无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092701742100111