监督索引号53092700436100401000

临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

坚持把党的政治建设摆在首位，抓好卫生院党员干部思想政治教育，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”以医疗卫生行风建设“九不准”为抓手，加强卫生院医疗卫生行风建设，规范行业执业行为，深入开展行业突出问题治理。

常态化开展肺炎疫情防控。一是按照疫情防控应急预案及工作职责要求压实责任，坚决贯彻“外防输入、内防反弹”和“四早”防控措施。二是进一步加强院感防控，全面落实并规范预检分诊、发热门诊和发热哨点诊室设置，严格落实卫生院首诊负责制和“第一守门人”责任，确保实现“四早”和“不漏一人”。

着力推进健康建设。结合《“健康2030”实施方案》，坚持新时期卫生与健康工作方针，以提高人民健康水平为核心，扎实推进健康建设。贯彻落实预防为主的卫生工作方针，深入开展爱国卫生运动，全面提升医疗卫生服务质量，努力营造健康的公共安全，切实加强卫生院信息化建设。

不断深化医药卫生体制改革。一是全面逐步实施基本药物制度和双向转诊制度，狠抓“技术大练兵、设备使用大提升、健康管理全覆盖、医疗质量大提升”四项行动。二是充分利用医共体总医院优质资源，加强与挂钩科室内二科衔接，促进卫生院服务能力提升。三是健全卫生院治理体系，制定符合卫生院发展改革实际的章程，引导党员充分发挥先锋模范作用，持续规范诊疗行为，不断提升卫生院服务能力和服务水平。

五、持续加强人才队伍建设。一是强化政治思想建设，引导卫生院医务工作者用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是持续开展在职培训、委派上级医院进修，加强卫生人才队伍建设，提高医疗技术水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

部门人员和车辆的编制及实有情况

岩帅中心卫生院上年事业编制28名（专技27名、工勤1名），截至2021年12月岩帅中心卫生院事业编制28人（专技28名、工勤1名），共有在编事业人员26人，聘用制1人。

2021年新增事业编2人，调出0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门决算单位构成

岩帅中心卫生院2021年度部门决算编报部门分别是：

纳入临沧市沧源佤族自治县岩帅卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室15个。分别是：门诊部,住院部、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、化验室、B超室、心电图室、西药房、收费室、预防保健室、妇幼保健室.

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2021年度收入合计734.4万元。其中：财政拨款收入568.9万元，占总收入的77.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入148.21万元（含教育收费0万元），占总收入的20.18%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.3万元，占总收入的2.35%。

2021年收入相对于2020年总收入增加188.84万元，同比增长34.61%，原因是：

1、财政补助收入增加253.37万元，同比增长80.30%：补拨基本公共卫生经费56.77万元，2021年中央基药补助73.59万元，2021年7-9月计生宣传员4.39万元，乡村医生定额补助12.48万元。因2020年12月考入6名事业编制人员，每年正常晋升，保险基数调增，援缅人员生活补助增加106.14万元；

2、事业收入比2020年减少71.67万元，同比下降32.6%。原因是受新冠疫情影响，卫生院当时还未建成发热门诊不得收治发热病人及住院病人，所以大部分病人选择到县医院就医；大部分医务人员被抽调做疫情防控工作。

3、其他收入比2020年增长7.14万元，同比增长70.28%。拨入历年精神病管理经费3.24万元，临沧市医院拨入重大艾滋病经费3.9万元。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2021年度支出合计633.98万元。其中：基本支出535.74万元，占总支出的84.5%；项目支出98.24万元，占总支出的15.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出535.74万元。与上年526.32万元对比，同比增长1.79%，主要原因：新增6名事业编制人员财政拨款支出增加57.38万元，为卫生院临时聘用人员购买五险，人员经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出446.54万元，占基本支出的83.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.2万元，占基本支出的16.65%。同时，因为新冠疫情防控期间，需要到各个村委会、学校、政府单位采集核酸，日常差旅费、送核酸到县疾控中心油费增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出457.09万元，占本年支出合计的72.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出45.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。

9.卫生健康（类）支出389.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出22.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅中心卫生院部门资产总额738.89万元，其中，流动资产535.02万元，固定资产73.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程129.34万元，无形资产1.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加310.62万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本表无数据，公开表格为空表。

GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，本表无数据，公开表格为空表。

GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，本表无数据，公开表格为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700436100401111

 2021年岩帅卫生院决算公开20230222032934416.xls