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临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室主要职能如下：

（一）贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。

（二）结合我县不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。

（三）负责协调全县重大外事工作和涉外事务；报批县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来沧外宾和来沧进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、上报和管理我县各部门出国（境）的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（四）归口管理全县因公出国（境）和邀请外国人来访事务，承办全县因公出国（境）任务上报工作，跟踪、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为。

（五）管理中华人民共和国在云南省临沧市沧源段的国界及边境涉外事务；参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界沧源段的国界进行勘查或国界联检；协助我驻外使领馆和上级外事部门开展边境领事保护工作。

（六）指导和管理沧源佤族自治县人民对外友好协会办公室；负责我县对外友好工作；指导我县民间对外交往工作。

（七）为我县各级各部门提供国际和邻国形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核我县重要涉外报道和其他涉外文稿。

（八）管理、服务来我县采访的外国记者；指导全县各有关部门做好外国记者采访活动的安排；配合有关部门管理境外非政府组织在我县的活动。

（九）管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各有关单位申办、承办或协办国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。

（十）指导我县边境乡镇的涉外工作，负责全县外事干部和外事界务员队伍的业务培训及管理工作。

（十一）完成县委、县人民政府的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真履行外事职能，全力抗击新冠肺炎疫情，铸牢强边固防铜墙铁壁。配合县委县政府开展双边会谈会晤27次，交流合作7次。审核、报批因公出国（境）通行证13批次292人,涉外协调指导设置境外卡点316个，援助55批次4536.84万元物资，建成2所方舱医院，新增200张救治床位，援建4套PCR方舱实验室。境外建立隔离场所12个，共可容纳4万人，其中：勐冒县10个可容纳3.5万人，南邓特区2个可容纳0.5万人。援建集中隔离场所床位1400个（其中：勐冒县800个，南邓特区600个）。疫情防控期间，受临沧市对外友好协会委托，我办向缅甸（佤邦）勐冒县政府捐赠疫情防控170箱34万只口罩（折币51万元）；抽调我办主任、副主任、二级主任科员等3名领导干部充实县委县政府应对疫情强边固防工作领导小组指挥部各专项工作组力量，配合其他工作组深入乡镇（场）各村（社区）、卡点、隔离酒店、集贸市场、卫生院等场所开展疫情防控巡回督查提醒和负责强化疫情防控双边联防联控以及芒卡通道管理服务工作；全面快推进我县边境立体化防控体系物防设施(铁丝网)建设工作，与边境6乡(镇)、31642 部队4营、12连队，县边境管理大队联合成立外事工作组下沉到边境乡镇实地一线勘界、踏线。完成督查抵边联防所建设5次，实地勘线21次，巡界桩沿线铁丝网建设6次。深入勐董镇、芒卡镇、单甲乡53个疫情防控卡点，参与夜间巡逻12次。同时，做好借道施工和争议调解等外事协商工作，确保不发生国际舆论。另外，分别支持单甲乡嘎多村、勐董镇永冷村强边固防项目建设资金5000元和15000元；陪同省级质量检查验收工作组分别深入班老乡、芒卡镇实地开展强边固防建设项目检查验收。

2.加强外事队伍管理，扎实开展边界维护。加强强化6个边境乡镇外事助理员、外事界务员队伍的日常管理，提高和防范边境突发事件处理能力与水平；加强外事界务员队伍培训工作力度，提高外事界务员政治思想意识，牢固树立总体国家安全观；充分利用外事界务员地熟、人熟、民熟等有利条件，加强境外信息收集和研判；积极配合涉边部门和边境乡镇开展巡边、护边，固边常态化边境管控工作，维护边境地区社会稳定、民族团结。

3.强化责任担当，认真完成外事服务各项工作。协助市外办深入到芒卡、班老、单甲三个乡镇拍摄《源泉》纪录片取材，加大沧源外事宣传力度；配合县政府做好缅甸驻华大使吴苗丹佩、吴彤昂觉、吴梭比温、吴尼兑吾、杜敏丹达索（缅甸驻昆总领馆随员）一行5人到沧源佤山机场茶叙和缅甸驻昆明总领事吴多达昂先生一行赴沧源考察各项外事接洽服务工作；完成外事系统翻译人才队伍基本情况摸底及我县外语人才摸底调查，共排查出我县外语人才20人，为上级提供我县外语人才队伍信息。

4.紧紧围绕县委县政府完成其他各项重点工作。召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次、全面从严治党大会3次、党组理论学习中心组专题学习3次；开展专题廉政党课1次，观看警示教育片10人次，通报腐败典型案5次；开展廉政提醒谈话2次，开展常规约谈5次20人次；结合理论学习中心组、读书会、“领导干部上讲堂”、周例会、“三会一课”等形式，开展主题突出、特色鲜明、形式多样的党史学习教育，召开专题研究会议1次，围绕党史学习教育累计召开理论学习中心组学习6期次、读书会4期次、专题党课3期次、三会一课10期次，主题党日7次，专题研讨1期次，撰写理论文章和心得体会14篇，网络党史知识答题7人次，现场教学1次，召开专题组织生活会1次。征订发放党史学习教育指定读本7套，实现全体党员和领导班子人手1套；组织党员干部深入挂钩村、社区网格走访群众，积极为群众排忧解难，累计组织党员到白塔社区、勐董社区、37号网格、永冷村开展志愿服务30期次150人，帮助群众办实事60余件次，制定“民生实事计划”1个，涉及民生实事7件。围绕建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土“三好”示范县要求，学习宣传贯彻习近平总书记“八月回信”精神14人次，撰写八月回信心得体会7篇，心得体会金句4条；开展党组领导班子专题研究意识形态工作2次，开展党组理论学习中心组学习8次，读书会5次，向县委宣传部报送2次意识形态工作开展情况和网络意识形态工作责任制落实情况报告2次，向党员干部通报意识形态领域情况2次；组织办公区卫生保洁工作41次，建立环境卫生打扫除制度，创建无烟办公区；深入白塔社区、勐董社区开展环境卫生整治志愿服务10批次62人次；深入37号责任网格开展环境卫生整治、督促疫苗接种、外来人员排查，建立健全工作台账26批次87人次，发放创文创卫倡议书800余份；深入农贸市场卫生保洁责任区督促卫生保洁工作7批次26人次，参与卫生保洁工作7次28人次；开展城区河道责任段河道卫生清理清洁工作12次58人次；参与有关部门牵头开展县城环境卫生大整治活动2次12人次；参与白塔社区义务植树活动1次6人次，挂钩村义务植树活动1次4人次；下派我办2名干部作为第一书记到芒卡镇海牙村、永冷村开展乡村振兴、疫情防控等各项工作，协助挂钩村永冷村烤烟种植1308亩，完成种植总产量4200担。完成全村6个村民小组356户伟人画像及回信的悬挂张贴。开展2021年度防返贫监测动态和监测对象“回头看”工作，对30个监测户的数据采集和收入核算工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构分别是：外事办内设综合股（沧源县委外事工作委员会办公室）、边界管理股、礼宾股、邻国事务股4个行政股室和沧源佤族自治县人民对外友好协会办公室（股所级事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2020年末实有人员编制7人。其中:行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人（为政府购买服务性岗位人员）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年决算公开中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无支出数据，因此在公开时该表数据为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年度收入合计190.49万元。其中：财政拨款收入190.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少10.3万元，减5.13%，其中：财政拨款比上年减少10.3万元，减5.13%。主要原因是：年内实施的项目减少，主要是旅游宣传项目收入减少，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年度支出合计199.45万元。其中：基本支出165.49万元，占总支出的82.97%；项目支出33.96万元，占总支出的17.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年246.42万元对比减少46.97万元，下降19.06%，主要原因是：年内实施的项目减少，主要是旅游宣传项目收入减少。其中：基本支出与上年185.79万元对比减少20.30万元，下降10.93%，减少的主要原因是：行政单位离退休人员补助财政拨款减少，只发放财政统筹部分。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165.49万元。基本支出与上年对比减少20.30万元，下降10.93%，主要原因：行政单位离退休人员支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出151万元，占基本支出的91.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.49万元，占基本支出的8.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.96万元。与上年60.63万元对比减少26.67万元，减13.97%，支出减少的主要原因：年内实施的项目减少，主要是旅游宣传项目收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出190.49万元，占本年支出合计的95.51%。与上年224.38万元对比减少33.89万元，减15.10%,减少的主要原因是：一是年内实施的项目减少，主要是旅游宣传项目收入减少，故财政拨款减少；二是行政单位离退休人员补助财政拨款减少，只发放财政统筹部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出131.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.89%。主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出：办公费、劳务费、公务用车运行维护、其他交通费等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出26.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12.53万元、行政单位离退休12.81万元、其他社会保障和就业支出1.11万元。

9.卫生健康（类）支出8.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于行政单位医疗6.39万元、事业单位医疗1.48万元、其他行政事业单位医疗支出0.36万元。

10.节能环保（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于其他节能环保支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于支付财政承担部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.06万元，支出决算为11.2万元,完成预算的92.87%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的48.78%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算的104.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，公务接待从简;严格公务用车管理，非必要公务出车的一律不公务出车；勤俭节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.3万元，下降2.61%。其中：因本年度未发生因公出国境事项，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降20%；公务接待费支出决算10万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行八项规定，公务接待从简;严格公务用车管理，非必要公务出车的一律不公务出车；勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占10.71%；公务接待费支出10万元，占89.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于边界管理、外事交往、强边固防疫情防控工作的公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10万元。其中：

国内接待费支出10万元（其中：外事接待费支出10万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待41批次），接待人次280人（其中：外事接待人次280人）。主要用于保障外事办完成本部门工作任务或外事发展目标发生的接待支出。

国（境）外接待费本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2021年机关运行经费支出14.49万元，与上年对比增加0.76万元，增5.54%，部门机关运行经费主要用于办公费0.42万元、电费0.14万元、差旅费1.03万元、会议费0.07万元、劳务费5.33万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用6.3万元，增加的主要原因分析：外出学习培训增多差旅费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门资产总额65.29万元，其中，流动资产40.41万元，固定资产24.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.7万元，其中固定资产减少2.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700148401111

 2021年决算公开表2022102404511224920230222035311710.xls