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临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

县编办未核定“三定”方案

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）基本情况

2021学年，勐省幼儿园在园幼儿437人，有大、中、小10个教学班，教职工35人，其中专技教师22人，保育员8人 ，工勤人员5人，教职工中在编人员20人，政府购买服务性岗位1人，公益性岗位4人，幼儿园自聘10人。

（2）规范园务管理，全面提高办园水平

1、建章立制，强化园内管理。本学年，我园不断完善各岗位规章制度和工作职责，用严格的制度和职责规范教师的行为。

2、学期初认真做好各项招生、编班、分班工作，根据教师的专业化特点及年龄特点进行合理搭配，结合我园实际认真制定有效可行的园务工作计划和幼儿园行事历表，并组织保教人员认真学习，让每位教师了解本学期要开展的各项活动及需要达到的目标，并能按照计划有条不紊的开展各项活动。

3、每周组织教职工召开例会，做好相关工作安排，学习上级相关文件精神，并把平时检查中发现的问题及存在的安全隐患及时指出，提出解决办法，对班级及常规工作做相关安排；同时，还经常了解教职工的思想动态，有针对性的做好教职工的思想工作，提高教职工爱岗敬业的精神。

（3）师资队伍

1、通过多种形式对教师进行业务培训。一是组织教师在新学期开始时，按年级组熟悉教材，进行教材分析；二是配合教务处开展好原本培训工作2、加强对骨干教师队伍与新教师的管理与培养。提高教师教学能力、科研能力、基本功的培训和运用现代教育信息技术能力。以老带新，推门听课的方式帮助新教师成长。本学期，我园组织新教师开展了过关课和骨干教师示范课活动，老师们都各显风采，活动设计各具特色，特别是赵妮老师的科学活动《火山爆发》和钱燕老师的艺术欣赏得到大家的一致好评，其他老师也有了不同程度的进步。

（4）教育教学工作

在教育教学管理上，我们充分发挥教研组的力量，督促教务处认真抓好备课及教案的批改工作，组织开展各种教研活动，认真检查月、周、日工作计划等，本学期我园根据园务工作计划，抓好不同节日的主题活动，如：九月份的教师节活动中秋节主题活动，十月份的“中爱国主义教育”活动，十一月份的“安全教育”和“21天亲子阅读打卡”活动等，十二月份的“迎新年”主题等，每一次活动之前我都先召开班主任会议，听取大家对活动开展的建议，并制定出活动方案，活动中要求教师注意图片的收集，活动后要求各班对活动做出总结，查找出不足，并做好痕迹的收集。本学年，我园还完成了现代教育学校评估工作和县督导室的普及普惠验收工作。学期末，对各班进行了幼儿综合能力评估并向家长发放了问卷调查，让家长了解幼儿一学期各方面能力水平的发展情况。

（5）安全、卫生保健工作

安全重于泰山，这是幼儿园的一个重要环节，为了确保幼儿的安全，我们定期组织教师召开安全工作会议，并向教师们通报一些安全案例，层层签订安全责任书，每周对幼儿进行安全教育，强化安全卫生工作制度，切实抓好安全卫生工作和传染病的预防工作。定期开展防火、防震及疫情防控演练等活动。定期做好食品卫生安全的宣传工作。后勤厨房人员做好各类餐点按时提供，并把好采购关，保证所购食品的质量，认真做好留样工作，认真做到餐具一餐一消毒。安保人员，严格执行开关门制度，把好幼儿入园和离园时的安全防范工作，做好来访人员登记和三检工作，严格落实四个百分百，值周领导认真做好安全隐患的排查及全园卫生的检查工作。值周领导每天在幼儿园门口做好值守工作，严格落实疫情防控期间的错峰入园和离园工作。

（6）家长工作

我园把做好班级家长工作作为基础，各班教师主动、亲切的与家长沟通，同时利用QQ群、微信平台、面谈、电访、家访等各种机会跟家长进行沟通交流。了解孩子的家庭结构及兴趣爱好，同时向家长反馈孩子在园的情况，做到家园共育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

沧源佤族自治县勐省幼儿园是纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105018，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省幼儿园2021年编制人数23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），实有人数20人（其中专业技术19人，工勤1人）；

退休人员3人。

学生人数437人。

2021年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园2021年度收入合计329.57万元。其中：财政拨款收入329.06万元，占总收入的99.84%，比上年同期增长19.37%；；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.51万元，占总收入的0.16%。

与上年同期对比，财政拨款收入增53.4万元，比上年同期增长19.37%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等；其他收入增0.47万元，增加的主要原因：非税收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园2021年度支出合计358.85万元。其中：基本支出309.48万元，占总支出的86.24%，比上年同期增长18.42%；项目支出49.37万元，占总支出的13.76%，比上年同期增长3802.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增96.23万元，比上年同期增加36.65%，增加的主要原因：第一是因新冠原因，2020年度未及时实施的项目在2021年实施。第二是因教育体育局在2021年对下属单位拨付以前年度结余结转资金。以上2个原因导致本年支出数增大。其中：基本支出增48.13元，比上年同期增长18.42%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；项目支出增48.11万元，比上年同期增加3802.77％，增加的主要原因：一是教育体育局在2021年对下属单位拨付以前年度结余结转资金，导致本年度支出增大。二是2020年度因新冠原因，项目未及时实施，导致2020年支出数少，2021年支出数大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园正常运转的日常支出309.48万元。比上年同期增长18.42%。增长的主要原因：2021年核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出285.55万元，占基本支出的92.27%。日常公用经费包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等公用经费23.93万元，占基本支出的7.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园用于专项业务工作的经费支出49.37万元。比上年同期增加3802.77%。增加的主要原因：一是因新冠原因，2020年度未及时实施项目，导致2020年支出数过小，剩余资金在2021年开展实施。二是因教育体育局在2021年对下属单位拨付以前年度结余结转资金，且结转结余资金在2021年支出，导致本年度项目支出远远高于上年度。具体项目支出为：用于办公费、培训费、劳务费商品和服务支出41.35万元，占项目支出的83.76%，用于助学金等对个人和家庭补助支出8.02万元,占项目支出的16.24%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出358.75万元，占本年支出合计的99.97%。比上年同期增长36.61%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.205（类）教育支出295.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出。

2.208（类）社会保障和就业支出29.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及退休费支出。

3.210（类）卫生健康支出16.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于上缴职工医疗保险支出。

4.221（类）住房保障支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园2021年机关运行经费支出0万元（沧源佤族自治县勐省幼儿园无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园资产总额141.33万元，其中，流动资产45.39万元，固定资产95.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.54万元，其中固定资产增加61.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.54万元，其中：政府采购货物支出5.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.54万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

沧源佤族自治县勐省幼儿园

2022年10月20日

监督索引号53092701736001401111