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沧源佤族自治县自然资源局2022年

预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县自然资源局2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县自然资源局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县自然资源局是县人民政府工作部门，为正科级，统一领导和管理沧源佤族自治县林业和草原局。其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省、市、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县自然资源局设10个内设机构（股室），下设5个事业单位和4个参公管理事业单位。具体包含：1.办公室；2.政策法规执法监督股；3.开发利用权益股；4.行政审批股；5.耕地保护监督股；6.矿产资源管理股；7.地质环境生态修复股；8.调查测绘股；9.自然资源确权登记股；10.自然资源空间规划股；11.土地收购储备交易中心；12.不动产登记中心；13.规划编制与信息技术中心；14.土地开发整理中心；15.矿业权交易中心；16.勐董自然资源所；17.勐省自然资源所；18.勐角自然资源所；19.芒卡自然资源所。

（三）重点工作概述

1、切实履行耕地保护职责，严格做好耕地保护工作。认真按照新一轮调整后的耕地保有量及基本农田保护面积，制定并完善新的责任制考核办法，严格开展对耕地保护和基本农田保护目标责任考核及检查落实等工作，落实好耕地保有量和基本农田保护责任。

2、积极盘活耕地后备资源，坚持补建结合。继续紧抓正在实施的岩帅镇班奈村、岩帅镇班驮等3个村提质改造项目的推进，力保年底能够完成项目区内的工程施工，并且抓好糯良乡翁不老村、岩帅镇班奈村、岩帅镇班驮等3个村提质改造项目的稻谷种植及新增耕地核定验收入库工作。

3、稳步推进国土空间总体规划编制工作。持续做好县级国土空间规划编制后续工作，确保我县国土空间规划工作按时、按质、按量完成；进一步完善各专项规划，有序推进第二轮干部规划家乡行动村庄规划编制工作，完成全部91个行政村规划编制任务；进一步加强规划监管；进一步树立规划法治意识；维护规划管理良好秩序。

4、加强用地报批和供应。继续主动服务，合理制定土地利用计划，分批次保障重点项目用地；积极做好乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区“三个示范区”建设的土地要素保障工作；继续开展批而未供和闲置土地处置工作。

5、开展好砂石资源保护开发和整治规范管理工作。加大地质勘查力度，做好我县重大项目配置资源区域的矿业权设置方案编制和报批工作，继续推进非煤矿山转型升级，加大矿山动态巡查监管力度，充分利用矿产资源卫片执法检查工作，巩固矿业秩序整顿工作成果。

6、抓实地质灾害防治。加强群测群防工作，提高安全意识。加强在建矿山生态修复日常监管，按照“谁开发、谁治理、边开采、边治理”的原则，督促矿山企业认真履行责任义务。

7、推进民生服务工作。做好辖区内自然资源调查、2021年变更调查、统计和动态监测工作，筹备验收“三调”成果数据，规范使用现有数据成果；加快服务标准化建设，优化登记办理环节；加快推进不动产登记历史遗留问题化解进度；严格按照农村不动产确权登记发证工作的时间节点要求，按质按量完成我县农村不动产确权登记发证工作；积极调处权属纠纷，维护社会和谐稳定。

8、严格自然资源执法。抓好土地矿产资源领域的违法图斑的巡查、督察、查处力度，严厉打击一切违法行为，力争做到年内违法图斑清零，把违法比例降到最低。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县自然资源局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1523.45万元，其中：一般公共预算1009.98万元，政府性基金513.47万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算收入减少27.39万元，主要原因一是因为工作变动在职人数比上年减少2人，二是因为上年预算数中有死亡抚恤支出46.50万元，本年只有遗属补助支出1.56万元，所以2022年预算收入比2021年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1523.45万元，其中:本年收入1523.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1009.98万元，政府性基金预算财政拨款513.47万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款预算收入减少27.39万元，主要原因一是因为工作变动在职人数比上年减少2人，二是因为上年预算数中有死亡抚恤支出46.50万元，本年只有遗属补助支出1.56万元，所以2022年财政拨款预算收入比2021年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1523.45万元。财政拨款安排支出 1523.45万元，其中：基本支出909.98万元，与上年对比减少67.39万元，减少4.35%，主要原因一是因为工作变动在职人数比上年减少2人，二是死亡抚恤支出比上年减少44.94万元；项目支出100万元，与上年对比增加40万元，增加66.66%，主要原因是2022年度财政加大资金投入国土空间规划和万名干部规划家乡工作，所以项目支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.2080501款行政单位离退休支出21.53万元，主要用于单位离退休人员的统筹外工资支出；2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出74.78万元，主要用于单位职工的养老保险支出；3.2080801款死亡抚恤支出1.56万元，主要用于在职死亡职工的遗属补助支出；4.2089999款其他社会保障和就业支出7.40万元，主要用于职工的工伤，生育和失业保险的支出；5.2101101款行政单位医疗支出32.90万元，主要用于单位行政人员的医疗费用支出；6.2101102款事业单位医疗支出13.85万元，主要用于单位事业人员的医疗费支出；7.2101109款其他行政事业单位医疗支出2.02万元，主要用于职工的大病补充保险支出；8.2120801款征地和拆迁补偿支出513.47万元，主要用于2022年被征地农民的土地补偿费支出；9.2200101款自然资源事务行政运行支出513.88万元，主要用于自然资源行政职工的工资及行政经费运行支出；10. 2200104款自然资源规划及管理支出50.00万元，主要用于自然资源空间规划及管理支出；11.2200106款自然资源利用与保护支出50.00万元，主要用于万民干部规划家乡行动成果提升完善专项工作及乱占耕地专项工作的运行及管理支出；12.2200150款自然资源事物事业运行支出169.49万元，主要用于自然资源部门事业人员工资支出；13.2210201款住房公积金56.09万元，主要用于自然资源干部职工的公积金支出。14.2240601款地质灾害防治支出16.48万元，主要用于地质灾害监测员补助工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于1.30101款基本工资194.26万元（其中：基本支出194.26万元）；2.30102款津贴补贴236.36万元（其中：基本支出236.36万元）；3.30103款奖金102.86万元（其中：基本支出102.86万元）；4.30107款绩效工资98.78万元（其中：基本支出98.78万元）；5.30108款机关事业单位基本养老保险缴费74.78万元（其中：基本支出74.78万元）；6.30110款职工基本医疗保险缴费46.74万元（其中：基本支出46.74万元）；7.30112款其他社会保障缴费9.42万元（其中：基本支出9.42万元）；8.30113款住房公积金56.09万元（其中：基本支出56.09万元）；9.30201款办公费14.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出10.00万元）；10.30207款邮电费1.84万元（其中：基本支出1.84万元）； 11.30211款差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）；12.30217款公务接待费3.59万元（其中：基本支出3.59万元）；13.30227款委托业务费90.00万元（其中：项目支出90.00万元） 14.30228款工会经费3.89万元（其中：基本支出3.89万元）；15.30231款公务用车运行维护费1.20万元（其中：基本支出1.20万元）；16.30239款其他交通费用33.60万元（其中：基本支出33.60万元）；17.30302款退休费21.53万元（其中：基本支出21.53万元）；18.30305款生活补助18.04万元（其中：基本支出18.04万元）；19.31009款土地补偿费用513.47万元（其中：项目支出513.47万元）。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县自然资源局2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县自然资源局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县自然资源局2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县自然资源局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县自然资源局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.12万元，较上年减少0.46万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县自然资源局2022年公务接待费预算为6.03万元，较上年减少0.19万元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待610人次。

减少原因：严格执行中央八项规定和县委、县政府《沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展自然资源各项工作产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为9.09万元，较上年减少0.28万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.09万元，较上年减少0.28万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县自然资源局共申报项目4个，纳入一般公共预算项目3个，基金项目1个，财政预算安排613.47万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目3个，财政预算安排603.47万元，编制绩效目标3个。1.2120801款征地和拆迁补偿支出513.47万元，用于完成勐角乡翁丁村，勐角村，勐甘村，勐董镇帕良村，龙乃村，永和社区，勐董社区，坝卡村，白塔社区，达董村等9个村组社区共计2964.307亩土地用于保障性住房建设及城市建设的土地补偿费支出；2.2200104款自然资源规划及管理支出50.00万元，用于对沧源自治县芒卡镇、岩帅镇、勐省镇（含勐省农场）、单甲乡、糯良乡、勐角乡、班洪乡、班老乡、勐来乡行政辖区全域范围开展乡镇国土空间规划编制工作，制定工作方案、收集基础资料、实地调研、编制规划方案、方案咨询论证和审查审议、规划方案公示、规划成果报批、规划成果公告；3.2200106款自然资源利用与保护支出40.00万元，用于对万名干部规划家乡行动成果进行提升完善，对全县城镇开发边界外的 93个行政村、农村社区，以行政村为单元进行提升编制，包括行政村村域、自然村（集中居民点）两个空间层次，对连片的村庄，采用多个行政村联合提升编制。

下一步，沧源佤族自治县自然资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县自然资源局2022年机关运行经费安排17.52万元，与上年对比增加2.78万元，增加18.86%，主要原因是因为2022年机关运行经费安排中包括工会经费，2021年未安排工会经费，所以2022年机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县自然资源局资产总额15493.03万元，其中，流动资产15308.93万元，固定资产384.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县自然资源局2022年无新增资产配置预算。

（五）项目支出绩效目标另文下达情况

沧源佤族自治县自然资源局2022年无另文下达项目支出绩效目标情况。

（六）部门政府购买服务情况

沧源佤族自治县自然资源局2022年无部门政府购买服务预算。

（七）县对下转移支付情况

沧源佤族自治县自然资源局2022年无县对下转移支付预算。

十、沧源佤族自治县自然资源局2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源佤族自治县乡镇级国土空间总体规划编制

（二）立项依据

《自然资源部关于全面开展国土空间规划的通知》（自然资发（2019）87号）

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县自然资源局

（四）项目基本概况

对芒卡镇、岩帅镇、勐省镇（含勐省农场）、单甲乡、糯良乡、勐角乡、班洪乡、班老乡、勐来乡行政辖区全域范围开展乡镇国土空间规划编制工作。包括：制定工作方案、收集基础资料、实地调研、编制规划方案、方案咨询论证和审查审议、规划方案公示、规划成果报批、规划成果公告。

（五）项目实施内容

开展沧源自治县芒卡镇、岩帅镇、勐省镇（含勐省农场）、单甲乡、糯良乡、勐角乡、班洪乡、班老乡、勐来乡行政辖区范围内乡镇国土空间规划编制工作，规划基期年为2020年，规划期限为2021年至2035年,近期目标年为2025年,远景展望至2050年。沧源自治县乡镇级国土空间总体规划包括乡镇域和乡镇政府驻地两个层次。乡镇域层面突出发展目标定位、国土空间格局，自然资源保护和合理利用、居民点体系与产业布局、规划基础保障体系、生态修复与国土综合整治、空间用途管制及各类设施的统筹安排等内容。乡镇政府驻地层面突出功能结构、用地布局、公共设施和基础设施安排和特色风貌引导等。

（六）资金安排情况

该项目预算总投资为284.80万元。2022年县级安排项目资金50.00万元。

（七）项目实施计划

沧源自治县乡镇级国土空间规划主要分为八个阶段：制定工作方案阶段、收集基础资料阶段、开展实地调研阶段、编制规划方案阶段、方案咨询论证和审查审议阶段、规划方案公示阶段、规划成果报批阶段、规划成果公告阶段。总体时间计划：项目自合同签订之日起启动，于2022年12月底前完成所有工作。

（八）项目实施成效

通过编制国土空间规划，引导各乡镇国土空间发展，绘制可持续发展蓝图，对乡镇范围涉及的国土空间保护、开发、利用、修复做全局性的安排。是明确规划战略、目标、重要指标。优化国土空间格局，加强空间管制和底线约束，强化自然资源保护利用，明确基础设施等建设项目安排，明确国土整治修复安排，协调相关规划，加强区域协调联动。统筹自然资源要素，明确重要生态功能区，构建生态屏障。

沧源佤族自治县自然资源局

2022年2月21日

监督索引号53092700632400111