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沧源佤族自治县自然资源局2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县自然资源局2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县自然资源局2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县自然资源局是县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省、市、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县自然资源局设10个内设机构（股室），包括：1.办公室；2.政策法规执法监督股；3.开发利用权益股；4.行政审批股；5.耕地保护监督股；6.矿产资源管理股；7.地质环境生态修复股；8.调查测绘股；9.自然资源确权登记股；10.自然资源空间规划股。所属单位16个，分别是：

1.土地收购储备交易中心

2.不动产登记中心

3.规划编制与信息技术中心

4.土地开发整理中心

5.矿业权交易中心

6.勐董自然资源所

7.勐省自然资源所

8.勐角自然资源所

9.芒卡自然资源所

10.岩帅自然资源所

11.班洪自然资源所

12.班老自然资源所

13.勐来自然资源所

14.单甲自然资源所

15.糯良自然资源所

16.自然资源综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.全面优化国土空间布局，完成县、乡两级国土空间规划编制工作，完成县城控制性详细规划编制工作。完成“干部规划家乡行动”的村庄规划审批备案及数据入库。

2.全面压紧压实责任守住守牢粮食安全底线，认真开展好耕地卫片监督工作，扎实推进全县耕地进出平衡工作，稳步推进耕地资源质量分类更新与监测工作，扎实做好违法违规占用耕地重点问题整治工作，严格落实占补平衡制度，拓宽新增耕地入库渠道。

3.全面提升土地要素保障水平，完成6个单独选址项目和1个为城镇批次项目的农用地转用及征收报批手续。

4.全面提升土地集约节约利用水平，完成招拍挂出让土地7宗。完成批而未供土地处置及闲置土地处置，完成沧源佤族自治县园地林地草地分等定级工作。

5.全面提升矿政管理和国土空间生态修复水平，完成县域内历史遗留矿山生态修复工作。

6.全面提升自然资源执法水平，完成年度土地卫片图斑外业核查及系统填报工作，对发现违法占用耕地问题及时进行整改。组织做好乱占耕地建房摸排、卫片执法等相关工作。

7.全面提升保障民生水平，全面推广新供地项目“交地即交证”、新建商品房“交房即交证”；依托“互联网+不动产登记”平台，开展二手房转移登记及水、电联动过户。完成2023年临沧市监测预警隐患点设备安装运行工作。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县自然资源局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制16人，参公事业编制31人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入944.52万元，其中：一般公共预算944.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比预算收入减少578.93万元，下降38%，主要原因一是因为2023年预算未安排基金收入用于支付土地补偿费支出513.47万元；二是因为工作需要单位人员变动，本年人数比上年减少4人，人员经费预算比上年减少，所以2023年预算收入比2022年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 944.52万元，其中:本年收入944.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款944.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政预算收入减少578.93万元，下降38%，主要原因一是因为2023年预算未安排基金收入用于支付土地补偿费支出513.47万元；二是因为工作需要单位人员变动，本年人数比上年减少4人，人员经费预算比上年减少，所以2023年财政预算收入比2022年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出944.52万元。财政拨款安排支出944.52万元，其中：基本支出859.52万元，与上年对比减少50.46万元，减少5.54%，主要原因是因为工作需要单位人员变动，本年人数比上年减少4人；项目支出85.00万元，与上年对比减少15.00万元，减少15.00%，主要原因是本年财政减少对国土空间规划资金的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.2080501款行政单位离退休支出25.89万元，主要用于单位离退休人员的统筹外工资支出；2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出80.93万元，主要用于单位职工的养老保险支出；3.2080801款死亡抚恤支出1.70万元，主要用于在职死亡职工的遗属人员补助支出；4.2089999款其他社会保障和就业支出2.00万元，主要用于退休职工的建房费支出；5.2101101款行政单位医疗支出34.69万元，主要用于单位行政人员的医疗费用支出；6.2101102款事业单位医疗支出15.18万元，主要用于单位事业人员的医疗费支出；7.2101109款其他行政事业单位医疗支出3.05万元，主要用于职工的大病补充保险及工伤保险支出；8.2200101款自然资源事务行政运行支出452.64万元，主要用于自然资源行政职工的工资及行政经费运行支出；9. 2200104款自然资源规划及管理支出80.00万元，主要用于自然资源空间规划及管理支出；10.2200106款自然资源利用与保护支出3.00万元，主要用于土地定级与基准地价更新工作支出；11.2200109款自然资源调查与确权登记支出2.00万元，主要用于不动产登记数据整合支出；12.2200150款自然资源事物事业运行支出166.35万元，主要用于自然资源部门事业人员工资支出；13.2210201款住房公积金60.69万元，主要用于自然资源干部职工的公积金支出；14.2240601款地质灾害防治支出16.40万元，主要用于地质灾害监测员县级补助工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于1.30101款基本工资195.86万元（其中：基本支出195.86万元）；2.30102款津贴补贴213.07万元（其中：基本支出213.07万元）；3.30103款奖金68.12万元（其中：基本支出68.12万元）；4.30107款绩效工资93.05万元（其中：基本支出93.05万元）；5.30108款机关事业单位基本养老保险缴费80.93万元（其中：基本支出80.93万元）；6.30110款职工基本医疗保险缴费49.87万元（其中：基本支出49.87万元）；7.30112款其他社会保障缴费4.29万元（其中：基本支出4.29万元）；8.30113款住房公积金60.69万元（其中：基本支出60.69万元）；9.30201款办公费3.53万元（其中：基本支出3.53万元）；10.30211款差旅费4.44万元（其中：基本支出4.44万元）；11.30217款公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）；12.30227款委托业务费85.00万元（其中：项目支出85.00万元）；13.30228款工会经费3.92万元（其中：基本支出3.92万元）；14.30231款公务用车运行维护费1.20万元（其中：基本支出1.20万元）；15.30239款其他交通费用31.56万元（其中：基本支出31.56万元）；16.30302款退休费25.89万元（其中：基本支出25.89万元）；17.30304款抚恤金1.70万元（其中：基本支出1.70万元）；18.30305款生活补助16.40万元（其中：基本支出16.4万元）；19.30399款其他对个人和家庭的补助2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县自然资源局2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县自然资源局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县自然资源局2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县自然资源局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.66万元，较上年减少0.46万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县自然资源局2023年公务接待费预算为5.85万元，较上年减少0.18万元，下降3.00%，国内公务接待批次为55次，共计接待550人次。

减少原因：严格执行《沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展自然资源各项工作产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为8.81万元，较上年减少0.28万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.81万元，较上年减少0.28万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县自然资源局共申报项目8个，纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排85.00万元，编制绩效目标8个，其中：重点项目1个，财政预算安排55.00万元，编制绩效目标1个。项目名称：沧源佤族自治县县级国土空间总体规划编制。项目实施内容：县级总规包括县域和中心城区两个层次。县域主要突出全域统筹，整体谋划国土空间格局优化方向，明确镇村体系、各类控制线、国土空间规划分区与用途结构、国土整治与修复、要素支撑体系等内容，提出对下位规划的引导要求。中心城区主要突出对城镇空间重点内容的细化安排，侧重底线管控和功能布局细化，合理确定功能结构、用地布局、重大公共设施和基础设施布局等内容，明确城镇开发强度分区和强度指引，提出空间形态的管控要求。

下一步，沧源佤族自治县自然资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县自然资源局2023年机关运行经费安排16.08万元，与上年对比减少1.44万元，减少8.22%，主要原因是因为2023年在职人数比2022年减少，所以2023年机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县自然资源局资产总额12475.16万元，其中，流动资产12302.45万元，固定资产172.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2017.86万元，其中固定资产减少11.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置情况

沧源佤族自治县自然资源局2023年无新增资产配置预算。

（五）政府采购预算支出情况

沧源佤族自治县自然资源局2023年无政府采购支出预算。

（六）部门政府购买服务情况

沧源佤族自治县自然资源局2023年无部门政府购买服务预算。

（七）县对下转移支付情况

沧源佤族自治县自然资源局2023年无县对下转移支付预算。

（八）政府性基金预算支出情况

沧源佤族自治县自然资源局2023年无政府性基金支出预算。

（九）上级补助项目支出情况

沧源佤族自治县自然资源局2023年无上级补助项目支出预算。

（十）项目中期规划情况

沧源佤族自治县自然资源局2023年无项目中期规划支出预算。

十、沧源佤族自治县自然资源局2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源佤族自治县县级国土空间总体规划编制项目

（二）立项依据

《自然资源部关于全面开展国土空间规划的通知》（自然资发（2019）87号）

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县自然资源局

（四）项目基本概况

针对沧源自治县县级行政辖区全域国土空间范围完成国土空间规划，1、落实上级规划要求;2、提出规划战略、目标、重要指标;3、明确国土空间开发保护格局;4、划定用地分区，制定管制规则;5、进行国土空间要素统筹配置。包括：准备工作阶段、数据收集阶段、专题研究阶段、方案编制阶段、规划论证阶段、形成成果阶段、成果报批阶段、成果公告阶段。

（五）项目实施内容

针对沧源自治县县级行政辖区全域国土空间范围完成国土空间规划，规划基期年为2020年，规划期限为2021年至2035年,近期目标年为2025年,远景展望至2050年。县级总规包括县域和中心城区两个层次。县域主要突出全域统筹，整体谋划国土空间格局优化方向，明确镇村体系、各类控制线、国土空间规划分区与用途结构、国土整治与修复、要素支撑体系等内容，提出对下位规划的引导要求。中心城区主要突出对城镇空间重点内容的细化安排，侧重底线管控和功能布局细化，合理确定功能结构、用地布局、重大公共设施和基础设施布局等内容，明确城镇开发强度分区和强度指引，提出空间形态的管控要求。

（六）资金安排情况

该项目预算总投资为589.00万元。2023年县级安排项目资金55.00万元。

（七）项目实施计划

沧源自治县县级国土空间规划主要分为九个阶段：准备工作阶段、数据收集阶段、专题研究阶段、方案编制阶段、规划论证阶段、形成成果阶段、成果报批阶段、成果公告阶段。总体时间计划：项目自合同签订之日起启动，于2023年6月底前完成所有工作。

（八）项目实施成效

通过编制国土空间规划，引导全县国土空间发展，绘制可持续发展蓝图，对县域范围涉及的国土空间保护、开发、利用、修复做全局性的安排。是明确规划战略、目标、重要指标。优化国土空间格局，加强空间管制和底线约束，强化自然资源保护利用，明确基础设施等建设项目安排，明确国土整治修复安排，协调相关规划，加强区域协调联动。统筹自然资源要素，明确重要生态功能区，构建生态屏障。

监督索引号53092700632400111

沧源佤族自治县自然资源局2023年预算表20230301040846059.xlsx