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临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇、场）、各有关部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。沧源佤族自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是深入推进习近平总书记关于安全生产、防灾减灾工作重要论述精神的学习贯彻，认真组织观看学习“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题片，不断用新思想引领应急管理工作。各级党委（党组）集中学习、观看专题片96次；编印《习近平总书记关于安全生产、防灾减灾重要论述》、新修改《中华人民共和国安全生产法》《双重预防机制》等3000余本。二是聚合力强安全监管。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，督促各部门、各企业落实好责任，建立实施了安全生产三年行动计划责任清单、督办单、移交单、专题通报、暗查暗访、督查考核约谈、建议函等工作制度，切实把安全发展的理念、责任、法规、手段贯穿到全行业、全领域、全过程。三是深入推进三年行动集中攻坚。其一，对11项79个重点难点问题进行挂图作战，目前，销号完成12个，正在推进67个重点难点问题。其二，聚焦危险化学品、非煤矿山、消防、道路运输、交通运输、城市建设、烟花爆竹、建筑施工等行业领域，加大攻坚力度，完善治理措施。今年以来累计共成立检查组 259个，发现一般事故隐患1513条，完成整改1283条，整改率84.80%，打击非法违法行为78起，做出行政处罚133次，罚款59.3万元。其三，强化安全风险管控。全面更新16类高风险单位底数，完善《防范化解安全生产重大风险报告》《重点监管对象清单》《高风险单位安全监管责任清单》。第四，严格落实安全生产重大事故隐患挂牌督办制度。对重大事故隐患实行省、市、县政府挂牌督办，挂牌督办道路交通突出问题隐患10项，专项督办广允缅寺、勐卡老寨、玻璃栈道、燃气充装及28家木材加工厂隐患问题整治57项。四是紧盯重要节点安全保障。首先，针对“两节”“两会”、国庆中秋、 COP15大会等重要时段和节点，充分发挥县安委办统筹协调、督促指导的职能，及时要求各乡镇、各有关部门下沉一线，督促各生产经营单位严格落实各项风险防范措施。第二，强化督查检查，与文旅、消防、住建、供电、林业等部门联合开展文保单位、涉林小微企业、燃气、景区开展安全隐患排查，共检查33家单位或企业，发现问题58条，限时完成整改56条。第三，严格落实领导带班、干部24小时值班和事故信息报告制度。同时，根据省市县重要时段和节点值班值守要求，实时调度各乡镇、县直有关部门了解分析风险隐患点和防范化解措施，形成值班材料上报。五是扎实推进防灾减灾工作。第一，做好灾情统计上报。目前，共向上报、录入系统自然灾害灾情专报15期，全县因自然灾害受灾人口21463人，直接经济损失1541.09万元。第二，有序开展灾害救助。救助因自然灾害实受灾人口17274人，发放帐篷120顶、棉被1000床、折叠床200张、棉大衣570件，下拨救灾资金355万元。第三，全面启动自然灾害综合风险普查。完成了行政代码核查系统录入及全县公共服务设施、非煤矿山、危化企业、政府减灾能力清查，全县共有承载体385条、减灾能力1185条年度自然灾害709条。第四积极推进全国综合减灾示范社区建设。完成了白塔社区资料审核汇总，对县城建城区应急避难场所标识牌进行了规范清理。第五，加强物资储备。向上争应急救灾物资帐篷100顶、棉被300床、折叠床200张、棉大衣570件，储备彩布条130包、雨衣169件、工作灯2台、新女装285套、童装700套、女士夹克400件、女装衣服160件、男运动服420件、男装衣服369套、防灾急救包19630件。六是持续推进应急救援体系建设。加快推进预案修编工作。目前，全县安全生产、自然灾害2个总体预案和11个专项预案已基本编制完成，其他36个预案修编工作正在推进。强化预案演练，全县共开展各类应急演练15场次。进一步规范值守应急工作制度，实行24小时轮流值班制和节假日领导带班制，加强对突发事件信息的分析与研判，确保信息上报畅通、及时。

在县委、县政府的领导下，我县安全生产持续稳定向好，2021年，全县共发生各类安全事故566起，死亡8人，受伤164人，直接经济损失129.563万元。与上年同期相比，事故起数减少54起，下降8.7%；死亡人数减少3人，下降27.3%；受伤人数减少20人，下降10.9%；直接经济损失增加36.683万元，上升39.5%。未发生较大以上安全生产和自然灾害。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：办公室、救灾股、减灾股、救援股、安全生产基础股（行政审批中心）、安全生产协调股、法规股（执法股）等七个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，期中：2021年在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2021年度收入合计630.24万元。其中：财政拨款收入630.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年887.99万元对比减少257.75万元，减少40.90%，主要原因：一是本年度有人员调动减少1人，人员经费及公用经费减少。二是2021年度我县灾情比2020年相对稳定，中央、省、市划拨自然灾害救助资金减少，故总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2021年度支出合计879.43万元。其中：基本支出285.49万元，占总支出的32.46%；项目支出593.94万元，占总支出的67.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020上年616.49万元对比增加262.94万元，增加42.65%，主要原因：应急管理任务加重，相关经费支出增加，同时完成了上年度结转结余资金支付工作。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出285.49万元。与2020年351.77万元对比减少66.28万元，减少18.84%，主要原因本单位人员减少1人，人员工资级别及正常晋升，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出258.88万元，占基本支出的90.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.61万元，占基本支出的9.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出593.94万元。与上年264.72万元对比增加329.22万元，增加124.37%，主要原因机构改革后，我局承担全县防灾减灾职能，支付各乡（镇、场）冬春救助、抗旱救灾等项目工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2019999其他一般公共服务支出款项用于办公日常工作运转，保障公务用车运转有效；2240106安全监管款项用于开展全县安全生产大检查、安全生产三年行动专项督查、打非治违等专项活动；2240702地方自然灾害生活补助款项用于开展自然灾害生活救助、防灾减灾救灾专项工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出879.43万元，占本年支出合计的100%。与上年613.72万元对比增加265.71万元，增加43.29%，主要原因单位人员工资级别正常晋升，人员经费支出增加；二是机构改革后，我局承担全县防灾减灾职能，支付各乡（镇、场）冬春救助、抗旱救灾等项目工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于人员工作福利支出、人员各类社会保险支出、安全监管和应急管理等工作支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出29.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于人员养老保险、工伤保险、失业保险等支出，其中：养老保险支出28.34万元，其他社会保障和就业支出10533.76元。

9.卫生健康（类）支出18.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于医疗保险支出177152.6万元，生育保险支出5180元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出20.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于人员住房公积金，每月支付1.72万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出805.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.6%。主要用于2240101行政运行基本支出211.61万元，22401应急管理基本支出563.55万元，2240699灾害防治基本疾病支出30.39万元。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.56万元，支出决算为2.77万元，完成预算的36.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的35.14%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的1.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是未支付相关人员差旅费、公务接待费、处理维护及车辆耗油费等费用；二是2021年我县安全监管工作和应急管理工作相对稳定，上级各项专项检查相对减少，公务接待也相对减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.07万元，下降42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.24万元，下降31.75%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降87.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2021年安全生产专项检查及应急管理工作比2020年相对稳定，故2021年公务用车购置及运行维护费支出减少；二是2021年我局各项工作相对稳定，省、市深入我县开展各项检查相对减少，故公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占95.87%；公务接待费支出0.11万元，占4.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.66万元。主要用于2021年本单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：国内接待费支出0.11万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次10人。主要用于安全生产及安全生产三年行动专项检查、应急救援等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2021年机关运行经费支出26.61万元，与上年26.62万元对比减少0.01万元，减少0.04万元，主要原因人事调动减少1人，人员工资福利正常晋升减少。部门机关运行经费主要用于单位干部职工日常工作开展及车辆日常耗油、维护支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门资产总额152.58万元，其中，流动资产93.86万元，非流动资产58.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（1）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

（2）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700635301111

 2021年决算公开报表-应急20221020031809688.xls