监督索引号53092701736000801000

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

县编办未核定“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本年度工作开展总体要求：一是加强领导，健全机构；二是突出教研重点，明确目标任务；三是强化监督和管理，做到形式和内容并重。

（一）加强对学校教育科研的领导和管理工作

1、强化学习，提高认识，牢固树立先进的教育理念；

2、落实三级备课制度，督查到位，最大限度提高课堂效率。

3、建立健全教师学习制度和督促机构，认真开展教师学习“五个一”活动，认真组织开展“三观”学习活动，增强教师的荣辱观，促进学校工作的持续、快速发展，推动了“教学观”，“学生观”快速形成并日趋完善，为年末取得良好的教育教学成绩奠定了坚实的基础，使教职工的理论水平得到明显提高。

4、做好校级教研引领示范作用，互相学习共同提高。开展行政领导示范课及骨干教师公开课；一是开展行政领导示范课；每个周由一位行政领导上一节示范课，没有课的教师必须积极参与。二是开展骨干教师公开课；每个周由一名骨干教师上公开课，把好的教学方法展示给大家，让大家学习。

5、严格教学管理，规范教学行为，加强教学督查，实行细化管理。聚焦课堂，抓教学常规管理：备课、上课、作业、复习、检测层层落实，重过程、重实效、重质量。抓教研:从备课、说课、听课、评课、集体备课、交流学习等多方法开展教研活动，改进教学方法，提高教学效益和质量。严禁教师无教案和导学案上课。

6、加强学生的思想教育、注重学习能力培养和养成习惯形成。每周一用于开展学生养成教育活动，班主任及科任教师必须有准备的进行授课。严抓学生考勤，针对部分学生出现的迟到、早退、旷课等现象，班主任及任课教师及时批评教育并打好考勤。对屡教不改、旷课达一定数量的学生，上报学校并给予该生适当的纪律处分。抓好学生完成各科的作业质量。教师每天布置适量作业，学生当天作业当天完成，并且要养成独立思考，独立完成的习惯，教师要即时批改，即时反馈。培养学生的积极主动性和创新精神。教务处每月举行一次月检测，并认真分析短期教学质量情况；年级组能每月定期召开不少于一次的学生座谈会和教师交流座谈会，及时了解各年级、各班级、各学科的教学情况及学生情况，并做好相应的措施和方法的调整。

（二）优化教师队伍，实行民主管理

加强领导班子建设，树立讲政治、创业绩、树新风的领导班子形象，严格遵循党的民主集中制原则，讨论、研究学校重大问题做到政务、财务公开，自觉接受群众监督，严格控制领导独断专行的不良行为。

（三）德育工作

坚持以德育为首，以抓学生的养成教育为切入点，加强教师德育教育，坚持集中、自主学习《教师职业道德规范》《中华人民共和国教育法》等法律法规,提高教师依法执教的能力。组织学生学习《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》和各种校纪校规；建立健全团支部、学生会等相关组织机构，组织开展有教育意义活动，充分发挥各组织机构的作用；制定“班级星级量化评比”制度，开展创建“文明班级”等活动。抓好校园文化建设，创建文明和谐校园。

（四）安全工作

1、健全组织，加强对学校安全工作的领导。学校成立以校长为组长的安全工作小组，继续以“求质量、保平安、促发展”为工作目标。全体教职工始终能以高度的政治责任感、使命感来看待安全工作，始终把安全工作放在一切工作的首位，时刻提高警惕，全力做到防患于未然。

建立健全安全工作系列规章制度，明确职责，落实责任。

3、加强常规管理，加大宣传力度。由政教处牵头，团支部、学生会积极协助，学校不定期组织有关安全问题的主题班会。学校经常组织力量进行安全检查，对用火安全、食品安全、校舍安全、用水安全、危险化学品安全等一一加以检查落实。要求班主任教师在教学、活动中随时都要强调安全知识。

4、层层签订安全责任书，做好痕迹管理。为确保学校生命财产的安全，校长首先和政教处主任、司务长签订安全责任书，其次是政教处主任和各班主任、学生及其家长签订安全责任书。做到一级抓一级，层层抓落实。

定期开展安全检查、修复陈旧损坏的校舍，并实行班级承包责任制，学校每学期末检查一次。

6、加大对疫情防控工作的监督力度，保证校园干净整洁并每天进行消毒，校园门口有专人值守并做好师生体温检测记录登记表；保证外来人员不得随意进入校园。

（五）、控辍保学工作

1、坚持依法控辍，加大宣传力度，创造舆论氛围，宣传《中华人民共和国义务教育法》及实施细则，认真执行《中华人民共和国劳动法》和《禁止使用童工规定》等法律法规，以提高广大师生和家长的思想认识，增强法治观念，并把政府民规民约深入宣传到各家各户。

2、坚持管理控辍。第一紧紧依靠当地党委政府，实行政府动员学生入学、返校，学校保教学。政府与学校、工作人员、村两委层层签订责任书，层层抓落实；第二学校成立校长为组长,副校长为副长，部门负责人、年级组长、班主任为成员的控辍保学领导小组。

3、建立辍学报告制度。学校做好开展“控辍活动月”的宣传动员工作外，对有辍学迹象的学生及时下去家访、了解状况，做好动员工作。学校历年来都把家访工作作为控辍保学的主要手段，提倡教师进行家访，全面了解学生家庭状况，加强与全体家长的联系。对旷课的学生，班主任及时通知家长，了解原因；对旷课一天的学生，班主任要组织本班任课教师家访动员，并将家访状况书面报告教导处；对已旷课一周的学生，及时报告学校。

4、坚持扶贫控辍，构建温暖工程。学校教职工每个月要进行家访，对有辍学迹象的学生和个别生随时进行家访，了解学生的家庭状况，透过"两免一补"方式针对一些因家庭困难而面临辍学的学生在各方面给予帮忙和照顾。

（六）财务工作

遵守财务规章制度规范收费行为。严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。严格执行上级主管部门制订收费标准，做好收费公示。在学生收费管理上，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，严格实行上级主管部门制订收费制度，做到了无乱收费、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象，并做好收费公示，自觉接受社会、学生家长、上级部门的监督。全面落实农村义务教育经费保障机制。

本年度工作成效：本学年我校教学工作有一定收获，认真完成了各项迎检工作，并将各科室材料进行了归档；开展丰富校园文化活动，有效促进学生健康成长及全面发展；做好了控辍保学工作及本学年教学服务工作等。在上级领导的关心和大力支持下，全体教师群策群力，团结协作，振奋精神，开拓进取，树立良好的社会形象，规范学校管理，狠抓教学中心，全面提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

沧源佤族自治县岩帅中学是纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105022，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学部门2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

2021年末退休教职工11人。

年末学生数381人。

2021年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学部门2021年度收入合计829.76万元。其中：财政拨款收入811.71万元，占总收入的97.83%；比上年同期增长21.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.05万元，占总收入的2.17%。

与上年同期对比，总收入增161.30万元，比上年同期增长24.13%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：财政拨款收入增143.33万元，比上年同期增长21.44%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其他收入增17.97元，比上年同期增加21813.05%，增加的主要原因：增加县教育体育局拨入2020年基础教育学校专项招聘及特岗教师招聘一次性就业补贴18.00万元.。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学部门2021年度支出合计821.19万元。其中：基本支出707.74万元，占总支出的86.18%；项目支出113.45万元，占总支出的13.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增821.19万元，比上年同期增长15.37%。增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等，导致2021年支出大于上年数。其中：基本支出增707.74万元，比上年同期增长22.15%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；项目支出增113.45万元，比上年同期减少14.29％，减少的主要原因：学校未及时报销教师外出的差旅费、培训费等费用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出707.74万元。比上年同期增长22.15%；增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等，导致2021年支出大于上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出687.38万元，占基本支出的97.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.35万元，占基本支出的2.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.45万元。比上年同期减少22.15%；减少的主要原因：学校未及时报销部分教师外出的差旅费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出803.19万元，占本年支出合计的97.81%。比上年同期增长,12.84%，增加的主要原因：核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出657.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.9%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出。

2.社会保障和就业（类）支出75.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出。

3.卫生健康（类）支出29.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于上缴职工医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出40.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学部门2021年机关运行经费支出0万元，（沧源县岩帅中学无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅中学部门资产总额3243.80万元，其中，流动资产57.22万元，固定资产3029.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产157万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.42万元，其中流动资产减少66.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53092701736000801111

 临沧市沧源佤族自治县岩帅中学.XLS20221020063443792.xls