监督索引号53092701736002101000

临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源县编办未核定“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、学校基本情况。

勐角完全小学下辖8个校点，即勐角中心完小，莲花塘学校，立新小学、控井小学，勐甘小学，翁丁小学，勐卡小学、芒公小学。2021年秋季学期新年初共有学生1271人（勐角中心完小768人，莲花塘学校67人，立新小学51人、控井小学53人，勐甘小学30人，翁丁小学63人，勐卡小学133人、芒公小学106人），其中在班幼儿有249人。全乡教职工共有123人，其中专技教师97人（含借调2人，长期病假1人），工人1人，政府购买性8人，公益性岗位17人。

2、教学管理

执行课程计划，落实课程设置方案。认真制定课程表，开齐、开足、上好各类课程；认真执行作息时间表，能严格执行作业时限的控制，课外作业三至六年级不超过1小时，一、二年级不留书面作业。

加大培优辅偏的力度。根据学生月考实情分析，教师制定培优辅偏计划，并制定培优辅偏的目标，教师认真落实，制定具体可行的措施，有针对的进行辅导，确实不断提高让学生的成绩有进步。做好学生养成教育。以开展文明班级评比等一系列活动，扎实推进师生各方面规范化的养成，是学校基本形成了一个诚信、文明和谐、安全的校园。

3、积极开展教研活动

本学年分别在5、6、7月开展了3次六年级的教研活动，3月11日至12日对45岁以上教师进行了多媒体应用考核，4月7日在芒公小学开展了师徒结对帮扶教研活动，4月21日在勐卡小学开展学前班同课异构暨结对帮扶教研活动，两次的帮扶活动帮助新教驾驭课堂的能力，提高课堂教学质量。

4、疫情防控、传染病和体检等工作

（1）、制定、完善学校疫情防控“三案九制”工作。抓紧、抓实学生疫情防控常态化工作。监督、落实学生疫情防控工作的细节。让学校疫情防控工作成为学校有序开展教育教学工作的有力保障。

（2）、顺利完成新生入学的疫苗接种筛查和补种工作：完成学生入学的体检工作：完成国家学生常见病和近视眼的监测及干预工作；完成对其他教职工、学生肺结核筛查工作，在肺结核筛查工作中发现并确诊一例肺结核患者，发现后学校及时采取相关措施，让患者得到安心、及时、有效的治疗，也杜绝了结核病在学校的传播，保障了广大师生员工的身体健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105010，单位基本性质为财政补助的事业单位。学校执行政府会计准则制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人，其中专技100人、工勤1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人，其中专业技术97人，工勤1人）。

离退休人员66人。其中：离休0人，退休66人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2021年度收入合计2,478.73万元。其中：财政拨款收入2,450.51万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.22万元，占总收入的1.14%。

与上年同期对比，总收入增396.42万元，比上年同期增长19.04%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：1.财政拨款收入增389.93万元，比上年同期增长18.92%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。2.其他收入增加6.49万元，比上年同期减少29.89%，增加的主要原因：①本年度教体局拨2020年专项招聘及特岗教师一次性教育补贴3万元，上年度没有该项资金；②本年度教体局拨勐角乡翁丁幼儿园2.14火灾事故市级补助保育费伙食费资金3.64万元，上年度没有该项资金。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2021年度支出合计2,500.29万元。其中：基本支出2,212.48万元，占总支出的88.49%；项目支出287.82万元，占总支出的11.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增401.50万元，比上年同期增长19.13%。增长的主要原因：1.2020年春季中央营养资金、县级营养资金在2021年列支；2.2020年秋季经济困难学生生活费在2021年列支；3.核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。这些支出导致2021年支出大于上年数。其中：1.基本支出增292.11万元，比上年同期增长15.21%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；2.项目支出增109.39万元，比上年同期增加

61.31％，增加的主要原因：1.2020年春季中央营养资金、县级营养资金在2021年列支；2.2020年秋季经济困难学生生活费在2021年列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,212.48万元。比上年同期增长292.11%。增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。包括基本工资、津贴补贴等人员,144.31万元，占基本支出的96.92%。办公费、印刷费、水电费、经费支出2办公设备购置等公用经费68.16万元，占基本支出的3.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287.82万元。比上年同期增加61.31%。增加的主要原因：1.2020年春季中央营养资金、县级营养资金在2021年列支；2.2020年秋季经济困难学生生活费在2021年列支。

具体项目支出为：1.用于办公费、手续费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出139.19万元，占项目支出的48.36%；2.用于助学金等对个人和家庭补助支出146.70万元,占项目支出的50.97%。3.用于办公设备购置1.93万元，占项目支出的0.67%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,471.77万元，占本年支出合计的98.86%。比上年同期增长18.99%,增加的主要原因：核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.205类教育支出1,938.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、会议费、其他交通费、助学金等支出；

2.208类社会保障和就业支出317.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、退休费等支出；

4.210类卫生健康支出93.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

5.221类住房保障支出122.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2021年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门资产总额2,728.84万元，其中，流动资产100.94万元，固定资产2,627.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268.22万元，其中固定资产增加3.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.79万元，其中：政府采购货物支出11.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学

2022年10月20日

监督索引号53092701736002101111