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中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年度部门决算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（1）政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

（2）民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

（3）参政议政,是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、切实提高协商议政质量。以全委会议为龙头，专题议政性常委会会议和专题协商会为重点，界别协商、对口协商、提案办理协商为常态，助力党政增强决策科学性和施政有效性。围绕全县上半年经济运行情况、公共卫生体系建设情况、“十四五”规划编制工作、中小学思想政治理论课建设情况等进行专题议政协商，客观分析问题，积极建言献策。2021年共收到以提案形式提交的意见建议100件，立案98件，将内容相近的4件提案进行并案处理后，形成提案94件。通过采取现场办案、座谈协商、走访视察等灵活多样的方式进行零距离督办，办案力度明显增强、成效明显提高，办复率为100%。扎实做好提案办理协商“后半篇”文章，有效推动协商成果落地转化，产生了良好的社会影响。

2、不断改进调研视察方式。围绕县委、县政府中心工作，运用常委会重点调研、专委会专题调研、界别联合调研等多种形式，加强调查研究，切实提高议政建言的层次和水平，为县委、县政府提供有价值的决策参考。围绕对贯彻落实县委政协工作会议精神情况、推进基层协商、加强和改进政协专委会工作、关于爱国卫生“7个专项行动”工作、生猪产业发展、肉牛产业发展、县民族中学与永和中学一体化教学、临沧边境经济合作区永和园区建设等课题开展调研和视察，县委主要领导对《关于爱国卫生“7个专项行动”工作情况的监督性视察报告》作出了重要批示。

3、稳步推进“协商在基层”工作。一是建立主席会成员挂钩指导乡镇，各委室联系指导的方式，全面推进全县“协商在基层”工作和“两个基地”建设。二是积极探索“协商进企业”工作。指导建立沧源佤山茶厂“协商在基层”议事会议，组织召开了“齐抓共管，合作共赢，助力乡村振兴”协商议事会议，使“协商在基层”触角延伸到企业，进一步拓展了协商议事新平台。三是积极探索跨区域开展“协商在基层”工作。深入普洱市澜沧自治县协商对接岩帅镇人饮水源相关工作，协商成果形成的调研报告得到县委主要领导批示，并在县委常委会上作专题汇报。四是各乡镇结合实际稳步开展工作。班洪乡芒库村开展了“实施垃圾分类，共建美丽宜居芒库”的“协商在基层”协商议事活动；勐来乡就全乡发展蜜蜂养殖产业开展“小小蜜蜂产业助力乡村大振兴”协商议事会议，勐角民族乡勐甘村开展“深化村企合作、壮大茶叶产业、助力乡村振兴”为主题的“协商在基层”协商议事会议协商产业管护机制、利益链接方式等茶叶产业发展问题。五是召开“协商在基层”工作推进会，进一步总结经验，研究部署下步工作。

4、把佤文化研究引向深入。一是基础性研究方面。组织开展对佤族历史、语言文字、民俗、文学、宗教、舞蹈、音乐、饮食、建筑等29项专题的系统性研究，基本形成了佤族文化研究的框架体系。完成出版了《帕秋部落史略》等7项课题成果。完成了人文沧源系列丛书之《佤族建筑文化》《云南南滚河国家级自然保护区濒危植物名录》等10个专题的出版申报。加快推进《佤族婚姻习俗》等8项专题研究编撰工作。二是应用性研究方面。持续推进佤语文的普及教育，完成全县第九期佤语文培训班。开展地方史料研究，参与研究编制《佤族博物馆》《沧源岩帅红色革命纪念馆》《佤文诞生地纪念馆》陈列大纲,为建馆打下坚实的基础。完成《翁丁历史社会发展变迁》《佤族传统村落简介》的研究报告。成功承办了新时代佤族族训发布会和“学回信 感党恩”铸牢中华民族共同体意识研讨会等学术活动，进一步提升了“世界佤乡”的对外知名度。深入推进佤族文化活态展示、佤族传统节日的提升打造、文旅融合开发等专题研究。加强与缅甸掸邦第二特区（佤邦）的联谊联络，促进人文交流。完成班洪四大嫂、民法典、景区景点指示牌等文本的佤文翻译；做好全县相关部门商标、匾牌、标语、广告、指示牌、会标等佤文翻译、书写、审核等服务工作。

5、筹办好重要会议、重要活动。一是组织召开县政协十三届五次全会。会议期间，以大会协商发言、联组协商等形式开展协商议政，开展委员培训及视察等提升委员履职能力，认真梳理委员意见建议并送相关部门决策参考。二是保障好全国政协领导在沧调研工作。4月1日至2日，全国政协领导到我县开展“地方政协贯彻落实中央政协工作会议精神情况”专题调研，我们以扎实的工作、优质的服务保障好调研工作，得到了上级领导和县委的肯定。三是组织召开全面推进“协商在基层”暨政协系统助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作会议。全面总结全县“协商在基层”和政协系统脱贫攻坚助推行动工作经验和做法，分析存在问题，部署了下步“协商在基层”助推乡村振兴和“双助推”行动工作。

6、助力战“疫”战贫彰显担当。脱贫攻坚取得全面胜利后，我们接续助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的“双助推”工作，围绕乡村产业发展、脱贫群众就业、集体经济壮大、群众素质提升和人居环境改善，积极建言资政，广泛凝聚共识，为助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴贡献智慧和力量。在疫情防控和强边固防工作中，县政协领导班子成员按照分别担任四个边境村边境线段的段长，承担辖区内的疫情防控工作，组织抓好人防管理、物防建设等任务。扎实抓好挂钩村的疫情防控工作，先后组织干部职工9批145人次参与挂钩村疫苗接种、大排查大走访等工作。动员组织全县政协系统和广大政协委员结合自身职责和工作实际，主动投身疫情防控工作。组织广大政协委员充分发挥自身优势，捐款捐物（折币）26.5万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会属于行政单位,执行行政单位会计制度。纳入2021年部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。年末独立编制机构数1个、独立核算机构数1个。

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会内设七委一室分别是：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、文史教科文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、 委员联络和学习委员会、办公室，一个挂靠佤文化研究中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年决算公开中07表（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、08表（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）无支出数据，因此在公开时该表数据为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年度总收入合计715.26万元。其中：财政拨款收入700.69万元， 占总收入的97.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14.57万元，占总收入的2.04%。与上年843.80万元对比减128.54万元，减15.23%。总收入减少的主要原因是：1、财政部门未下达2021年度政协委员活动经费19.2万元；2、根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回年末结转结余资金（未使用完的财政用款额度）。总收入明细如图：

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会2021年度支出合计750.30万元。其中：基本支出633.68万元，占总支出的84.46％，比上年同期增18.89%；项目支出116.62万元(其中本年项目68.02万元；使用上年结转结余项目48.60万元），占总支出的15.54％，比上年同期减19.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出与上年816.22万元对比减少65.92万元，减8.07%。总支出减少的主要原因是：1、本年度上级补助项目资金减少；2、年末未及时支付已发生的公务用车维修费和公务接待费；3、根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。如图所示：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会正常运转的日常支出633.68万元。与上年757.02万元对比减少123.34万元，减幅16.29%,主要原因是：根据预算安排，本年度基本支出中的保运转支出：政协各委室工作经费、政协常委工作经费调入项目支出，故基本支出减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出587.81万元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费45.87万元，占基本支出的7.24％。如图所示：

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出116.62万元(其中本年项目68.02万元；使用上年结转结余项目48.60万元）。与上年59.20万元对比增加57.42万元，增幅96.99%,主要原因是：根据预算安排，本年度基本支出中的保运转支出：政协各委室工作经费、政协常委工作经费调入项目支出，故项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况是：召开政协各项会议；政协常委履行职责；政协委员开展调研视察活动；开展佤文化

研究工作。如图所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出746.79万元,占本年支出合计的99.53%。与上年816.08万元对比减少69.29万元，减少8.49%,主要原因是：1、本年度上级补助项目资金减少；2、年末未及时支付已发生的公务用车维修费和公务接待费；3、根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出542.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.64%。主要用于人员工资支出及日常公用经费开支；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于佤文化研究中心研究佤文化工作经费；

8.社会保障和就业（类）支出110.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%。主要用于单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金、退休人员工资及聘用制人员养老保险、失业保险等支出；

9.卫生健康（类）支出36.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于单位职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出42.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。如图所示：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.34万元，支出决算为8.97万元，完成预算的48.9%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元，完成预算的48.82%；公务接待费支出决算为4.61万元，完成预算的48.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小预算数的主要原因是：1、年末未及时支付已发生的公务用车维修费和公务接待费；2、根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少15.76万元，下降63.72%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少14.93万元，下降77.4%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降15.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、年末未及时支付已发生的公务用车维修费和公务接待费；2、根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占48.59%；公务接待费支出4.61万元，占51.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0。

公务用车运行维护支出4.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协会议、政协委员调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.61万元。其中：

国内接待费支出4.61万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待57批次（无外事接待批次），接待人次577人（无外事接待人次）。主要用于中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年机关运行经费支出45.87万元，与上年85.05万元对比减少39.18万元，主要原因是：根据预算安排，本年度基本支出中的保运转支出：政协各委室工作经费、政协常委工作经费调入项目支出，故基本支出减少，故机关运行经费随之减少。部门机关运行经费主要用于日常的办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行及维护费及办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会资产总额370.12万元，其中，流动资产182.88万元，固定资产187.24万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年295.08万元相比，本年资产总额增加75.04万元，其中固定资产增加5.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万元，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700113101111