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临沧市沧源佤族自治县统计局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

2.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和统计调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项统计调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8.组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期发布《沧源佤族自治县统计公报》，编印《领导干部手册》等，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡镇统计信息化系统建设。

11.建立并管理县域经济、园区经济统计监测考核数据库。

12.试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

13.指导统计干部开展统计学术研究、统计资料研发、文化交流与合作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化服务，充分发挥统计监督职能作用。切实增强责任意识、大局观念和服务意识，坚持主动服务，以服务全县经济社会发展为首要职责，密切关注经济运行态势，加强基层调研和对重点企业、重点行业的跟踪监测，及时从重要指标的变化中发现苗头性、趋势性问题，认真分析问题产生的深层原因，做出科学合理的预测和研判，切实提高统计分析监测工作的预见性、针对性和有效性。及时编印统计资料。我局每月编印涵盖主要经济数据的《国民经济主要统计指标》，实时反映我县经济社会发展情况，报送县委和县政府领导和有关职能部门，使县委、县政府领导及时了解我县经济社会发展动态，为县委、县政府的科学决策提供了重要依据。2021年共编撰《国民经济主要统计指标》10期840余份，2021年《统计公报》1期160余份，2021年《沧源佤族自治县领导干部手册》130余本。及时会同行业主管部门及重点企业开展经济运行分析，坚持按月或按季开展行业数据研判分析，为进一步提高各行业统计数据质量打牢基础。不定期与部门、统计调查对象开展数据会商研判，研究指标变化与趋势，有效发挥统计部门在准确反映重大战略进程、实现跨越上的重要作用，真正使统计服务跟得紧，统计数据用得上，统计工作离不开。

2.夯实基础，统计法治建设取得实效。广泛开展普法宣传，扎实开展“七五”普法，推动领导干部、统计人员、调查对象、社会公众学法用法，推动中央统计改革文件精神进县委常务委员会和县政府常务会。开展“统计法进党校”活动，开展统计法律法规知识竞赛。努力营造诚实守信、真实报数的诚信统计氛围。以夯实源头数据质量为核心，不断加强基层统计规范化建设。严格执行基层统计规范化有关规定，建立健全原始记录、统计台账等规章制度，确保基层统计工作有章可循、依规开展，确保源头统计数据规范、质量可靠、真实准确。发挥统计监督职能，认真贯彻落实中央《意见》《办法》《规定》，防范和惩治统计造假弄虚作假，对50余家单位和企业开展了统计执法检查，保障统计数据质量。

3.围绕目标，认真完成各项中心工作任务。认真贯彻落实县委、县政府有关精准扶贫精准脱贫工作部署，严格按照相关文件要求，制定帮扶计划，及时组织本单位帮扶干部到村开展结对帮扶遍访工作。在班子成员中选派1名优秀领导干部到团结村当第一支书，选派1名驻村干部，抽调1名干部在县脱贫攻坚办。每个职工联系5户贫困户，积极为贫困户出谋划策，定期到团结村开展大数据核对、脱贫定策、政策解读、扶贫走访等活动，结合城乡共建、“不忘初心、牢记使命”主题教育等形式把扶贫和党建紧密结合起来，以更加坚定的责任担当、更加有力的政策措施、更加务实的工作作风推进扶贫工作，为打赢扶贫脱贫攻坚战再加一份压、再添一份力、再鼓一把劲。去年初以来，全县统计系统坚决落实疫情防控工作部署，一是严格执行防控措施要求，强化自身防护、服从防控管理；二是抽调人员参与县疫情防控指挥部报表收集汇总；三是积极参与网格管理工作；四是对因新冠疫情影响波动较大的重要指标作出预警判断。在开展好以上工作的同时确保统计工作不断档、不脱节。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县统计局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构分别是：

1.办公室。负责公文、会务、信息、机要、档案、安全、保密、信访和机关其它政务、事务性工作；负责局机关财务工作，管理机关国有资产；统一管理国家统计调查任务的统计经费；组织实施统计部门的财政国库集中支付；承担统计系统的内部审计工作；指导统计系统的政府采购管理工作；承担机关机构编制、人事劳动工资工作；协助管理乡（镇、农场）统计员的有关工作；负责局机关及直属事业单位党群工作；负责机关离退休人员管理和服务工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.统计制度法规股。负责组织拟订全县经济、社会、科技统计调查制度及改革方案的设计管理；依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，并承办本级地方统计调查项目的审核和上报；负责民间统计调查和涉外调查审批事项；组织贯彻统计法律、法规，负责执法监督、检查和宣传工作，会同有关部门依法检查、处理统计违法案件；承办领导交办的其他工作任务。

3.国民经济综合核算股

（1）负责国民经济核算：对国民经济和社会发展状况进行统计监测、预测和综合分析研究，提出宏观调控咨询建议；负责统计数据发布和统计新闻宣传；对有关统计数据质量进行检查评估，整理编辑综合性统计资料；负责拟订、建立、管理和维护全县经济社会运行宏观数据库。组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值、非公经济增加值，组织投入产出调查，编制投入产出表、资产负债表、资金流量表和国民经济账户；整理和提供国民经济核算资料。

（2）负责县域经济发展统计监测：组织实施县域经济发展考核数据的审核、汇总和测算；承担县域经济发展考核工作的协调、数据收集、监测结果的抽查和复核工作；对县域经济发展形势进行分析。

（3）负责文化产业统计：组织实施全县文化产业统计，开展文化产业调查，收集、整理和提供全县文化产业统计数据，为各级党委、政府提供准确及时的文化产业统计资料、统计分析。组织对妇女儿童两个发展纲要执行情况的专项调查和监测；组织实施劳动力抽样调查、人口抽样调查、群众安全感等调查工作；负责工资统计、就业等统计调查；组织实施科技、社会发展基本情况的统计调查。

（4）承办领导交办的其他工作任务。

4.农村社会经济统计股。负责组织实施农林牧渔业统计、农村基本情况统计；开展粮油畜禽生产消费统计监测；收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关数据质量进行检查和评估；组织指导农业农村统计基础工作，并进行统计分析；承办领导交办的其他工作任务。

5.二、三产业统计股

（1）负责工业经济统计：组织实施全县工业统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；加强对中小企业、非公企业统计基础工作的指导；开展统计监测和统计分析。

（2）负责能耗统计：组织实施能源统计调查，综合整理和提供能源统计数据；负责对全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约及资源循环利用状况的统计监测；配合节能主管部门开展节能目标考核；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全县能源统计调查基础工作，并进行统计分析。

（3）负责固定资产投资统计：组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供固定资产投资项目管理等统计数据；配合有关部门开展固定资产投资目标考核；对有关统计数据质量进行检查和评估；会同有关部门建立完善固定资产投资支撑项目逐一跟踪监测制度；按月向县委、县政府提供固定资产数据；组织指导各乡（镇）、各部门统计基础工作。

（4）负责服务业统计：组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业等服务业及商品市场运行状况的统计调查工作；组织实施交通运输业能源消费调查；建立并完善服务业统计调查指标体系、调查方法；综合整理和提供对外贸易、对外经济、服务业、新兴产业统计数据；综合整理和提供教育、卫生、社会保障等社会统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，并进行统计分析。

（5）承办领导交办的其他工作任务。

6.普查办公室。为政府决策和社会需求调查提供统计信息；承担人口、经济、农业等国情国力普查和专项统计调查及信息数据管理；建立、管理和维护基本单位名录库；统计地理信息系统建设；有关普查和专项统计调查统计资料整理编辑与统计分析；承办领导交办的其他工作任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县统计局部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）,其他人员1人。孔然于2021年5月调出（临翔区发展和改革局），王建明于2021年12月调出（沧源佤族自治县林业和草原生态局）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决700算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县统计局部门2021年度收入合计372.81万元，其中：财政拨款收入358.38万元，占总收入的96.13%；。2020年度收入合计567.66万元，2021年度收入与上年对比下降194.85万元，降幅34.33%；其中：财政拨款收入358.38万元，2021年财政拨款收入与上年对比下降180.08万元，降幅33.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.43万元，占总收入的3.87%。2021年度其他收入与2020年度29.20万元，对比下降14.77万元，降幅50.58%。下降的主要原因：主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作，2021年第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作结束，财政拨入普查项目经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县统计局部门2021年度支出合计377.43万元。其中：基本支出342.74万元，占总支出的90.81%；2020年度支出合计567.79万元，2021年度比2020年度支出下降190.36万元，降幅50.36%。其中：基本支出342.74万元，比2020年度377.93万元，下降35.19万元，降幅18.53%。项目支出34.69万元，占总支出的9.19%；比2020年度189.86万元，下降154.9万元，降幅81.59%。主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作，2021年第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作结束，项目经费减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因：一是人员工资的工伤保险比例调增，二是调出人员2人（其中：公务员2人），三是2019年离退休费、公积金等经费支出调整预拨。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出342.74万元。与上年对比日常支出下降35.19万元，降幅0.09%。主要是在编人员减少2人。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出313.55万元，占基本支出的91.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.19万元，占基本支出的8.52%。人均1.39万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.69万元，统计局无下属单位。与上年对比下降155.17万元，降幅81.73%，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作，2021年第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作结束，财政拨入普查项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出363.34万元，占本年支出合计的96.27%。与上年对比下降170.16万元，降幅31.89%,下降的主要原因：2020年开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作，2021年第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作结束，财政拨入普查项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出269.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.09%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出49.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出46.03万元、其他社会保障和就业支出3.05万元。

9.卫生健康（类）支出20.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于行政单位医疗13.43万元、事业单位医疗5.88万元、其他行政事业单位医疗支出0.80万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于其他农林水支出1.1万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出23.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.46万元，支出决算为0.72万元，完成预算的49.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的49.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是统计局采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，进一步从严控制“三公经费”开支；二是按照中央八项规定要求进一步压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出、保障正常运转。2017年度，沧源县公务用车改革车辆统一上交公车办，因此统计局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年下降0.03万元，降幅0.02%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算下降0.31万元，降幅30.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：统计局采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，进一步从严控制“三公经费”开支；公务接待费减少的主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作和脱贫攻坚普查工作，所以2021年度的公务接待费随之下降；本单位无公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.72万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县统计局部门2021年机关运行经费支出29.19万元，与上年对比增加10.57万元，增幅9.46%,增幅主要原因是办公用品费用、公务接待费、印刷费、邮电费、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县统计局部门资产总额339.22万元，其中，流动资产315.69万元，固定资产617.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.3万元、增幅0.22%，其中：流动资产增加15.63万元、增幅5.2%，固定资产无变化。对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092700141001111