监督索引号53092700233401000

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关移民搬迁工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，在县委、县政府的领导下开展沧源佤族自治县搬迁安置工作。

2.参与各乡镇人民政府和设计单位调查落实县内国家重点工程建设的实物及其人口，提出国家重点工程移民安置的建议方案，组织乡镇人民政府、设计单位编制国家重点工程移民安置实施规划报告和后期扶持规划报告。

3.根据《安置实施规划》负责组织、协调县内国家重点工程建设的征地、搬迁安置工作；负责县辖区内国家重点工程以及后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；组织国家重点工程移民搬迁安置的初验工作。

4.负责做好国家重点工程移民安置工作的计划统计；负责对搬迁安置资金拨付、使用，进行监督、检查；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

5.做好国家重点工程移民群众的来信来访；参与有关部门搬迁安置区社会维稳工作。

6.负责搬迁安置工程项目的实施、管理、指导、监督和验收工作。

7.负责搬迁安置和后期扶持的业务咨询及技术培训工作。

8.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

沧源佤族自治县搬迁安置办公室在2021年主要完成了以下几项工作：

1.芒回水库移民安置项目稳步推进

（1）全力保障主体工作用地征收。根据主体工程建设需要，累计征地132.12亩，涉及农户63户，涉及征地补偿资金283.04万元，支付190.64万元（含地上附着物及青苗补偿资金）。主体工程用地得到全面保障。

（2）安置区“建房及基础设施工程”强势推进。面对疫情防控、复工复产、资金紧缺等不利因素的影响，我们顶住各方压力，强势推进安置区各项工程顺利开展。一是新、老寨安置点给排水工程。全面完成取水坝及沉砂池建设任务，管道铺设3公里，完成截洪沟257立方米；水厂道路土方开挖累计3018立方米，完成新寨水池一座和老寨水厂工程，完成投资340.65万元，支付工程款242万元。二是新寨对外连接道路工程。完成路基土方开挖30797立方米、M7.5浆砌石挡墙7620立方米，混凝土路面19693立方米，完成投资892.95万元，支付工程款714万元。三是芒回水库移民安置点老寨停车场防护工程项目。完成土石方工程31379.57立方米，挡土墙13694.88立方米,完成投资328.64万元。四是芒回水库移民安置点老寨新增基础设施建设项目。完成土石方工程134711.08立方米，挡土墙1464.44立方米，截洪沟429立方米。完成投资169.55万元。五是芒回水库移民安置点新寨广场建设改扩建项目。完成土石方工程42387.68立方米,完成投资96.93万元。六是新老寨内部道路工程。完成路基挖土石方5000立方米，路床整形7200平方米，累计完成投资11.25万元。

2.移民后期扶持项目成效显著

（1）实施乡村振兴，释放示范效应。在永和新村，我们以实施后扶项目为载体，在巩固提升历年后扶项目成效的基础上，我们紧紧围绕县委、县政府的安排和部署，以“完善功能，加快硬件建设；培育产业,增强发展动能；建章立制,规范民主管理；干群联动，激发内生动力”为主要工作抓手,在历年组织实施的提升改造绿化亮化、卫生间建设、游客服务中心观景台、游客综合楼、文化活动室、舞台建设、灌溉用水、生猪养殖小区扩建、150亩百香果示范基地建设的基础上，半年来，完成林下养鸡项目，并产生效益；完成大树番茄118亩，长势喜人；完成村内道路提升建设项目；完成永和新村至口岸道路建设；积极推进永和新村光观农业道路项目建设和百香果种植采摘体验中心建设项目。启动产业园扩大再建设和树屋建设项目前期工作。着力将永和新村打造为集“党建引领示范村、库区移民示范村、乡村旅游示范村、边境小康村、乡村振兴示范村”为一体的综合性村庄。目前，该村“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的良好格局已基本成型，成为我市边境一线展现我国大国形象的乡村振兴亮点之一。

（2）完善基础设施，增强发展后劲。在另仂库区，完成英格桥建设项目，完成修建机耕路7公里、架设沙糖橘灌溉及人畜用水26公里、茶所技改促进了茶农的增收；在东丁库区，完成机耕路建设10公里、灌溉沟渠5公里，完成路灯亮化及人居环境提升工程建设。

（3）实施产业富民，强化发展后劲。我们直接指派1名单位职工全面负责后扶产业管护。通过宣传发动库区移民积极参与，另仂库区850亩砂糖橘、澳洲坚果管护成效明显，为加快库区产业发展，强势推进产业区建设，上半年完成新植大树番茄130亩、树头菜33亩、火镰菜110亩（其中集中连片规范种植50亩）、完成新植澳洲坚果种植11000株，芒果4000株。持续管好1230箱的养蜂项目；完成东丁库区20亩大树番茄示范基地建设、抓实对300亩草果种植基地管护工作，完成苗圃基地建设、樱花种植、完成东丁提升改造项目。在建芒回水库库区，完成勐卡水利灌溉项目、大树番茄种植。

（4）做实前期工作，打好项目基础。启动永和新村产业园扩大再建设和树屋建设项目前期工作，启动在建芒回水库游客服务中心建设项目、新老寨安置点傣族元素包装、小吃街、绿化亮化工程建设项目可研编制。为开辟库区移民群众致富新路、拓宽移民增收渠道、巩固提升脱贫攻坚成效打下了坚实基础。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（沧源佤族自治县搬迁安置办公室）。

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室内设5个股室，分别是：综合股、规划安置股、后期扶持股、计划财务股、项目技术服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年度收入合计3,742.51万元。其中：财政拨款收入528.52万元，占总收入的14.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,213.99万元，占总收入的85.88%。与上年总收入9,773.19万元对比，总收入减少6030.68万元，减少161.14%，其中：财政拨款收入减少1,665.3万元，减少315.09%，减少原因是2021年库区移民后期扶持项目资金拨入减少；其他收入减少4,365.38万元，减少135.82%，减少原因是2021年芒回水库建设征地移民安置项目资金拨入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年度支出合计3,952.03万元。其中：基本支出122.33万元，占总支出的3.1%；项目支出3,829.7万元，占总支出的96.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出9248万元对比，总支出减少5295.97万元，减少134%，其中：基本支出减少17.05万元，减少13.94%，减少原因是本年度调整财政拨款数；项目支出减少5278.92万元，减少137.84%，减少原因是2021年水库移民后期扶持项目及芒回水库建设征地移民安置项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.33万元。与上年支出139.38万元对比,基本支出减少17.05万元，减少13.94%，减少原因是本年度调整财政拨款数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.97万元，占基本支出的84.99%。办公费、水电费、劳务费、公务用车运行费等公用经费18.36万元，占基本支出的15.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,829.7万元。与上年支出9108.62万元对比,项目支出减少5278.92万元，减少137.84%，减少原因是2021年水库移民后期扶持项目及芒回水库建设征地移民安置项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况:1.移民补助支出78.3万元；2.永和5组11组水利灌溉建设项目支出22.34万元；3.单甲乡嘎多村7组草果种植项目支出35.39万元；4.永和5组11组美丽家园小康库区提升改造项目支出38.02万元；5.永和5、11组百香果种植项目支出25.81万元；6.永和5组11组生猪养殖项目及养鸡项目支出4.7万元；7.勐来乡拱弄村、班列村大树番茄火镰菜种植项目支出86.55万元；8.永和5组11组移民乡村振兴示范建设项目支出130.19万元；9.永和5组11组卫生间改造美丽家园建设项目支出78.97万元；10.永和社区五组十一组大树番茄种植项目支出117.24万元；11.永和新村勐来乡拱弄村及单甲乡嘎多村产业基础设施建设项目支出84.39万元；12.勐来乡英格村英格桥建设项目支出171.53万元；13.勐卡村大树番茄种植项目支出83万元；14.勐卡村发展生产用水配套建设项目支出30.05万元；15.单甲乡边境小康村建设项目支出113.82万元；16.移民维稳工作经费支出18.94万元；17.芒回水库建设征地移民安置项目支出2710.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出495.49万元，占本年支出合计的12.54%。与上年支出139.38万元对比，增加356.11万元，增加71.87%，主要原因是本年度水库移民后期扶持项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出13.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出8.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于事业单位医疗和其他其他事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出373.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.31%。主要用于永和社区五组十一组大树番茄种植项目、勐来乡英格村英格桥建设项目及永和新村勐来乡拱弄村及单甲乡嘎多村产业基础设施建设项目。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出91.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.45%。主要用于事业单位事业运行。

19.住房保障（类）支出9.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.33万元，支出决算为1.85万元，完成预算的139.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的176.47%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位因开展移民搬迁工作，公务用车运行费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年度持平。其中：本年度未发生因公出国（境）事项，与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算1.20万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算0.65万元，与上年同期持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，根据工作情况安排事业支出，厉行节约，严格控制经费支出，严格控制接待标准及陪同人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占64.87%；公务接待费支出0.65万元，占35.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室水库移民后期扶持及安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：

国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室执行公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门资产总额889.15万元，其中，流动资产801万元，固定资产88.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额2684.48万元相比，本年资产总额减少1795.33万元，其中固定资产增加0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元（采购复印纸）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室项目绩效自评金额4385.55万元，共17个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1118.83万元，支出1118.83万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，移民搬迁和后期扶持各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

1.临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年度政府性基金收入合计33.03万元，占总收入的0.88%，与上年收入2,054.44万元对比，总收入减少2021.41万元，减少6119.92%，减少原因是本年水库移民后期项目部分资金性质为一般公共预算；临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年度政府性基金支出合计745.67万元（含上年结转712.64万元），占总支出的18.87%，与上年支出1,546.43万元对比，总支出减少800.76万元，减少107.39%，减少原因是本年水库移民后期项目资金拨付减少。

2.临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700233401111