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临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

县编办未核定“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、把教师职业道德培养作为学校工作的重中之重

（1）.学校把教师职业道德建设纳入重要议事日程，把教师职业道德建设作为教师队伍建设的重要内容。做到制度落实，组织落实，责任落实。形成统一领导，分工负责，协调一致，齐抓共管和工作局面。

（2）.建立和完善我校的教师职业道德建设的考核制度，考核办法，制定考核细则，采取教师自评、互评、领导小组总结评的方式进行，加大考核的可靠性和准确性；

（3）.我校依法履行自己的教育教学行为，建立和完善教师岗位责任。

2、教学工作

（1）.九年学生人数99人，实际参考人数97人，缺考2人（包括1人缅籍学生），参考率：97.98%；生均总平均分（实考）：321.3分，全县第12名。在临沧市2021届初中生学业水平考试综合评价排名102名。

（2）.八年学生人数81人，实际参考人数70人，生均总平均分（实考）：404.6分，全县第8名。

（3）.七年学生人数95人，实际参考人数93人，生均总平均分（实考）：373.5分，全县第4名。

3、校园安全工作

我校始终以安全为第一位，校领导班子高度重视，每个星期都开展各种各样安全教育（特别是溺水、交通、消防、食物中毒），通过学校宣传、学校教育、家校互通、校警乡三方联动等方式，进一步完善我校安全教育。

4、政教德育工作

今年在教体局的校的正确指导下，在校团支部、班主任、宿管员的积极配合下，我校以养成教育为坐标，开展了一系列活动，丰富学生的课余生活，提高了学生的思想素质，校内违纪、违规现象逐步减少，完成了开学初制定的工作任务。

5、党建工作

2021年，我校党支部工作在县委教育工委的精心指导和学校全体教职员工的共同努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以组织建设、制度建设、队伍建设为重点、以学习建设、活动建设为载体，紧紧围绕教育教学这一中心工作，扎实开展党建工作，积极履行党支部的职能，充分调动和发挥了全体党员的积极性和创造性，推动了党支部工作和人事人才的创新发展。大大促进了学校的教育教学工作。

6、财务工作

2021年以来完成教体局安排的各项工作，认真编制学校预算，严格预算执行，真实反映学校财务状况；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

沧源佤族自治县单甲乡中学

学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2021年度收入合计718.76万元。其中：财政拨款收入715.73万元，占总收入的99.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.03万元，占总收入的0.42%。与上年同期对比，总收入增46万元，比上年同期增长6.84%，增长的主要原因：核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金、政府购买人员工资、事业人员职业年金。其中：财政拨款收入增43.05万元，比上年同期增长6.40%，增长的主要原因：2019年度未计入收入的在职人员住房公积金、政府购买人员工资、事业人员职业年金在本年才下达指标，计入收入；其他收入增加2.96万元，比上年同期增长4284.29%，增长的主要原因：本年县教育体育局拨入2020年特岗教师专项招聘就业补贴30000元计入其他收入，上年度没有拨入此款项。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2021年度支出合计722.07万元。其中：基本支出615.35万元，占总支出的85.22%；项目支出106.72万元，占总支出的14.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比，总支出增32.64万元，比上年同期增长4.73%。增长的主要原因：核销了2019年度未列支的在职人员住房公积金、政府购买人员工资、事业人员职业年金。其中：基本支出增1.2万元，比上年同期增长0.2%，增长的主要原因：事业人员职业年金本年列支增加；项目支出增加31.44万元，比上年同期增加41.76％，增加的主要原因：因为2021年拨入了以前年度的结转结余资金（含寄宿生生活费等），拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出615.35万元。比上年同期增长0.2%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出584.82万元，占基本支出的95.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.53万元，占基本支出的4.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.72万元。因为2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大；又因去年部分项目支出未支出而在本年才支出，所以支出数额较去年大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出719.07万元，占本年支出合计的99.58%。比上年同期增长4.3%,增加的主要原因：2021年增加了政府购买人员工资，教育局拨入时为日常公用经费，本年支出为日常公用经费，去年未列支此经费；又因2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出609.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、劳务费、维修维护费、其他交通费、助学金、办公设备购置等支出；

2.社会保障和就业（类）支出45.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出；

3.卫生健康（类）支出25.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出38.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于上缴职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因【……请补充详细信息】。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因【……请补充详细信息】。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门资产总额1415.40万元，其中，流动资产46.12万元，固定资产1368.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.40万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产减少61.72万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

沧源县单甲乡中学

2022年10月17日

监督索引号53092701736001501111