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临沧市沧源佤族自治县总工会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，制定沧源县总工会工运发展规划，开展工运理论研究，指导全县工会工作。

2、认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益，指导全县各企事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调节社会矛盾。在沧源佤族自治县行政区内，保证《中华人民共和国宪法》、《中国工会章程》《中华人民共和国工会法》、《工会经费收支管理制度》等法律法规的遵守和执行。

3、领导或者主持沧源佤族自治县总工会全会代表及召开会议的选举等事宜。

4、按期按质按量完成本级工会财务和经费审查工作，完成工会对下审计工作。

5、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市总工会反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

6、依照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》指导全县各级基层工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

7、动员和组织全县职工积极参加改革和建设，受县人民政府委托做好劳模的评选、表彰以及管理工作，负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

8、负责工会经费的收缴、使用和管理，以及审查、审计工作；研究制定和管理工会企事业的有关政策和规划，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍。

1、做好困难职工帮扶工作。一是认真排查在档困难职工摸排和开展慰问活动。2021年我县在档困难职工基数是42户，其中深度困难职工37户，相对困难职工5户。2021年元旦春节共慰问深度困难职工37户14.208万元；相对困难职工5户1.536万元。二是慰问环卫、保安、网约送餐员一线职工。2021年元旦春节共慰问县环卫一线工人222人11.1万元、共慰问保安员、网约送餐员16人0.8万元；三是慰问省级单位驻村工作队员。共慰问省级单位派到我县的驻村工作员28人1.4万元；四是慰问守边固边的一线公安干警、边管民警、辅警。2021年共慰问公安干警、辅警共1120人56万元；五是根据《中共沧源佤族自治县委办公室、沧源佤族自治县人民政府办公室关于开展2021年春节慰问活动有关事项的通知》文件要求，配合县委、县政府春节慰问困难职工136人6.8万元。六是开展就地过年农民工关心关爱行动。采取礼包发放的形式，对在沧源就地过年的农民工进行慰问，共50人1万元。七是2021年中秋国庆慰问援滇干部2人0.1万元。八是对4名生大病困难职工进行临时救助，发放救助金1.8万元；九是新冠肺炎疫情防控慰问情况。慰问边境县疫苗注射和核酸检测防疫一线职工200人10万元；慰问边境村疫情防控堵卡点工作人员360人18万元；2021年中秋国庆慰问边境县疫情防控一线干部职工3161人慰问方式为实物慰问（大米、食用油），折币68.7万元；购买12套迷彩服用于支持芒阳村疫情防控期间长期抽调各堵卡点工作人员6人，折币0.36万元。十是新春大走访慰问驻村工作队员1人0.05万元，挂钩村慰问经费0.2万元，物资（食用油，大米）慰问挂钩户16户，折币0.2144万元。

2.扎实推进“两新”组织建会入会工作。2021年全县共有146个基层工会，其中：单独基层工会127个，联合基层工会19个，基层工会涵盖单位234个（其中联合基层工会涵盖单位107个），会员8228人，其中机关工会72个，企事业单位工会71个，社区工会3个。一是按照“扩大覆盖面、增强凝聚力”的基本要求和“组织起来，切实维权”的工作方针，坚持“哪里有职工、哪里就有工会组织”的原则和要求，确实抓好党组织和工会组织的建设工作。二是全县“八大群体”中部分快递公司、商场信息员、护理员、货车司机等已建立工会组织，百人以上企业（5家）已全部建立工会，会员1360人，有37家非公企业（正常29家）、8个社会组织建立了工会组织，工会组织覆盖不断扩大。

3、开展工资集体协商工作。一是抓组织覆盖。我们按照“扩大覆盖面、增强凝聚力”的基本要求和“组织起来，切实维权”的工作方针，坚持“哪里有职工、哪里就有工会组织”的原则和要求积极抓工会组织的建设工作，在新冠肺炎疫情影响严重情况下，上半年新建工会组织1家，新增会员16人。二是按照省、市总工会关于集体协商工作的部署要求，认真结合我县企业的实际状况积极稳妥地推进集体协商提质增效工作，截至目前，全县共签订集体合同24份、劳动安全卫生专项集体合同24份、女职工保护权益专项集体合同23份，覆盖94家企业2025名员工，其中：签订规范性区域集体合同2份（覆盖24个企业，248名员工）、综合集体合同2份（覆盖50个企业，364名员工）、单独签订企业集体合同的有20个企业/份，1413名员工。此项工作正在接受省总工会组织的第三方评估验收。

4、工会经费和经费审查工作。一是2021年度工会经费总收入605.69万元，其中基层工会362.33万元，县级127.24元，上缴上级工会83.87万元，地税代收手续费18.17万元。二是按期按质按量完成本级工会财务和经费审查工作，完成工会本级审计及对下审计工作。三是完成本级2020年度预算执行情况、专项资金管理使用情况、帮扶资金管理使用情况的审计；完成第十六期职工医疗互助的审计。四是对基层工会2020年经费管理使用情况审计地对下审计62家，出具审计报告 62 份，共审计资金 480.3 万元，共查处问题 226 个，提出审计建议197条。现已整改问题 153 个。

5.医疗互助工作。2021年共组织151个单位9133名职工参加职工第十七期医疗互助活动，其中在职职工6849人，退休职工2285人，共收到缴纳互助金112.428万元。2021年共发放医疗补助金865人117.6436 万元，最高个人一次得医疗救助金6.3848万元。

6、技能素质提升工作。一是组织县总工会人员到省总参加职工医疗补助业务培训及工会干部岗位培训班培训。二是为认真推进职工素质提升项目。积极向上级工会争取职工素质提升项目，目前已经争取到100名“茶艺师”取证和培训名额。三是到临沧市总工会参加集体协商提质增效第三方评估意见反馈暨业务培训。

7、女职工工作。一是组织我县各基层工会女职工学习张桂梅事迹。二是组织我县各基层工会女职工参与2021年三八国际妇女节工会女职工普法普惠行动月活动。三是组织开展云南省职工家庭文明建设“咏经典 传家声 颂党恩”亲子诵读活动（我县获得市级优秀奖2名）。四是组织开展2021年困难女职工“两癌”筛查健康体检活动（我县共12名困难女职工参加，涉及经费4800.00元）。五是组织开展“临沧市职工和谐家庭”（我县被评选上1家）。六是推荐申报“云南工会爱心妈妈屋”。七是与沧源南华勐省糖业有限公司联合开展“传承红色基因 弘扬奋斗精神”庆祝建党100周年主题系列活动。八是组织我县各基层工会女职工参加2021年云南工会女职工工作干部线上培训。九是以“六一”为契机，开展关心关爱留守儿童活动。

8、持续抓好各项工作的落实。抓好党风廉政建设、乡村振兴、意识形态、保密工作、提升人居环境、基层党建等各项工作，县总工会将在县委和市总工会的领导下，践行初心使命，充分发挥好工会组织桥梁和纽带的作用，加强工会组织建设、作风建设和能力建设。健全和完善工会组织的各项制度，全面提升工会组织和工会干部服务职工群众的能力和水平，进一步增强工会组织的吸引力、凝聚力，把工会组织建设成为职工群众信赖的“职工之家”，把工会干部锤炼成听党话、跟党走、职工群众信赖的“娘家人”。

9、完成县委、县政府安排的其他工作任务等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。机构设置情况如下:

我部门共设置5个内设机构，包括：（1）总工会办公室。一是负责省总、市总及县工会重要文件、决定督查催办、检查落实和协调工作；二是负责文秘、文印、保密，承担县总工会上下及内部联系、协调口的接待工作；三是负责起草全县性工会工作会议的报告和有关文件；负责工运研究，及时向县委、县人民政府及有关部门反映工运信息；负责综合统计，编纂《总工会年鉴》《总工会执政纪要》等工作；四是负责总工会行政后勤事务、收发、精神文明等工作。贯彻执行有关工会组织建设的方针、政策，制定工会干部管理制度、办法等组织发展和建设工作；五是协助地方党组织管理工会领导班子；制定工会干部培训规划，组织和指导工会干部教育工作；指导基层工会开展建设“职工之家”活动。负责工会的法律宣传、法律服务、法律援助工作，负责工会劳动保险和执法监督工作；参与涉及职工切身利益的有关法律法规的研究和制定；努力推进建立劳动关系三方协调机制，参与制定有关职工劳动、工资、社会保障等方面的政策、法规；六是负责职工来信来访工作；负责工会普法宣传，为基层工会提供法律政策服务；七是承办县总工会领导交办的其他工作。（2）总工会财务室。一是负责全县工会经费的收缴；二是研究制定本单位财务管理体制和规章制度；三是审批县总工会机关工会及基层工会单位的预、决算。管理县总工会本级留成工会经费；四是负责对各级基层工会组织及有关事业单位工会财务工作的政策性指导和监督；五是负责对县总工会机关行政工会经费的审核、监督、管理、编制预决算。（3）总工会职工服务中心。一是帮扶对象：帮助各基层工会联合会、企业工会的困难职工家庭人均月收入在（或略高于）城镇居民最低生活保障水平线的职工，家庭人口多且未能实现就业的、家庭成员常年患病、患大病、子女上学、意外伤害导致家庭困难的职工。二是帮扶项目：职工再就业培训、医疗救助、生活救助、助学救助、法律援助、劳动争议协调；三是帮扶方法：职工个人申请，基层工会在认真摸底调查，本着公开、公平、公正的原则，逐个审查上报县总工会研究后进行公示，采取“一帮一，手拉手结对子”帮扶，落实负责给予帮扶，多方位免费培训的方法，与相关部门协调，积极推介用工岗位，安置下岗职工实现再就业，积极开展“金秋助学” 活动，帮助困难职工子女就学，采取小额担保形式贷款帮助困难职工实现创业就业，早日脱贫。四是摸清全县困难职工情况，及时向党政反映情况，协调各方面关系，千方百计帮扶救助困难职工。同时积极为困难职工、下岗失业人员提供政策咨询、法律服务、技能培训、职业介绍、再就业服务。（4）总工会经费审查委员会。负责宣传贯彻国家和工会的财经方针、政策；审查监督同级工会组织各项经费的收支和财产管理情况；审查所属企事业单位的财务收支和经营管理情况；检查、指导基层工会经费审查委员会的工作，抓好基层工会经费审查委员会的制度建设和业务建设。（5）总工会女职工委员会。指导全县工会女职工委员会的工作；参与有关保护女职工权益和特殊利益的政策、法规的制定、并监督实施；组织全县女职工开展适合自身特点的活动；承担县总工会女职工委员会的日常工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

临沧市沧源佤族自治县总工会部门2021年末有人员编制5人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制1人。在职在编职实有行政人员8人（含行政工勤编制0人），事业人员1人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县总工会部门2021年度收入合计523.52万元。其中：财政拨款收入523.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加52.59万元，增11.17%，增加的原因：主要是2021年人员工资提高、财政拨款工资总额2%的工会经费逐年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县总工会部门2021年度支出合计523.52万元。其中：基本支出523.52万元，占总支出的100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出523.52万元。与上年对比增52.59万元，增11.17%，主要原因是2021年人员工资提高、财政拨款工资总额2%的工会经费逐年增加。包括正常运转的日常费用支出：1.工资福利支出—包括基本工资、津贴补贴、津贴、奖金和其他工资福利等支出165.50万元，占基本支出的31.61％。2.商品和服务支出304.14万元，占基本支出的58.09％，其中：工会经费300万元，日常公用经费包括办公经费、印刷费、水电费、出差费等支出4.14万元，占基本支出的0.79％。3.对个人和家庭的补助支出53.88万元，占基本支出的10.29％，其中：（1）离休人员1人，费用14.85万元；（2）抚恤金21.35万元；（3）退休费11.60万元；（4）生活补助6.08万元。

（二）项目支出情况。

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少140万元，减100%，减少的主要原因是2020年财政拨款工资总额2%的工会经费140万列项目支出，2021年列在机关运行经费，所以项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县总工会部门2021年部门公共预算财政拨款支出523.52万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加52.59万元，增11.17%。增加的原因：主要是2021年人员工资提高、财政拨款工资总额2%的工会经费逐年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201款一般公共服务（类）支出439.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。主要用于：20129款群众团体事务支出439.71万元，占一般公共服务支出的100%。（其中2012901款行政运行124.54万元，占一般公共服务支出的28.32%；2012950款事业运行10.17万元，占一般公共服务支出的2.31%；2012999款其他群众团体事务支出305万元，占一般公共服务支出的69.36%）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.208款社会保障和就业（类）支出63.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于：一是用于20805款行政事业单位养老支出39.59万元，占社会保障和就业（类）支出的62.70%）。（其中2080501款行政单位离退休支出26.46万元，占行政事业单位养老支出的66.85%；2080505款机关事业单位基本养老保险支出13.13万元，占行政事业单位养老支出的33.15%）。二是20808款抚恤支出22.43万元，占社会保障和就业（类）支出的35.53%。其中2080801款死亡抚恤支出22.43万元，占抚恤支出100%。三是20899款支出1.12万元，占社会保障和就业（类）支出的1.77%。其中2089999款其他社会保障和就业支出1.12万元，占100%。

9.210款卫生健康（类）支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于21011款行政事业单位医疗支出8.59万元，占卫生健康（类）支出的100%。（其中2101101款行政单位医疗支出7.41万元，占行政事业单位医疗支出的86.26%；2101102款事业单位医疗支出0.79万元，占行政事业单位医疗支出9.2%；2101199款其他行政事业单位医疗支出0.39万元，占行政事业单位医疗支出4.54%）。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.221款住房保障（类）支出10.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于：22102款住房改革支出10.08万元，占住房保障（类）支出的100%。其中2210201款住房公积金10.08万元，占住房改革支出的100%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.213款农林水（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于：21308款普惠金融发展支出2万元，占农林水（类）支出的100%。。

25.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

27.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位经费使用是贯彻中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0万元持平，其中：因公出国（境）费支出决数0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算数0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我单位三公经费使用是贯彻中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县总工会部门2021年机关运行经费支出304.14万元，与上年145.32万元对比，增加158.82万元，增109.29%。增加的主要原因是2021年人员工资提高、财政拨款工资总额2%的工会经费逐年增加。

部门机关运行经费主要用于工会经费、办公费、差旅费、印刷费、日常维修费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县总工会部门资产总额35.96万元，其中，流动资产30.67元，固定资产5.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.67万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产