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临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

县编办未核定“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍。

勐董中心完小位于沧源县城永和社区辖区内，距县城2公里，学校创建于1955年，是全县边境学校规模较大的学校，国境线长达41.48千米。全校共有24个教学班，共1039名在校生，缅籍学生243人，有846名住校生，有教职工67人，其中专任教师58人，工勤人员9人。自建校以来，一直承担着全镇小学教育的日常管理任务，是全镇小学教师的培训学习基地、教育教学改革的实验基地、民族文化进校园的传承基地、足球后备人才培育基地。学校共下辖8所校点和一个中心幼儿园，全镇共有66个教学班，其中16个学前班，共2114名在校生，其中在校幼儿616人，缅籍学生424人。

1、求真务实，严格按学期初工作计划开展工作。我校坚持按学期初工作计划开展落实工作，一是抓教师队伍建设。组织教职工学习党的教育方针和国家各项法规、政策、教师职业道德、沧源县教育管理制度，提高教师的思想觉悟。二是重视教师业务培训。不断提高教师的综合业务素质，坚持一周一训，一周一反思，一月一心得的常规工作机制；坚持走出去请进来的学习机制，本学期我校共派出学习56人次。三是重视班主任队伍建设。学校工作的最后落脚点是教育培养好学生，而班主任是教育学生的核心，因此，我们除了要求班主任做好常规工作外，还通过各种培训提升他们的育人能力。四是重视学生学业监控，严格按计划组织学生一月一测验，不断提高教育质量。五是重视特色办学，坚持一周一活动，一月一展示的课外兴趣活动，提高特色办学质量。六是重视学生行为习惯养成教育。

2、强化安全，全面落实疫情防控各项工作制度。坚持安全第一，预防为主。认真贯彻落实上级关于学校安全工作的一系列文件精神，进一步建立健全了学校安全工作的各项规章制度，切实做到了事事有人抓，事事有人管的科学管理局面。首先学校安全小组定期和不定期对学校的各个方面进行安全排查，发现隐患及时整改，保证师生在学校安全。其次开展道路交通安全、防震、防火逃生演练活动，有效的加强了学生自救及逃生意识，同时学生掌握了道路交通安全、防火、防震的基本知识。三是充分利用班会、队会、板报、网络视频等加强学生安全知识和安全技能的培训教育，增强学生的安全防范意识；以防盗窃、防火灾、防食物中毒、防交通事故、防地震等各种意外事故为重点，广泛开展安全教育活动。四是加大了安全工作的检查和整改力度。经常检查校舍、电路等设备设施，一经发现安全隐患及时排除；每学期初、学期中、学期末进行一次安全大排查，发现隐患及时进行整改排除。五是全力做好疫情防控“六个一”措施，开展一次疫情防控知识进课堂活动，向学生全面普及呼吸道传染病防控知识，做到人人知晓；观看一次疫情防控知识宣传视频，让学生直观了解并掌握传染病的自护和应急处置措施，做到人人普及；进行一次疫情防控知识测试，增强师生对传染病知识的理解，做到人人参与；开展一次疫情防控手抄报活动，提升师生对传染病知识的应用，做到人人行动；开展一次疫情防控国旗下讲话活动，引导师生正确对待和认识疫情，做到人人重视；开展一次疫情防控板报评比活动，通过利宣传栏、 黑板报 、 微信群 、QQ群等，向师生及家长广泛宣传预防和控制疫情有关知识，做到人人防控。

3、育人为本，不断加强学生德育教育。按照学期初德育工作计划安排，每日晨会、周末周会、定期主题班队会，对学生进行德育教育。让学生养成文明、卫生、有礼貌的良好行为习惯。

4、夯实基础，全面做好学生入学注册报到工作。一是做好本学期学生报到登记注册工作，除还滞留在疫区不能返回的学生外，确保中国籍学生100%入学报到，未按时入学报到的学生班主任要追踪查明未入学的原因，根据疫情态势，督促缅籍学生在未接到学校的通知，不得私自入境返校；二是全力做好辖区人口摸底核实工作。核准文化户口册和0至18周岁花名册，以公安部门户籍信息为依据，进行全面摸底排查，进行数据比对，切实做好6-15岁人口“四查三比对”（查户籍、查学籍、查学生、查建档立卡贫困户适龄儿童少年；户籍与学籍比对、学籍与实际在校学生比对、实际在校学生与扶贫数据库比对）工作，确保户籍与学籍信息高度一致，做到一问就有，一查就实，一核就准，一比就对；三是不折不扣落实控辍保学“ 四步法”。抓住疫情防控期间返乡人员居家的机会，对存在风险辍学学生进行全面动员，采取电话、QQ、微信、告知书等方式，做好学生入学返校工作；四是完善控辍保学工作台账及工作制度，持续做好“ 一校一案，一生一策”工作制度，确保控辍保学工作有针对性地开展，认真做好在校学生花名册及各类人员花名册，确保各类花名册与户籍、学籍、系统高度一致，建立教师挂钩联系制度和责任追究制度，确保工作分工到位责任细化到人，重视和加强痕迹台账管理，做好痕迹台账收集、整理、归档等工作。

5、抓实常规，全面提高教育质量。教学工作是学校工作的核心，抓住课堂教学主阵地，本学期，围绕“一日一听写、一日一计算、一日一辅导、一日一阅读”四个一教学活动，强化跟踪督查，结合22项质量制度，定期对教学质量进行监测，采取日清检查课堂教学效果、周清检查章节教学质量、月清检查单元综合过关等方式，进行质量跟踪检查，一个知识点一个知识点的过关检测。以“中教云平台”为载体，积极推进课程改革的实施。加强教师业务培训，提高业务素质。加强课堂教学研究，提高课堂教学水平，提高教学质量。开展教师示范课活动，互听、互评、互教、互学活动，通过教研活动实现教育教学能力共同提高。抓住集体备课契机，集思广益，有效提高了教师的备课质量，从而达到提高教学效率。

6、数字驱动，全面加快数字化智慧校园建设。以优质教育资源和信息化学习环境建设为基础，以实现教育信息化建设带动学校教育现代化”为目标。依托教育专网全覆盖实现了“校校通”，国家和云南教育资源公共服务平台全接入，保障了“班班通”常态应用，网络学习空间全覆盖，促进了信息化教学“人人通”。通过实施教育信息化普及普惠应用带动学校整体发展，实现了网络教研、网络课堂、创客教育、智慧校园的全覆盖和常态应用。2020年10月15日校长陈世民参加工信部与国务院扶贫办举办的2020网络扶贫论坛，并代表全国小学校长进行交流发言。2021年1月8日校长陈世民又一次在全市教育信息化推进工作上做了交流汇报，充分展现了我校教育信息化的成果。2020年12月26日我校成功举办了云端艺术节，引发了强烈的社会反响，家长积极的评价说，“在家也可以看到小妞开运动会”“坐在云端看勐董小学开运动会”“信息时代真好！”等感叹。“云端”艺术节的开展不仅拉近了学校与家长的距离，拓宽学校向社会输出校园文化生活的渠道，实现学校、社会、家长多方教育资源的相互输入，形成多元化的交流平台。

7、实施营养改善计划，让学生健康成长。我校始终严格执行《沧源佤族自治县教育局营养改善计划实施方案》，保证每生每天配发一瓶牛奶和熟鸡蛋或馒头（包子）的早餐；提供一个肉、一个炒菜和一个汤的营养午餐，为寄宿生提供一串荤一菜一汤的晚餐。在实施《营养改善计划》过程中，学校严格执行《食堂从业人员健康管理、培训管理及卫生管理制度》、《食堂消防管理制度》、《食堂食品安全管理制度》、《食品采购管理制度》、《食堂库房管理制度》、《食品留样制度》、《食品粗加工管理制度》《餐饮用具消毒管理制度》等规章制度。做的食堂从业人员持证上岗；穿戴清洁的工作衣帽上岗，工作服定期更换，保持清洁；做到购买食品时向销售方索票索证，并详细记录，确保票证齐全，食品存放安全规范；每天食品留样。学校还定期的对食堂各项管理工作教学督查，保证让学生吃上安全、放心、营养搭配合理的营养餐，让学生在校健康快乐的成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

沧源佤族自治县勐董镇中心完小

学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2021年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员90人。其中：离休0人，退休90人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2021年度收入合计3,447.67万元。其中：财政拨款收入3,434.06万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.61万元，占总收入的0.39%。与上年同期对比，总收入增418.61万元，比上年同期增长13.82%，增长的主要原因：核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金。其中：财政拨款收入增461.72万元，比上年同期增长15.53%，增长的主要原因：核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金；其他收入减少43.11万元，比上年同期下降76%，减少的主要原因：2020年体育彩票公益金一次性投入体育事业的彩票公益金收入50万元，2021年度未做投入。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2021年度支出合计3,494.6万元。其中：基本支出3,051.39万元，占总支出的87.32%；项目支出443.21万元，占总支出的12.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。其中：基本支出增293.60万元，比上年同期增长10.65%，增长的主要原因：核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金。项目支出增加172.74万元，比上年同期增加63.86％，增加的主要原因：因为2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。又因今年对项目经费足球特色班的资金支出加大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,051.39万元。基本支出比上年同期增长10.65%。增长的主要原因：2021年增加了政府购买人员工资支出，教育局拨入时为日常公用经费，所以支出的日常公用经费较去年增加；计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金去年未列支，今年下指标后补列支，导致支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,960万元，占基本支出的97.01%。办公费、劳务费等公用经费91.39万元，占基本支出的2.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出443.21万元。项目支出比上年同期增加63.86%。增加的主要原因：因为2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。又因今年对项目经费足球特色班的资金支出加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,451.55万元，占本年支出合计的98.77%。比上年同期增长14.53%,增加的主要原因：2021年增加了政府购买人员工资，教育局拨入时为日常公用经费，本年支出为日常公用经费，去年未列支此经费；又因2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大；且今年对项目经费足球特色班的资金支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,717.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

2.社会保障和就业（类）支出409.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出；

3.卫生健康（类）支出147.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出176.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于上缴职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因【……请补充详细信息】。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因【……请补充详细信息】。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门资产总额4485.76万元，其中，流动资产235.49万元，固定资产3871.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产378.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少356.44万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产减少363.71万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.95万元，其中：政府采购货物支出10.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53092701736000701111

 临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小-2021年公开报表20221020032717077.xls