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临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐角民族乡人民政府的基本职能为:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路；促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农户合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；强化服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设；加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理。加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定，不断提高党组织领导农村经济发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；承办县委县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我们在县委县政府和乡党委的领导下，团结和依靠全乡各族干部群众，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及省第十一次、市第五次、县第十四次党代会精神，负重奋进、砥砺前行，抢抓机遇，乘势而上，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，在脱贫攻坚、疫情防控等大战大考中取得重大胜利，为推动全乡经济社会发展取得新突破、迈上新台阶奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：行政机关4个，包括共产党机关、政府机关、群众团体及人大常委会机关；事业机构6个，包括农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2021年度收入合计2,106.37万元。其中：财政拨款收入1,424.07万元，占总收入的67.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入682.30万元，占总收入的32.39%。比上年同期相比减少2535.54万元，同比减少54.62%，减少的主要原因是因本年调减财政拨款收入，所以零余额账户未支付项目资金指标收入年末冲减，本年收入减少幅度较大。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2021年度支出合计2,436.6万元。其中：基本支出1,164.92万元，占总支出的47.81%；项目支出1,271.67万元，占总支出的52.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期减少1285.77万元，同比减少34.54%，减少的主要原因是本年度基本支出及项目支出同比减少，总支出也相对去年同比减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,164.92万元。比上年同期减少89.51万元，同比减少7.14%，减少的主要原因是本年度本乡镇公务接待费同比减少，所以公用经费减少；人员相对去年减少4人，人员经费相比减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,067.93万元，占基本支出的91.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.99万元，占基本支出的8.33%。人均基本支出8.2万元/年

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,271.67万元。比上年同期减少1196.27万元，同比减少48.47%，减少的主要原因是本年度资金到账较慢，导致项目资金支出相比去年减少。具体项目开支及开展工作情况我乡2021年按照上级批复项目稳而有序推进，并根据项目进度及时申请拨付项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,858.39万元，占本年支出合计的76.27%。比上年同期减少478.12万元，同比减少20.46%，减少的主要原因是本年度资金到账较慢，导致项目资金支出相比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出333.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.94%。主要用于一般公共服务人员工资、办公费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出16.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于科学技术类编制人员工资、及日常公用经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于文化体育与传媒编制人员工资、及日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出184.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于人力资源和社会保障管理事务及民政管理事物人员工资和日常公用经费支出、行政和失业单位离退休费、死亡抚恤金等；

9.卫生健康（类）支出83.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于行政事业单位医疗保险支出及节能环保下农村环境保护支出；

10.节能环保（类）支出2.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于沿河村寨垃圾清运等支出;

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,143.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.51%。主要用于农业、林业、水利编制人员工资福利及日常公用经费支出，村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、公务接待费、村级产业扶持投资等；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出57.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于编制人员公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.12万元，支出决算为8.77万元，完成预算的54.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.15万元，完成预算的56.93%；公务接待费支出决算为4.62万元，完成预算的52.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格规范我乡公务用车管理，严格控制公务接待标准次数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比减少4.49万元，同比下降33.88%。其中：今年本单位未编制出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年同期相比减少2.42万元，同比下降36.81%；公务接待费支出决算与上年同期相比减少2.08万元，同比下降31.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范我乡公务用车管理，严格控制公务接待标准次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，占47.3%；公务接待费支出4.62万元，占52.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村开展工作、外来检查组开展督查工作等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.62万元。其中：

国内接待费支出4.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、 本级部门下乡指导工作、各节庆期间日常工作生活接待、各项会议接待费用、村级人员到我乡开展会议用餐住宿费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2021年机关运行经费支出33.21万元，与上年同期相比减少119.68万元，同比减少78.28%，减少的主要原因是本年度公务接待费及公车运行维护费减少，故机关运行经费相对减少。公务用车购置及运行维护费主要用于保障公务用车购置及燃料费、维修费、保险费等支出；

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门资产总额2782.39万元，其中，流动资产2264.47万元，固定资产517.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年同期相比本年资产总额减少517.99万元，其中固定资产比上年同期增加0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.6万元，其中：政府采购货物支出20.6万元(采购支援翁丁手提电脑22台、办公打印机2台、6台台式电脑、办公落地打印机1台、采购55箱纸)；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门项目绩效自评金额1970.18万元，共14个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费797.1万元，支出797.1万元，支出率51.46% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行项目预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支和财政专户收支；本年度国有资本经营预算财政拨款收入0.48万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.48万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700856101111