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临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

政府未核定“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校地处沧源县中部，距县城17公里，是临沧旅游核心区——国家AAA级沧源崖画谷文化生态旅游区的所在地，生源覆盖9个村民委员会，48个自然村，75个村民小组，3725户，14647人。勐来乡九年一贯制中心校校园占地面积61338.67㎡，校舍建筑面积10215㎡,体育场地面积13100㎡，校园绿化面积2000㎡，理科教学仪器和音体美器材按I类配备，配有语音教室一间，教室100M宽带班班通。2021/2022学年度，初中部有教职工48人，其中专任教师43人，在校生446人，11个教学班；小学有教职工106人，其中专任教师102人，在校生1652人，59个教学班。我校从1952年创办至今，先后获得了市级“文明学校”、“文明单位”、“青年文明号”，“巾帼文明示范岗”；省级“勤工俭学先进集体”、“德育先进单位”、“优秀妇女之家（学校）”等荣誉称号。教师中有2人获得省级优秀教师、4人获得市级优秀教师、19人获得县级优秀教师荣誉称号，长期以来，学校克服了办学条件滞后、教学手段落后、在校生贫困面广、教育硬件投入不足等困难，通过全校教职员工的共同努力，2010—2011学年全县最高分首次落户我校,2011—2015学年我校综合考核连续五年位居全县第二，2015—2016学年初中部教学质量位居全县第一，2022年中考500分以上有9人（其中540分以上2人），2016年10月被教育部命名为全国校园足球学校，沧源县校园足球示范校，学校规范化管理成效明显，教育教学质量稳中有升，学校的影响力和综合实力得到了极大的提升并得到上级主管部门的认可和社会的普遍赞誉。

总结过去，展望未来，我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，乘着教育改革、全面推进义务教育优质均衡发展、教育精准扶贫、绿美校园建设的大好春风，立德树人，以人为本，勤俭办学，群策群力，克难攻坚，开拓创新，锐意进取，以教学改革和精细化管理为抓手，以教育改革为契机，扭住高效课堂的牛鼻子，以时不我待的饱满热情，积极向上的精神风貌迎接教育新形势的挑战，我校将全面贯彻党的教育方针，不断丰富、发展、开拓学校内涵和办学理念，不断实现办学水平质的飞跃，努力把我校办成家长放心、社会满意、上级认可的社会主义新学校，竭尽全力为沧源县经济社会的科学发展、和谐发展、跨越发展谱写新的篇章。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校，是纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105011，单位基本性质为财政补助的事业单位。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2021年末实有人员编制157人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制157人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员154人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2021年度收入合计3,362.31万元。其中：财政拨款收入3,344.51万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.8万元，占总收入的0.53%。

与上年同期对比，总收入增422.27万元，比上年同期增长14.36%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：财政拨款收入增407.65万元，比上年同期增长13.88%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其他收入增14.62万元，比上年同期增加459.01%，增加的主要原因：教体局拨入2020年基础教育学校专项招聘及特岗教师招聘一次性就业补贴15万元,上年度没有该项资金。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2021年度支出合计3,439.99万元。其中：基本支出2,923.4万元，占总支出的84.98%；项目支出516.59万元，占总支出的15.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增431.97万元，比上年同期增长14.36%。增长的主要原因：2020年秋季学生生活费在2021年发放；核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等，导致2021年支出大于上年数。其中：基本支出增259.52万元，比上年同期增长9.74%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；项目支出增172.45万元，比上年同期增加50.10％，增加的主要原因：2020年秋季学生生活费在2021年发放，导致2021年项目支出大于上年数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,923.4万元，比上年同期增长9.74%。增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,849.69万元，占基本支出的97.48%。日常公用经费包括：办公费、印刷费、电费、培训费、维护费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等公用经费73.71万元，占基本支出的2.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的教育教学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出516.59万元。比上年同期增加50.11%。增加的主要原因：2020年秋季学期学生生活费在本年度发放等。具体项目支出为：用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出204.19万元，占项目支出的39.53%，用于助学金等对个人和家庭补助支出283.31万元,占项目支出的54.84%，用于房屋建筑物构建、办公设备购置等29.09万元，占项目支出的5.63%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,421.42万元，占本年支出合计的99.46%。比上年同期增长13.96%,增加的主要原因：核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,782.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置等支出；

2.社会保障和就业（类）支出329.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、退休费、生活补助等支出；

3.卫生健康（类）支出132.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出176.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2021年机关运行经费支出0万元（无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门资产总额3,571.35万元，其中，流动资产169.35万元，固定资产3,400.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少274.86万元，其中固定资产增加32.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.08万元，其中：政府采购货物支出4.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53092701736001901111