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临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

政府未核定“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

班老中心校2021年继续坚持以育人为本，以课改创新为动力，以提高质量为核心，大力促进我校“问题导学、合作探究”的课堂教学改革，满足人民群众对优质教育的需求，我校不断努力改善办学条件，积极争创文明校园，在上级有关部门的正确领导下，在全体教职工的共同努力下，全面完成各项工作目标任务，现将工作总结如下:

1.基本情况

班老乡位于云南省临沧市沧源佤族自治县西部，距县城驻地95公里；班老乡1960年回归祖国，1963年开办学校，全乡现有六个行政村，31个自然村，40个村民小组。有常住人口8千多人，全乡共有13所学校，撤并校点以后保留6所学校，其中：九年一贯制中心校1所，村完小1所、高小点1所，村级校点3所，班老乡共1659名在校生，缅籍学生213人，有832名住校生，有教职工121人，其中专任教师117人，工勤人员4人。自建校以来，一直承担着班老乡教育任务，是班老乡民族文化进校园的传承基地。学校共下辖5所校点及1所中心幼儿园，全乡共有40个教学班，其中14个学前班。

2.工作回顾

（1）以提高教育教学质量为核心。一是抓教师队伍建设，大力促进我校“问题导学、合作探究”的有效课堂。在此基础上，鼓励教师——尤其是中青年教师和骨干教师创新教学模式，由教研小组总结规律，充分发挥备课组、教研组在教育教学中的积极作用。组织教职工学习各项方针政策、教育管理制度，提高教师的思想觉悟。二是重视教师业务培训。不断提高教师的综合业务素质，加强对学校教研教学工作指导，坚持走出去请进来的学习机制。三是重视班主任队伍建设。学校工作的最后落脚点是教育培养好学生，而班主任是教育学生的核心，因此，我们除了要求班主任做好常规工作外，还通过各种培训提升他们的育人能力。四是严格按计划组织学生一月一测验，严格执行月测验之后总结及改进。不断提高教育质量。五是重视培养学生五育并举促发展

（2）强化校园安全，全面落实疫情防控各项工作制度。班老地处边缘的地带，与缅甸佤邦接壤，同时还接纳了不少的外籍生来学校就读，所以安全工作任务更需严格落实。首先定期和不定期随查，发现隐患及时整改，确保校园安全。其次开展道路交通安全、防震、防火逃生演练活动，有效的加强了学生自救及逃生意识，三是充分利用班会、队会、板报、教师集中观看网络视频等加强学生安全知识和安全技能的培训教育，增强学生的安全防范意识；四是疫情防控紧抓落实，做到常普及，向人人普及；组织教职工防控知识测试，增强师生对传染病知识的理解，做到人人参与；人人行动；通过家长群和向家长广泛宣传，做到人人防控。

（3）以学生为本，加强学生五育并促发展。积极开展特色活动，创新德、智、体、美、劳实践活动，促进学生全面发张展；我校在五育并举实践中仍需继续积极推进。

（4）进一步优化后勤管理、强化服务理念。把学校后勤管理工作走上规范化，为教育改革提供优质服务而努力。规范工作流程，规范工作人员行为（不规范的行为要戒、要改）。确保校园食品安全，继续推进“明厨亮灶”有力监督作用。

（5）充分发挥各职能部门作用，各科室联动合作。我校在过去的一年里，围绕学校中心工作，以“运转有序、协调有力、督办有效、服务到位”为目标，加强了各部门协调联动合作，确保在过去的2021年里各项工作有序开展完成，并取得优异成绩。

（6）数字驱动，加强数字化智慧校园建设。信息时代，云端学习是必须，2021年我校加强教师云学习，云视频家长会，拓宽学校向社会输出校园文化生活的渠道，实现学校、社会、家长多方教育资源的相互输入，形成多元化的交流平台。

3.存在的问题

2021年，在全体师生的共同努力下，学校工作顺利开展，教育质量稳步提升，但过程中需要改进的问题仍然存在，首先是教育教学方面，教研组的导向作用有待加强，备课中仍需深入挖掘特色式教学；二是学生为本，探究式学习仍需积极推进；三是五育并举促进学生全面发展活动有待提高；四是师资力量薄弱；四是学校科学化、制度化、精细化的管理还需要加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校，是纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105026，单位基本性质为财政补助的事业单位。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2021年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2021年度收入合计2,417.22万元。其中：财政拨款收入2,394.17万元，占总收入的99.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.04万元，占总收入的0.95%。

与上年同期对比，总收入增268.85万元，比上年同期增长12.51%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：财政拨款收入增249.58万元，比上年同期增长11.64%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其他收入增19.27万元，比上年同期增加510.20%，增加的主要原因：本年度教体局拨入2020年基础教育学校专项招聘及特岗教师招聘一次性就业补贴18万元,上年度没有该项资金；云南省中华文化促进会拨入资助班搞完小家庭困难学生资助金1.5万，上年度没有该项资金。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2021年度支出合计2,466.26万元。其中：基本支出2,098.72万元，占总支出的85.1%；项目支出367.54万元，占总支出的14.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增281.97万元，比上年同期增长12.91%。增长的主要原因：2020年秋季学生生活费在2021年发放；核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等，导致2021年支出大于上年数。其中：基本支出增118.86万元，比上年同期增长6%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；项目支出增163.10万元，比上年同期增加79.78％，增加的主要原因：2020年秋季学生生活费在2021年发放，导致2021年项目支出大于上年数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,098.72万元。比上年同期增长6%。增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2020.28万元，占基本支出的96.26%。日常公用经费包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等公用经费78.44万元，占基本支出的3.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的教育教学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367.54万元。比上年同期增加79.78%。增加的主要原因：2020年秋季学期学生生活费在本年度发放等。具体项目支出为：用于办公费、手续费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出172.83万元，占项目支出的47.02%，用于助学金等对个人和家庭补助支出184.93万元,占项目支出的50.32%，用于办公设备购置等9.79万元，占项目支出的2.66%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,445.46万元，占本年支出合计的99.16%。比上年同期增长12.37%,增加的主要原因：核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,026.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.86%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

2.社会保障和就业（类）支出193.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及退休费等支出；

3.卫生健康（类）支出98.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出127.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2021年机关运行经费支出0万元（无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门资产总额4,404.68万元，其中，流动资产98.01万元，固定资产4,306.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183.05万元，其中固定资产增加25.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校

2022年10月20日

监督索引号53092701736002401111