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临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

县编办未核定“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓实党建和党风廉政工作，引领学校发展

（1）深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，努力使广大党员进一步强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定理想信念、保持对党忠诚、树立为民务实、勇于担当的合格党员干部。

（2）加强行风建设。本年度，我校通过专题会议、与教师签订承诺书等形式，引导广大教师热爱岗位、勤恳敬业、乐于奉献，自觉抵制违纪违规等不良行为，倡导良好的师德师风，自觉维护教师队伍良好形象。同时，进一步规范学校收费行为，严格执行教育收费标准。

（3）积极开展廉政文化进校园活动。将此项活动与校园文化建设相结合、与办学行为相结合、与师德师风建设相结合，与严禁有偿补课相结合，使廉政之风走进校园，深入师生的心底，在“廉洁从教”教育的潜移默化中陶冶高尚的情操，增强廉政观念，树立崇高理想。

（4）进一步完善干部管理制度。本年度，我校加强了对中层以上领导干部履行工作职责情况的监督检查，开展谈话谈心活动，做好民主测评工作，坚持学校教代会民主评议领导制度。党建工作。学校高度重视党建引领教育教学工作，充分体现党管一切的工作方式，认真组织开展“三会一课”、“云岭先锋”、“学习强国”、支部书记上党课等党建活动。

2、强化安全管理，做实疫情防控工作

（1）成立疫情防控工作领导小组，切实强化疫情防控期间学校复学复课的准备和实施。校长任领导小组组长，全面负责学校疫情防控工作的组织领导、工作落实和督促检查。多次召开疫情防控专题工作会议，及时传达上级有关会议精神，部署防控具体措施。

（2）建立工作联系网络，切实做好摸排、宣传教育工作。学校建立了“学校、年级、班级、家庭”四级防疫工作联系网络，及时收集和报送相关信息，并通过ＱＱ、微信等平台，对师生、家长进行疫情防控知识宣传教育，配合学校各项防控措施，真正做到严防死守，把疫情拒于校门之外。

（3）加强进校和课堂防护，确保校园安全。学校严格执行“一日三检”工作制，随时关注学生健康状况，坚持日报告、零报告制度。开展疫情防控演练，实行错时就餐，爱国卫生运动等活动，最大限制的减少疫情的传播。通过一系列扎实有效的防控措施即是对师生健康的有力保障，也确保了教育教学工作的顺利开展。

3、加强队伍建设，打造高素质教师队伍

一年来，学校高度重视教师队伍的建设，多措并举，不断提升教师的整体素质。

（1）坚持理论学习与师德教育相结合。学校高度重视教师的师风师德教育，利用周一例会经常性地开展师德师风专题教育，要求教师以“四有好老师”为标准，加强自身修养，为人师表、爱岗敬业。并通过组织学习相关法规，增强教师依法执教的自觉性，树立教师的良好形象。

（2）全员培训和分层提高相结合。一方面充分利用疫情防控期间“停课不停学”的教学方式提升教师信息技术使用水平；二是积极组织全体教师参加由市教体局开展的全员培训，参加各类网络培训；再一方面有计划地安排教师参加各级各类骨干教师、骨干校长培训、能力提升培训和各种学术研讨会、培训班等；

（3）积极开展校本教研。组织各校点结合学生情况、学校情况开展具有实效性的常规教研活动，让教师在研究实践中提高教学能力；不断地为老师师提供学习、展示的平台，通过这一系列的举措，提高了教师专业水平，促进了教师专业发展，优化了教师队伍结构。

4、以德立校，常抓不懈

我校紧抓德育工作，在实践中积极创设平台，并不断寻求创新，积累了一定的经验，并逐步形成了自身的德育工作特色和管理机制。从日常行为规范的检查监督到班级管理的检查评比，从德育考核评比到全员育人，从校园文化建设再到学校、家庭、社区三结合管理等方面入手，学校德育工作取得了一定的成效。

（1）明确目标，开展富有特色的系列主题教育。结合节日、主题日等，通过征文、演讲、主题班会、讲座、国旗下讲话等多种形式进行德育教育，如开展“疫情防控”“交通安全”“防溺水”等系列主题教育，提高育人水平，取得了良好的效果；

（2）评优扶困，树立榜样帮扶后进两手抓。开展“一帮一”结对子活动，通过跟踪教育、面对面谈心、家访和召开学生座谈会等形式，感化后进生，后进生的转化工作取得实效；

（3）落实责任，开展德育工作考评机制。学校对班主任的班级管理工作实行量化考核，开展班级管理评比，积极发挥少先队的作用，通过评比和日常行为规范养成教育，努力建立起学生自我教育、自我管理、自我评估的机制，并结合行政值日制度和导护师值日制度来保证学生良好行为习惯的养成。在此基础上开展“优秀班主任”、“文明班级”、“三好学生”评比活动。通过考核，有力促进德育工作的深入开展，取得了显著的成效。

5、调整计划，复教复学科学高效

受疫情影响，本学期开学时间推迟，为此，我校结合校情、学情对教育教学工作进行了一些适当的调整。

（1）做好教学计划调整。学校通过前期线上教学情况的摸底、评估工作，并结合学情分析情况，组织各教研组认真研究，合理、科学调整教学计划，做好线上线下教学工作衔接，确保教育教学的进度和质量。

（2）狠抓教学常规管理，向过程管理要质量。在教育教学工作中，学校立足常规管理，使之制度化、规范化、常态化，定期对教师教案和学生作业批改情况等常规进行检查，并对检查结果进行量化登记，作为教师考核依据。同时，进一步完善学校领导分级管理制度，校级领导下到各个校点，各班级，推门听课，督促日常管理，并坚持做好周周清、月考及期末质量分析会，对教育教学过程中存在的问题及时进行总结和纠正。

（3）重视毕业班复习备考工作，努力为毕业班的师生创设良好的工作和学习环境。围绕中考复习备考开展专题教研，针对时间紧、任务重的特殊情况，优化教学方法，提高复习效率，重视中考信息的收集、整理，召开毕业班学生动员会，认真进行月考、市质检质量分析，查找问题，对症下药，鼓励师生争先夺标；

（4）实行月考制度。为了进一步督促学生学习的自觉性，提升办学质量，学校统一要求各校、各年级举行月考，考查学生线上学习及阶段学习情况，强化学生的阶段性学习成效；

（5）加强校本研训，鼓励教师钻研教学、教材，积极撰写教学教改论文，开展课题研究、优化课堂教学模式。本学期，学校按照集体教研和公开课制度，有计划地开展听、评“研讨课”、观摩“示范课”以及专题教研活动，教师在具体的实践中，通过不断交流、研讨与反思，课堂教学水平有了明显提升；

6、加强安全管理，创建平安校园

（1）强化安全主题教育。经常性地组织开展安全专题宣传活动，“疫情防控”、“防溺水”、“交通安全”、“消防安全”、“食品安全”是安全教育的重中之重，并通过《告家长书》、问卷调查、主题班会、校宣传栏、广播、板报、手抄报、征文等形式，对学生进行强化教育。

（2）开展安全常规检查。组织人员定期排查安全隐患并及时整改落实。认真做好安全教育周、安全生产月工作，做到专题活动有预案、有实施、有总结；

（3）不断完善学校安全保卫工作规章制度，配备专职保安，加强24小时值班。同时，不断加强导护师值班制度，完善校园监控系统，加强人防、物防、技防，健全校园治安管理制度，做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞。

（4）积极发挥共建单位在安全教育工作中的重要作用。强化学生安全、文明意识。并通过“小手牵大手”活动，将相关知识传递给父母，形成共同安全教育的良好氛围。

7、后勤保障规范

学校教育教学工作要正常、高效运转离不开后勤保障，一年来，加强了食堂管理，确保了学生营养改善计划的实施；规范了资金使用程序，让每一分钱花到实处；认真执行财经纪律，不违规使用各项经费；积极储备防疫物资，做到精准发放使用；积极开展外部调适，努力改善办学条件。

。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

沧源佤族自治县单甲乡中心完小

学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2021年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2021年度收入合计2,040.04万元。其中：财政拨款收入1,988.71万元，占总收入的97.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入51.33万元，占总收入的2.52%。与上年同期对比，总收入增319.48万元，比上年同期增长18.57%，增长的主要原因：核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金。其中：财政拨款收入增270.80万元，比上年同期增长15.76%，增长的主要原因：核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，政府购买人员工资，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金；其他收入增加了48.68万元，比上年同期增长1841.45%，增加的主要原因：云南省教育基金会拨入安也小学关爱小学资金1万元；县教育体育局拨入2020年特岗教师一次性就业补贴18万元；县教育体育局拨入2020年度省级乡村少年宫项目运转资金3万元；单甲乡人民政府拨入勤工俭学基地征收款27.47万元，去年没有如上收入。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2021年度支出合计2,019.1万元。其中：基本支出1,765.88万元，占总支出的87.46%；项目支出253.22万元，占总支出的12.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。增长的主要原因：核销2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金；拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。其中：基本支出增206.79万元，比上年同期增长13.26%，增长的主要原因：核销2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金；项目支出增58.08万元，比上年同期增加29.76％，增加的主要原因：因为2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,765.88万元。基本支出比上年同期增长10.65%。增长的主要原因：2021年增加了政府购买人员工资，教育局拨入时为日常公用经费，所以支出的日常公用经费较去年增加；计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金去年未列支，今年下指标后补列支，导致支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,700.42万元，占基本支出的96.29%。办公费、劳务费等公用经费65.46万元，占基本支出的3.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.22万元。项目支出比上年同期增加58.08万元，同比增长29.76%。增加的主要原因：因为2021年拨入了以前年度的结转结余资金（家庭经济困难生活补助等经费），拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,990.34万元，占本年支出合计的98.58%。比上年同期增长13.49%,增加的主要原因：2021年增加了政府购买人员工资，教育局拨入时为日常公用经费，本年支出为日常公用经费，去年未列支此经费；计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金去年未列支，今年下指标后补列支，导致支出增大。又因2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,614.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.11%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

2.社会保障和就业（类）支出194.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出；

3.卫生健康（类）支出78.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出103.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门资产总额3672.49万元，其中，流动资产170.96万元，固定资产3060.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产441.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106.85万元，其中固定资产增加3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产减少110.32万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

单甲乡中心完小

2022年10月17日

监督索引号53092701736001601111

 临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小-2021年公开报表.XLS20221020035500352.xls