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临沧市沧源佤族自治县芒卡镇2022年度部门决算目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒卡镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒卡镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇政府是我国最基层的地方人民政府，是我国行政机构的基层行政机关，乡镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。乡镇人民政府的基本职能为：制定和组织实施经济、科技、文化和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展，充分利用作为国际旅游度假区核心区的优势，发展旅游产业，保护好生态环境和人文遗产，大力发展服务业，紧盯旅游基础消费市场；保障和改善民生，坚持经济发展以保障和改善民生为出发点和落脚点，全面解决好人民群众关心的教育、就业、社保、医疗卫生等问题，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众,实现“增长为本”向“民生为本”转变；抓好农业实用技术的推广普及，完善农民科技培训体系，建设培训基地，开展多层次、多形式的培训活动，大幅度提高农民的科技文化素质；搞好城乡规划建设；负责民政、计划生育、文化教育等综合性工作；组织财政收入支出和扶贫项目的实施，完成国家计划，管好财政资金，服务人民，完成上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

芒卡镇紧跟县委、县政府的工作步调，2022年，是本届政府全面履职的开局之年，也是加快落实“十四五”规划的关键之年。在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及给我县边境村老支书们的重要回信精神，坚持“心向总书记、心向党、心向国家”，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，较好地完成年初确定的各项目标任务。农村居民人均可支配收入达18333元，同比增4753.4元。

一、打牢基础，乡村振兴书写新篇。基础设施不断完善。瞄准产业发展短板弱项，实施农田水利建设工程，全年架设灌溉管网60公里，新建蓄水池28座，投入8806000元。新建产业机耕路173公里，投入12975000元。建成白岩村中伙房火腿加工房1座、南腊村魔芋加工厂1座、焦山村核桃加工厂1座。村庄更加生态宜居。实施芒岗村村庄雨污整治工程，投入14000000元，有效改善了污水横流现象，村庄风貌得到提升。沿边行政村按照达标、提档、示范三类型村庄建设，出色完成了各项指标任务，现代化边境幸福村建设工作有效推进。全年新建公厕3座、卫生户厕2020座，卫生户厕达标率70%。产业发展成效喜人。优化产业发展结构，依托企业和合作社，充分利用村集体闲置资源，盘活村集体经济。蔬菜种植13877亩，成功突破万亩大关，产值突破亿元大关。新增种植青花椒1400亩，带动高寒山区群众发展，唱响“万亩柑橘、亿元蔬菜、特色花椒”的芒卡品牌。莱片村雪茄烟试种取得成功，亩产值接近万元。完成南景村、白岩村、湖广村，共2000箱的中华蜂养殖基地建设。完成芒卡农中文化产业园规划设计，稳步推进现代化边境幸福村示范带建设，茶叶、甘蔗、橡胶等传统产业管护持续发力。

二、精准发力，脱贫成效持续巩固。人员管理精细化。开展动态监测2次，对1652户6291人系统人口再摸排，确定“三类人员”191户588人，坚决落实好“四个不摘”要求，建立“一户一策、一户一档”精准帮扶工作台账，安排帮扶责任人，做到全方位监测。补齐短板精准化。围绕“两不愁三保障”及饮水安全，精准项目实施，完成中伙房、茶园组自然村公路硬化，全镇自然村通硬化路全覆盖。实施湖广村、白岩村、芒岗村人畜饮水工程，饮水安全得到全方位保障。发放安居房建设补助15户600000元，发放脱贫人口小额信贷129户4529600元。帮扶工作常态化。坚持线上线下监测帮扶有机结合，发放张贴“找政府APP”3450张，解决群众困难问题281件，群众政策帮扶率达100%，产业、就业、健康、教育、住房保障和饮水安全等工作全面保障。

三、抢抓机遇，项目建设稳步推进。住现代化边境幸福村建设机遇，紧紧围绕“1336”工程，积极谋划和争取项目支持。项目建设提速增效。抓开工、抓进度、抓投产，紧盯目标、讲究方法、突出重点、精准招商。全年争取项目24件，总投资64838500元，均为上级补助资金，已开工22件，完工9件。固定资产投资快速增长。加快重点项目建设步伐，招商盯引取得突破，要素保障得到加强，项目建设保持良好势头，年内实现固定资产投资150330000元，同比增110330000元，完成年度目标任务的167%，乡镇之间排名第一，全县排名第二。顺利通过国家考核。牢牢把握项目建设主动权，梳理项目建设保障要素，完善痕迹管理台账，顺利通过了国家对衔接资金专项考核工作。

四、严字当头，疫情防控总体平稳。33.977公里边境线，166个责任段，213人分时段、分责任段轮流巡逻。累计查处偷越国边境18人、组织运送者20人；受立刑事案件38起、行政案件70起；查获各类走私案件21起，走私香烟4404条，活体牛18头，中药材4.28吨；建强党组织战斗堡垒。完成19个村民小组活动室风貌提升，建成芒岗村新村二组活动室，稳步推进南腊村村委会新办公楼项目建设，完成镇政府大会议室、小会议室、办公楼、财政所、5个联防所等区域修缮改造工程和党建及廉政文化宣传阵地建设，稳步推进南景村、焦山村廉政文化示范阵地建设。把“两网融合”模式融入各方工作，全镇682个网格有121名党员担任网格长，做到“融到底、横到边、全覆盖”，积极探索党建工作与中心工作融合创新、共推互促、统筹推进的新机制，为各项工作提供有力的基层组织保障，设立党员示范户，将党组织的服务触角延伸到社会治理的“末梢神经”。保护好群众生命健康。统筹推进辖区内核酸检测与新冠疫苗接种工作，镇、村、组联动协作，持续提供接种“一人一策”精准服务，对高血压等慢性病患者实行药物稳控，对行动不便者提供上门接种服务，打通服务群众的“最后一公里”。

五、惠民增福，民生事业全面发展。服务体系不断完善。修缮9个村级卫生室，建成村民活动场所78处，党小组活动室63间。实施“校园三防”建设工程4处，安装村小组健身器材34套，配套联防所篮球设施3套。民生补贴精准发放。发放边民补贴1076.35万元；孤儿补助及孤儿助学金50800元；农村临时救助244400元；残疾人“两项补贴”273520元；高龄补助132800元；残疾人机动轮椅车燃油补贴12480元；离职小乡干生活补助6398元；发放冬春救助、抗旱资金330000元。社会事业稳步推进。全民参保计划深入推进，医疗保险参保率达95%，养老保险参保率达92.3%，基本养老、工伤、失业保险参保实现应保尽保。住房保障工作稳步推进。义务教育入学率达100%，顺利通过县级义务教育优质均衡发展考核；表彰奖励优秀高中毕业生18名，发放奖金60000元。武装工作彰显成效。成功输送7名青年参军入伍，完成民兵整组416人次，完成基层武装示范创建工作。支持人大工作，为民谋发展。支持人大代表到孟定镇、勐董镇、勐来乡、糯良乡等地考察学习；完成人大代表活动室修缮改造工作。协商在基层，助力产业发展。成功协商湖广村老六寨自然村花椒种植，助力花椒产业发展；完成5个边境村“协商议事室”修缮和挂牌工作；完成政协委员活动室修缮改造工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：共产党机关、政府机关、人大常委会机关、纪检机关、参公管理的财政所、农业农村服务中心、文化广播电视服务中心、林业和草原服务中心、社会保障服务中心、水务服务中心、村镇规划建设服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县芒卡镇2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，其他事业单位7个。分别是：

1.共产党机关；

2.政府机关；

3.人大常委会机关；

4.纪检机关；

5.参公管理的财政所；

6.农业农村服务中心；

7.文化广播电视服务中心；

8.林业和草原服务中心；

9.社会保障服务中心；

10.水务服务中心。

11.村镇规划建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门2022年度收入合计49893113.67元。其中：财政拨款收入43949314.3元，占总收入的88.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5943799.37元，占总收入的11.91%。与上年相比，收入合计增加14735671.41元，增长41.91%。其中：财政拨款收入增加31008279.58元，增长239.61%；上级补助收入增加0元，增长；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少16272608.17元，下降73.25%。主要原因是：为全面贯彻落实财政绩效管理制度，2022年主要项目均严格编制绩效，纳入预算管理，由财政统一安排，故2022年度财政拨款收入增幅较大，其它收入降幅较大。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门2022年度支出合计53836564.11元。其中：基本支出13101726.8元，占总支出的24.34%；项目支出40734837.31元，占总支出的75.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加14183511.91元，增长35.77%。其中：基本支出减少9963179.4元，下降43.2%；项目支出增加24146691.31元，增长145.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少原因为：2022年主要项目均严格编制绩效，纳入预算管理，由财政统一安排，本单位严格按照财政管理制度要求，严控支出资金；项目资金项目支出增加主要原因是受疫情防控工作影响2022年度支付边境管控人员补助经费及其他各类疫情防控工作经费；建设芒岗、莱片、白岩、湖广边境小康村；以及焦山、白岩村“四位一体”项目建设。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13101726.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11659035.49元，占基本支出的88.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1442691.31元，占基本支出的11.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40734837.31元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.乡镇人大代表活动经费40000元，主要用于保障乡镇人大代表会议期间材料费、展板及标语等费用支出。2.人大会议经费53200元，主要用于保障会议材料费，展板及标语制作，代表会议期间伙食费，住宿费。3.芒卡镇财政所公共服务能力提升项目专项资金350000元，主要用于财政所办公场地标准化建设、财务人员培训、软件日常维护和第三方机构咨询、办公设备采买等。4.莱片村疫情防控和产业发展工作经费15000，主要用于莱片村疫情防控和产业发展工作。5.芒卡镇联防员补助资金1716000元，主要用于发放芒卡镇专职联防员及轮值联防员每月补助。6.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10000元，主要用于芒卡镇焦山村公共文化活动建设。7.2022年芒卡镇3至8月边境管控人防经费3830700元，主要用于发放芒卡镇职业守卡人、联防所人，本地民兵、云县双江县支援民兵三类人员伙食补助；职业守卡人、本地民兵二类人员误工补助。8.芒卡镇边境地区疫情防控中央财政补助资金5213155元，主要用于核酸检测，隔离留观，常态化疫情防控等工作。9.疫情防控医疗设备设施建设补助资金1500000元，主要用于芒卡镇大型隔离场所的建设。10.芒卡镇疫情防控卡点补助资金2097100元，主要用于发放芒卡镇专职联防员及轮值联防员每月补助。11.2021年中央农村环境整治补助资金14000000元，主要用于化粪池，完成污水管网建设；修复凝土路面等。12.堆堆民族团结示范项目专项资金500000元，完成民族团结示范基础设施建设及产业发展建设。13.芒卡镇莱片村莱片二组民族团结进步示范村专项资金1000000元 ，主要用于新建水池、完成饮水管网主线铺设、完成村内排污工程600米、完成村容村貌整治、新建无害化厕所、完成通组硬化路建设、新建垃圾池、购置文体活动设备、扶持示范户等。14.2022年芒卡镇芒岗村芒卡组民族团结进步示范村专项资金1000000元，主要用于完成通组道路建设、村容村貌整治、村内排污工程、购置路灯、边坡治理、新建无害化公厕、完成文体活动广场建设、购置文体活动设备、扶持示范户、无筋豆种植。15.2022年芒卡镇芒岗村现代化边境小康村建设项目（芒岗村农村生活垃圾处理设备建设）专项资金400000元，主要用于配备垃圾箱，及垃圾清运车。16.2021年第二批中央财政专项资金2320000元，完成沃柑田园综合体建设。17.2022年芒卡镇白岩村、芒岗村、莱片村、湖广村现代化边境小康村建设项目专项资金8045000元，主要用于进行机耕路、灌溉沟渠、公厕、蓄水池、火腿加工厂建设，黑山羊、肉鸡、生猪养殖等。18.农产品包装材料加工厂建设项目专项资金3000000元，主要用于土方开挖、土地平整、场地硬化、新建管理用房、新建水池、新建水泵房、新建生产车间、新建仓库、新建围墙、新建公厕。19.第二批省级财政专项扶贫专项资金1000000元，用于发放芒卡镇南腊村便民服务中心及其配套实施建设费用。20.芒卡镇海牙村蔬菜产业设施建设项目专项资金1640000元，用于海牙村蔬菜产业建设，新建农田灌溉管网、蓄水池。21.2022年芒卡镇驻村第一书记工作经费专项资金90000元，用于发放2022年芒卡镇驻村第一书记工作经费。22.焦山村、白岩村“四位一体”项目专项资金10000000元，用于活动场所提质建设，村容村貌整治、排（污）水沟、网格化治理、党群服务中心、南腊集贸市场建设等。23.2021年度云南省强边固防示范村奖励补助资金300000元，用于芒卡镇焦山村运转经费保障、边境事务管理、改善边境地区民生等。24.冬春补助资金280000元，主要用于受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等生活救助。25.省级冬春救助补助资金30000元，重点保障受灾人员冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活费用。25.2021年省级专项彩票公益金白岩村中伙房自然村综合文体活动场所补助资金540000元，主要用于支持边境县和部分巩固拓展脱贫攻坚成果挂钩帮扶县社会公益事业发展。26.2022年扶持壮大村集体经济建设项目专项资金2000000元，完成2022年扶持壮大村集体经济建设，在沧源县城民族特色美食街购置商铺348平方米。27.2022年沧源佤族自治县芒卡镇专户各项工作经费6998485.35元，主要用于抵边联防所附属设施、芒卡镇体育设施、芒卡镇抵边联防所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出43409314.3元，占本年支出合计的80.63%。与上年相比增加23515279.58元，增长118.2%，主要原因是2022年度农村基础设施建设和生产发展、边境小康村、边境人员管控等项目支出大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出3,697,009.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于：人大事务支出98157.04元，包括行政运行84657.04元，人大会议13500元；政府办公室及相关机构事务支出2946848.19元；财务事务支出

1.53570元；纪检监察事务支出261173.73元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出87260.56元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出275,500元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.63%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出413,759.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于：文化和旅游支出244685.28元，包括群众文化244685.28元；广播电视支出159074.36元，包括广播电视事务159074.36元。

8.社会保障和就业（类）支出1,853,498.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出298021.84元，包括一般行政管理事务298021.84元；行政事业单位养老支出1114551.24元，包括行政单位离退休319250.6元，事业单位离退休88000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出707300.64元；抚恤支出366902.8元，包括死亡抚恤366902.8元；其他社会保障和就业支出74022.83元。

9.卫生健康（类）支出10773808.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.82%。主要用于： 突发公共卫生事件应急处理10326155元，行政事业单位医疗支出447653.1元，包括行政单位医疗197837.9元，事业单位医疗227185.2元，其他行政事业单位医疗支出22630元。

10.节能环保（类）支出1300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于：自然生态保护1300000元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出24,170,461.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.68%。主要用于：农业农村支出1728500.46元，包括事业运行1728500.46元；林业和草原支出496086.23元，包括事业机构496086.23元；水利支出231502.64元，包括水利行业业务管理231502.64元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出14360000元，包括农村基础设施建设2970000元，生产发展11300000元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出90000元；农村综合改革支出7354372元，包括对村民委员会和村党支部的补助1434772元，对村集体经济组织的补助2000000元， 农村综合改革示范试点补助3538000元，其他农村综合改革支出381600元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出615277元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于：住房改革支出615277元，包括住房公积金615277元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出310000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于：灾害防治及应急管理支出310000元， 应急管理事务280000元，包括其他应急管理支出280000元，自然灾害救灾及恢复重建支出30000元，包括自然灾害救灾补助30000元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为166294.67元，支出决算为117478.04元，完成年初预算的70.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算46,821.20元，占总支出决算的39.86%；公务接待费支出决算70656.84元，占总支出决算的60.14%，具体是国内接待费支出决算70656.84元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为166294.67元，支出决算为117478.04元，完成年初预算的70.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为46821.2元，完成年初预算的95.70%；公务接待费支出决算为70656.84元，完成年初预算的60.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，沧源佤族自治县芒卡镇人民政府从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12773.01元，增长12.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2582.83元，下降5.23%；公务接待费支出决算增加15355.84元，增长27.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是芒卡镇人民政府公务接待费增加。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（四）财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展疫情防控、河道治理、森林防火巡视和参加各类会议等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次796人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接受产业发展指导、脱贫攻坚迎检、项目验收和环境督查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量，年初预算为0元，支出决算为0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门2022年机关运行经费支出516221.53元，增加33671.53元，增长6.98%,主要原因是沧源县芒卡镇人民政府机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于支付本部门办公产生的电费、水费、网费和各类办公耗材使用产生的费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县芒卡镇部门资产总额22394017.52元，其中，流动资产20302604.34元，固定资产2091411.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少849548.4元，其中固定资产减少148961.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092700856001111