监督索引号53092700243101000

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合县情实际，研究提出全县产业发展的具体意见和实施办法。

2.负责组织制定地方产业中长期发展规划，制定年度计划，提出产业发展实施办法及目标考核方案等方面建议，并组织实施监督落实。

3.联系协调并指导服务好全县地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

4.负责指导全县烤烟、茶叶、中药材等生物产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新等工作；组织协调烤烟、茶叶、中药材等生物产业产前、产中、产后的全方位服务，并参与地方产业招商引资、新品种和新技术引进，参与省内外交流与合作。

5.负责全县烤烟、茶叶、中药材等生物产业信息体系建设、市场信息及产业统计等工作。

6.负责全县烤烟、茶叶、中药材等生物产业技术培训和指导，会同相关部门做好农业科技推广工作。

7.完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、烤烟产业成效显著。2021年市人民政府下达我县指导性收购烟叶6.5万担（出口备货0.4万担），收购均价30元/公斤，种植烤烟面积27000亩。县上下达指导性种植计划26500亩，收购均价30.08元/公斤的目标任务。在全县烟叶生产工作中我们紧紧围绕“实现五连增，产值破亿元”的目标，加强组织领导，强化过程监管，狠抓措施落实，克服了新冠肺炎疫情和复杂多变气候的不利影响，顺利完成了各项目标任务，烟草产业在地方经济社会发展中的支柱作用进一步提升。

（1）产量效益实现持续增长。全县共完成收购烟叶6.5万担，完成年初任务的100%，比去年增0.5万担，增8.33%，比“十三五”开局的3.66万担增2.84万担，增77.6 %；烤烟收入10032.4万元，比去年增1315.84万元，增15.1%，比“十三五”开局的4473.73万元增5558.67 万元，增124.25 %；上缴烟叶税2207.13万元，比去年增289.49万元，增15.1%，比“十三五”开局的984.2万元增1222.93 万元，增124.26 %；烟叶均价30.87元/公斤，比去年增1.81元/公斤，增6.23%，比“十三五”开局的24.45 元/公斤增6.42 元/公斤，增26.28 %；亩均单产2.6担，比去年增0.09担，增3.58%，比“十三五”开局的2.02担增0.58担，增28.78%；亩均产值4014.92 元，比去年增372.81元，增10.23%，比“十三五”开局的2471.32元增1543.6 元，增62.46%；户均收入41167元，比去年增8224.6元，增24.96%，比“十三五”开局的11346.01元增29820.99 元，增262.83 %。全县收购总量、产值、均价、烟叶税、单产、亩均效益、户均效益均实现了五连增，上等烟叶比例、收购均价、收购结束时间均为全市第一，烟叶产值达百万元以上植烟村有24个，占全县29个植烟村的82.76%，达千万元以上的植烟乡镇有4个，占全县6个植烟乡镇的66.67%。

（2）促进农民素质提档升级。我们始终把技术培训贯穿于生产全过程。定期深入植烟乡镇、植烟村、烟区、参与开展烤烟生产技术培训，通过下大力气开展烤烟技术培训、一事一训有效促进了烟农的技能。全县涌现出了赵城术、赵赛嘎等35户种烟致富能手；勐来乡民良村等9个植烟千亩大村受到了县委、县政府的表彰奖励。广大农户情不自禁的说到“只要把烤烟种好了，其他农作物都能种得好”，近年来各地农村普遍流传的一句话，也是种植烤烟促使农民科技素养大幅提高的真实写照。

（3）烟农增收工作成效明显。一是多元产业促增收。通过大力发展特色茬口作物，建立经、粮、饲多元化高质量发展模式即：“烤烟+优质稻”“烤烟+玉米”“烤烟+青储饲料”“烤烟+荷兰豆”“烤烟+生态苦荞”等，提高烟田复种指数，提高土地产出率，烟后作物平均每亩增收1200元，稳定了优质核心烟区，形成了以烟为主、多元产业协调发展的二元增收新格局。二是生态优势保增收。按照环境保护、生态安全、绿色发展理念，探索清洁能源烘烤，大力开展废旧地膜回收，推广有机肥、蚜茧蜂、太阳能杀虫灯、生物源农药等绿色防控技术，有效保护烟区可持续发展，多渠道、多元化减工降本助农增收的意识明显提升。三是专业化服务节本增效促增收。依托合作社专业化服务平台，大力推广育苗、机耕、植保、烘烤、分级五个环节专业化服务，有效减低了烟农种烟劳动强度，实现了减工增效的目标。

2、茶叶产业稳步推进。截至2021年12月底，茶产业覆盖全县10个乡（镇）、81个行政村2.3万户9.31万名茶农。全县共有茶园面积12万亩,采摘面积11.67万亩，实现毛茶产量9718.63吨，比去年同期增10.45吨，增0.11%；毛茶平均价格为25.1元/公斤 ，比去年同期24.48元/公斤增0.12元/公斤，增0.49%。生产精制茶3100吨，比去年同期减387.15吨，减幅11.10%；精制茶平均价38.4元/公斤，比去年同期增4.07元，增幅11.86%。精制茶销售2700吨，比去年同期增101.4吨，增幅3.90%；全县实现工农业产值36297.76万元，比去年同期增77.76万元，增0.21%。

3、中药材产业工作情况。沧源自治县中药材产业起步比较晚，上世纪90年代只有少数群众进行零星种植中药材，针对我县天然药材品种不断减少，许多特色天然药用植物品种濒临灭绝的实际。我地方产业发展服务中心在“十二五”“十三五”期间，把保护和发展中药材产业同全县产业结构调整相结合，走科技创新的路子，在资金、技术、人才等方面都十分匮乏的窘境下，不断进行摸索与试验示范，积极开展中药材产业项目的开发引进、实验示范和推广，加大中药材产业技术培训力度，把中药材产业招商引资工作作为促进中药材产业的重要举措来抓，引进部分企业和药材生产经营大户，用其资本、市场、技术优势同沧源的资源优势相结合，利用合作社等手段，加快医药良种的培育，相继对茯苓、石斛、玫瑰茄、佤医佤药聂母良、露水草、龙胆草、石斛、草珊瑚、草果、香砂仁、佛手柑、青花椒、魔芋等30余种中药材进行了试验种植，都获得了成功。但由于受资金、市场的限制，目前只能在小范围内以“孵化器”的形式小规模进行示范推广。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心。

根据上述职责，临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心是县人民政府直属事业单位，为正科级。内设4个机构（股室）,分别是：综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股。核定事业编制15名，其中：管理人员编制3名、专业技术人员编制12名；设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年度收入合计440.8万元。其中：财政拨款收入440.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入355.44万元对比增加85.36万元，增加24.02%，增加的主要原因是：由于本年度向上争取资金增大，所以2021年度收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年度支出合计498.08万元。其中：基本支出238.69万元，占总支出的47.92%；项目支出259.39万元，占总支出的52.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计328.98万元对比，2021年度支出增加169.10万元，增加51.40%。其中：基本支出增加1.75万元，增加0.74%；项目支出增加167.35万元，增加181.82%。增加的主要原因：一是人员工资的保险比例薪级工资调增，二是向上争取项目资金能及时兑现给乡镇，所以2021年度支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出238.69万元。与上年日常支出236.94万元对比，增加1.75万元，增加0.74%，增加的原因主要是人员工资的保险比例和薪级工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.89万元，占基本支出的98.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.8万元，占基本支出的1.59%。人均0.24万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259.39万元。与上年92.04万元对比，增加167.35万元，增加181.82%，项目支出增加的主要原因是向上争取项目资金增大，并且及时兑现给乡镇，所以项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：1、茶叶博览会经费支出1.91万元，主要用于根据临沧市政府组团参加省外、省内茶叶节、茶叶经济年会、茶叶博览会等通知精神，积极组织沧源县茶叶企业参加省内外茶叶会展、茶叶推介工作中的差旅费、茶叶产业工作培训费、会议费等费用的开支，以此提高沧源茶叶的知名度和影响力。2、2020年市级烤烟产业发展专项经费支出6.10万元，主要用于在烤烟生产工作中的商品服务支出。3、烤烟生产预备费0.40万元，主要用于开展烤烟生产工作的经费支出。4、烟草产业发展资金3.40万元（沧财便签〔2021〕80号沧源佤族自治县财政局关于安排部门项目资金的通知），主要用于开展烤烟生产工作中产生的费用支出。5、2018年农业生产发展专项资金支出0.06万元（沧财便签〔2021〕80号沧源佤族自治县财政局关于安排部门项目资金的通知），主要用于商品和服务支出。6、2020年绿色生态烟叶发展补助经费182.2万元，主要用于开展生物燃料烘烤示范推广项目，减少烟叶烘烤二氧化硫排放，保护烟区生态环境，推进绿色生态烟叶发展工作的烤烟生物质燃烧机及生物质燃料的支出。7、2020年茶业博览会经费1.87万元，主要用于根据临沧市政府组团参加省外、省内茶叶节、茶叶经济年会、茶叶博览会等通知精神，积极组织沧源县茶叶企业参加省内外茶叶会展、茶叶推介工作中的差旅费、茶叶产业工作培训费、会议费等费用的开支，以此提高沧源茶叶的知名度和影响力。8、2019年省级农业生产发展（非贫困县）专项资金支出2.95万元，主要用于生物药材工作经费的支出。9、2020年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费18万元，主要用于植烟乡镇的村委会、村民小组在核心烟区土地流转工作中发生的规划测绘、破埂整地、误工补贴等支出。10、2019年结余结转市级基础设施建设资金（2019年烤烟基础设施建设补助资金）42.5万元，主要用于烤房维修、设备更换，烟区道路雨季保通补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出495.47万元，占本年支出合计的99.48%。与上年对比增加166.87万元，增加50.78%，主要原因是2021年度应该拨付给植烟乡镇的烤烟项目资金，能够及时兑现给植烟乡镇，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于开展茶叶产业生产工作及参加茶叶博览会发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等相关工作的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

8.社会保障和就业（类）支出31.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于我单位职工工资福利支出的机关事业单位基本养老保险缴费22.47万元、其他社会保障缴费2.81万元，对个人和家庭补助的退休费6.45万元。

9.卫生健康（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于事业单位医疗14.05万元、其他行政事业单位医疗支出0.49万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

12.农林水（类）支出429.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%。主要用于工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出；商品和服务支出的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、其他交通费用等的相关支出；资本性支出大型修缮的相关支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

19.住房保障（类）支出17.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于本单位职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.26万元，支出决算为1.34万元，完成预算的106.35%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算的106.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：本年我单位开展烤烟烟后水稻种植试验工作，邀请水稻专家进行指导、培训，故接待次数增加，所以2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.36万元，增长36.7%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长36.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年我单位开展烤烟后水稻种植试验工作，邀请水稻专家进行指导、培训，故接待次数增加，所以2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未开展相关事项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。与上年同期持平。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。主要原因本单位无公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因本单位无公务用车。

3.公务接待费支出1.34万元。其中：

国内接待费支出1.34万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待25批次（其中：无外事接待批次），接待人次170人（其中：无外事接待人次）。主要用于临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

国（境）外接待费支出0万元。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是本单位未发生机关运行经费支出，所以机关运行经费支出无数据。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门资产总额911.83万元，其中，流动资产851.82万元，固定资产19.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101.68万元，减少10.03%。其中流动资产减少98.1万元、减少10.33%，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700243101111