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临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.配合上级部门管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

13.统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

14.牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、科技三项费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟订县级年度科技计划专项并组织实施。

15.牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

16.负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

17.牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

18.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

19.拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流；指导相关部门和乡（镇）对外科技合作与科技人才交流工作。

20.拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

21.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制；组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家、省级和市级科学技术奖工作。

22.组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

23.提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

24.统筹负责沧源国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

25.指导县直各部门和乡（镇）科技管理工作，承担沧源佤族自治县科教工作领导小组日常事务工作。

26.有关职责分工

(1)与县委宣传部在信息化方面的职责分工。县委宣传部负责贯彻执行中央网络安全和信息化工作方针政策，落实省委、市委网络安全和信息化工作部署，统筹协调全县网络和信息化保障体系和可信体系建设，协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作。县工业和科技信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展以及协调通信运营企业，加快通信基础设施建设工作。

(2)与县市场监督管理局、县卫生健康局、县发展和改革局在盐业管理方面的职责分工。县工业和科技信息化局负责全县食盐行业管理，确保食盐供应安全。县市场监督管理局负责全县食盐质量安全监督管理及食盐价格监督检查。县卫生健康局负责组织开展碘缺乏病检测，公布人群碘营养状况，防治碘缺乏病危害。县发展和改革局会同县工业和科技信息化局等部门，负责做好政府食盐储备和管理、应急调运等工作。

(3)与县发展和改革局在电力管理方面的职责分工。县工业和科技信息化局负责电力运行保障，监管电力调度，电力行政及电力需求侧管理工作。县发展和改革局负责电力体制改革相关工作，负责拟订火电和电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施，负责县级权限范围内火电、电网固定资产投资项目审批、核准以及国家、省、市审批核准项目的初审和申报等工作。

(4)与县公安局、县交通运输局在民用爆炸物品监管方面的职责分工。县工业和科技信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。县公安局负责民用爆炸物品购买、运输、爆破作业许可，县交通运输局负责核发危险货物运输从业资质证照办理。

27.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

履职尽责，推动行业工作向好发展。一是扎实抓好主要经济指标。2021年，完成规模以上工业可比价增加值增速0.3%，实现扭负为正；完成全部工业增加值7.26亿元，增速1.2%（可比价），占GDP比重的12.36%，对全县经济增长贡献率1.47%，拉动GDP增长0.15个百分点；完成全社会用电量3.04亿千瓦时，同比增4.18%，其中：工业用电量1.984亿千瓦时增长3.39%、商业用电量0.48亿千瓦时增长10.66%、居民用电量0.52亿千瓦时增长12.54%；研发投入录入数1676.2万元,培育升规规模以上工业企业2户。二是扎实服务民营经济发展。认真贯彻落实省22条、市25条关于促进经济平稳健康发展政策措施，用足用活用好政策。截至2021年末，沧源普惠小微贷款余额5.44亿元，较年初增幅4.75%，与地方法人金融机构签订利率互换协议本金0.83亿元，获得奖励资金82.83万元。截至2021年末，全县共有市场主体8981户，同比增18.76%；全县千人拥有企业11户，年均增长10%；完成民营经济增加值26.87亿元，同比增11.7%，占地区生产总值的比重45.8%，民营经济上缴税金5207.32万元。三是扎实抓好科技创新示范工作。抓好2019年科技项目验收评审工作，获得市级优秀项目3个；抓好2020年度5个科技项目，切实做好项目跟踪管理各项工作，有序推动项目建设；抓好2021年度科技项目资金争取工作，立项30万元；抓好2022年度科技项目申报工作，拟申报5个项目资金2730万元；积极组织开展好各类共技术培训57期4668人次；培养5名科技辅导员，培养10名种植能手，努力提升群众科技能力，助推乡村产业振兴。四是扎实抓好通信服务保障工作。着力抓好通信保障基础设施建设，截至2021年末，全县累计完成基站建设562个，全县93个行政村、学校、卫生室均已全部实现4G网络和有线宽带网全覆盖；全县644个自然村宽带覆盖率达94%，4G网络覆盖率达96%；全县交通主道路4G网络覆盖率达95%；旅游景点4G移动信号覆盖率达100%；建成投入使用145个5G基站，实现县城、重要旅游景区及乡（镇）政府所在地5G网络全覆盖。五是扎实抓好可持续发展工作。到2021年末，全县可持续发展五大行动168个项目，启动59项，开工率35%，累计完成投资78.2亿元，开展前期工作109项，累计完成投资0.727亿元；抓实境内外联动发展重点项目建设，发挥边境地区可持续发展“示范”引领作用。六是扎实抓好项目谋划。结合产业发展基础，不断修改完善“十四五”工业发展规划，谋划储备“十四五”期间工业项目67个，估算总投资43.11亿元，其中：续建9个，计划总投资4.5亿元；新建37个，计划总投资19.16亿元；前期21个，计划总投资19.45亿元。七是扎实做好电力服务保障。强化对缅供电互联互通建设，积极规划申报项目，做好临沧西南110千伏网优化工程沧源段、220千伏勐角输变、35千伏永和输变等项目前期工作；加大对缅供电现有输配电基础设施提质改造，加快推进实施110千伏芒卡变二期、110kV勐董变电站10kV永和工业园区II回线新建工程。八是扎实抓好安全生产工作。扎实开展“安全生产月”和安全宣传“五进”活动。年内共签订安全生产责任状9份，深入开展民用爆炸物品销售、运行电网、水电站和已关闭煤矿等行业领域安全监管工作，共计发现安全隐患问题74条，开出问题清单74条，企业完成整改74条，整改率100%。九是扎实抓好脱贫巩固和乡村振兴工作。继续选派党员代表派驻勐省镇永让村担任第一书记，配备两名工作人员为驻村工作队员，并先后增派力量，分批抽调干部职工驻村开展乡村振兴、疫情防控、安全生产、维稳攻坚及爱国卫生“七个专项行动”相关工作；持续做好帮扶工作，2021年帮扶挂钩村免洗手消毒凝胶120瓶、防护口罩12000个、树苗100棵。十是扎实抓好疫情防控物资保障及网格管理工作。切实做好全县应对疫情防控物资保障及援助境外物资保障工作，2021年，共采购各类应对疫情防控物资2135.9万元，分配使用医用外科口罩164.8万个、N95口罩12.64万个、防护服9.3万套、隔离衣6.4万套、乳胶手套22.7万双、红外线额温枪1008把、隔离眼罩6017副、消杀类药品2674余件、帐篷1109顶、遮阳帐篷721顶；做好活动板房、移动厕所等物资采购、安装等工作，先后采购安装活动板房311套、移动厕所89间以及相关配套设备设施，努力改善各卡点值班值守条件；扎实抓好铁丝网项目建设材料、工具采购工作，按质、按量完成采购工作任务，先后完成钢材类采购7643.462吨、水泥2497吨、相关建设工具若干，为全县按时完成铁丝网项目建设，顺利通过省级验收提供支撑；扎实开展好永和口岸、芒卡口岸核酸检测实验室、候检区、采集区等设备、设施采购建设工作，并开展好对境外医疗防护物资和生活物资及设备设施的捐赠工作，为全县实现“零输入、零感染、零确诊”提供坚强的物资保障。强化责任落实，同步抓好本单位干部职工、规上企业、电力企业、通信企业、园区企业、网格片区及挂钩村常态化疫情防控、疫苗接种、核酸检测、出入沧证明办理、文明城市创建及爱国卫生“七个专项行动”等工作。十一是扎实推进工业绿色发展。持续推进云矿金腊资源有限公司和沧源佤族自治县浙江金信水泥有限公司尾矿渣资源综合利用项目，督促双方完成供货合同签订，并获得省级补助资金200万元，全面提升尾矿资源综合利用率；推动沧源南华勐省糖业有限公司白砂糖生产线智能化技术升级改造项目建设，全面提升制糖加工水平、质量和效益，在全市制糖业中处于领先水平，现已纳入省级支持范围，正在进行项目公示；持续推进云南金江沧源水泥工业有限公司“绿色工厂”申报工作，推行规模以上工业企业清洁生产审核工作，现已完成6户。2021年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局2021年度收入合计616.8万元。其中：财政拨款收入602.03万元，占总收入的97.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.77万元，占总收入的2.39%。与上年决算收入4182.42万元对比减少3565.62万元，减少852.53%，减少的主要原因为本年拨入煤炭和科技等项目资金减少，故总收入与上年对比减幅较大。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局2021年度支出合计1,468.56万元。其中：基本支出369.14万元，占总支出的25.14%；项目支出1,099.42万元，占总支出的74.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出决算2067.24万元对比减少598.68万元，减幅28.96%，减少主要原因为本年度煤炭行业及科技项目资金支出减少，故与上年支出对比减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局正常运转的日常支出369.14万元。与上年日常支出440.74万元对比减少71.60万元，减幅16.25%，减少原因为单位严格执行厉行节约，减少日常公用经费支出，故日常支出较上年减少。2021年度日常支出包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出345.56万元，占基本支出的93.61%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出23.58万元，占基本支出的6.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,099.42万元。与上年项目支出1626.50万元对比减少527.08万元，减幅32.41%，主要原因为煤炭产业项目资金和科技项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.工业“十四五”规划工作经费支出1.00万元；2.民营企业能力提升培训工作经费支出0.22万元；3.新冠肺炎疫情防控经费支出5.95万元；4.国家可持续发展议程创新示范区工作经费支出8.04万元；5.上缴存量资金专项资金90.00万元；6.科技推广及业务经费支出7.47万元；7.2018年第一批科技计划省对下专项转移资金支出0.77万元；8.2020年第一批科技计划省对下专项转移资金支出5.73万元；9.2020年第二批科技计划省对下专项转移资金支出420.41万元；10.2021年科技计划省对下专项转移资金支出14.00万元；11.煤炭产业高质量发展补助资金支出300.00万元；12.2020年省级财政节能降耗专项资金11.00万元；13.2020年无线电管理经费支出4.29万元；14.节能减排工作经费支出0.93万元；15.2020年企业清洁生产市级补助资金10.00万元；16.2021年省级工业和信息化发展专项资金200.00万元；17.无线电监测站建设结余资金支出2.57万元；18.其他专项资金8.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,434.95万元，占本年支出合计的97.71%。与上年一般公共预算财政拨款支出2021.40万元对比减少586.45万元，减幅29.01%，主要原因为本年度煤炭行业项目资金及科技项目资金减少，故与上年一般公共预算财政拨款支出对比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出317.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.12%。一是基本支出226.23万元，其中，人员经费支出204.93万元、公用经费21.30万元；主要用于行政人员工资福利支出、事业人员工资福利支出以及商品和服务支出；其中，基本工资支出78.97万元，津贴补贴支出106.09万元，奖金4.00万元，绩效工资支出15.88万元，商品和服务支出21.30万元。二是项目支出91.22万元。主要用于单位开展工业“十四五”规划工作及民营企业能力提升培训工作相关费用支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出477.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.28%。主要用于科技行政人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和对企业的补助等支出。一是基本支出29.16万元。其中，工资福利支出26.89万元、商品和服务支出2.27万元。二是项目支出448.38万元。其中，商品和服务支出122.12万元、资本性支出2.26万元、对企业补助324.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出68.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员和退休人员的离退休费以及抚恤金、和其他社会保障和就业等支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出31.77万元，其他社会保障和就业支出2.87万元，对个人和家庭的补助33.95万元，其中，退休费30.06万元、死亡抚恤支出2.49万元、遗属生活补助1.40万元。

9.卫生健康（类）支出20.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于行政事业单位医疗费支出；其中，行政单位医疗支出16.87万元，事业单位医疗支出2.99万元，其他行政事业单位医疗支出0.90万元。

10.节能环保（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于2020年省级财政节能降耗专项资金支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类515.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.9%。其中，2150199 其他资源勘探支出300.00万元，主要用于煤炭产业高质量发展补助金支出；2150508无线电及信息通信监管支出4.29万元，主要用于单位开展无线电及信息通信监管工作相关支出；2150599 其他工业和信息化产业监管支出0.93万元，主要用于单位开展节能减排相关工作支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出24.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于单位职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.25万元，支出决算为1.89万元，完成预算的30.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的24.69%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的31.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.47万元，下降56.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.04万元，下降46.39%；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降67.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占63.36%；公务接待费支出0.69万元，占36.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业经济发展、企业调研、科技宣传等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技项目调研、工业经济发展、煤炭行业关停等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本年度，我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

本年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局2021年机关运行经费支出23.58万元，与上年机关运行经费支出25.52万元对比减少1.94万元，主要原因为本年度单位本着厉行节约的原则，从严从紧控制一般性支出，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于在职人员经费支出，以及保障单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局资产总额502.59万元，其中，流动资产481.60万元，固定资产20.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2330.22万元，其中固定资产减少12.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值5.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年沧源佤族自治县工业和科技信息化局项目绩效自评金额1099.42万元，共18个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1065.82万元，支出1065.82万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，我局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700635201111

沧源工信局决算公开表格20230222092421682.xls