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沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会

2023年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家

的各项法律法规。

2.负责做好来信来访工作，接受人民群众监督，加

强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁、勤政的勐省农场管理委员会。

3.负责编制和执行勐省农场经济和社会发展规划、

专项规划、年度计划和财务预算；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

4.负责制定和落实勐省农场经济发展和产业结构调

整的政策、措施，组织职工群众进行科学化、现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

5.负责勐省农场公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

6.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农林水服务中心、文化旅游服务中心、社会保障服务中心、财务管理服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好党的建设。始终坚持党的全面领导，坚持理论武装，认真加强学习，抓实基层党组织和党员对党的二十大精神学习培训；高质量抓好党员队伍建设；健全基层党组织和党员“我为党员办实事”长效机制；织密建强基层组织体系；积极参加片区党建联盟活动；抓基层党建重点项目。

2.加强党风廉政建设，全场干部职工廉洁意识增强。一是严格落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，摆在突出位置，纳入全年工作总体规划，与勐省农场改革发展全局同等重视、同步部署、同步落实、同步检查，保证了责任主体到位。

3.谋划好项目，保障好民生，促进经济发展。突出重点，循序渐进改善农场人居环境。为构建清洁、宜居、美丽的现代化农场。城乡统筹，突出特色，抓实规划。“集思广益”按照我的家我来规划，展开大讨论大规划，以展现军垦农场小镇的特色，作为县城副城镇建设。推进路网建设。一是农场境内道路网；二是环场路；三是连接高速及通向外部道路。推进土地挂钩增减项目。为建设现代化美丽农场，改变现居环境，我们将实行统一规划、统一建设、统一管理的方式，通过勐省农场党委引领，企业和全体农场人民具体负责，实行招商引资，集中建盖花园式小区、别墅区等多种模式，提供最优美的居住条件，并因地制宜的，用活农场土地增减指标，同时盘活勐省农场土地资源。强化土地经营的集约化方式。从农场现有的国有企业特色性质，进一步推进增收。强化以商引商，培育客源。企业兴衰离不开人才，居民的增收离不开人，为培养人才，留住人。

4.进一步夯实组织基础，推进综治维稳工作。一是以抓党建促进宗教治理，建立起管委会领导抓宗教治理工作联系点，协同勐省镇派出所、辖区社区干部走访信教群众头目及宗教活动聚会点，向信教群众宣传普及民族宗教政策法规知识，督促整改宗教场所标志物，2022年未发生民族宗教矛盾冲突事件，社会和谐安定，民族宗教各项工作有序开展。

5.强化服务保障，坚定不移推进农场企业化改革工作，整合资金资源实施项目，加快产业结构调整促改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 777.70万元，其中：一般公共预算777.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年835.01万元对比减少57.31万元，下降6.86%，减少的主要原因：1.2023年度本单位在职人员减少，养老、医疗保险缴费支出及其他保险缴费支出减少；2.其他相关工作经费与上年相比缩减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入777.70万元，其中:本年收入777.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款777.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年835.01万元对比减少57.31万元，下降6.86%，减少的主要原因：1.2023年度本单位在职人员减少，养老、医疗保险缴费支出及其他保险缴费支出减少；2.其他相关工作经费与上年相比缩减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出777.70万元。财政拨款安排支出777.70万元，其中：基本支出635.33万元，与上年692.28万元对比减少56.95万元，同比下降8.22%，减少的主要原因：2023年度本单位在职人员减少，养老、医疗保险缴费支出及其他保险缴费支出减少；项目支出142.37万元，与上年142.72万元对比减少0.35万元，同比下降0.25%，减少的主要原因：2023年纪检经费因工作人员调出，所以纪检经费预算数减少0.35万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：15.50万元，主要用于政府性购买岗位工资支出；

2011101行政运行支出数为：0.37万元，主要用于开展纪检工作经费支出；

2080501行政单位离退休支出数为：32.84万元，主要用于行政编制退休人员统筹外退休费；

2080502事业单位离退休支出数为：42.32万元，主要用于事业编制退休人员统筹外退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出数为：38.32万元，主要用于在职干部职工的养老保险费；

2101101行政单位医疗支出数为：7.31万元，主要用于单位行政人员医疗保险支出；

2101102事业单位医疗支出数为：17.74万元，主要用于单位事业人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出数为：2.01万元，主要用于离退休人员、在职人员的大病补充医疗保险费支出；

2130105农垦运行支出数为：476.24万元，主要用于在职职工工资及基础建设项目支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出数为：99.03万元，主要用于村干部及社区主任副主任工资补贴；

2130799其他农村综合改革支出数为：17.28万元，主要用于社区妇女主任、村民小组长、副组长、村民小组团支部扥支出；

2210201住房公积金支出数为：28.74万元，主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出635.33万元，项目支出142.37万元）。

基本支出情况：

“30101”基本工资支出98.60万元；

“30102”津贴补贴支出71.51万元；

“30103”奖金支出16.26万元；

“30107”绩效工资支出105.29万元；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出38.32万元；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出25.06万元；

“30112”其他社会保障缴费支出3.20万元；

“30113”住房公积金支出28.74万元；

“30201”办公费支出24.30万元；

“30206”电费支出1万元；

“30207”邮电费支出1万元；

“30211”差旅费支出1万元；

“30217”公务接待费支出1.46万元；

“30299”其他商品和服务支出0.14万元；

“30213”维修（护）费支出1.33万元；

“30226”劳务费支出15.5万元；

“30228”工会经费支出1.97万元；

“30231”公务用车运行维护费支出3万元；

“30239”其他交通费用支出6.18万元；

“30302”退休费用支出67.80万元；

“30305”生活补助支出123.67万元。

项目支出情况：

“30201”办公费支出10.37万元；

“30305”生活补助支出132万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10.61万元，其中：政府采购货物预算10.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.13万元，较上年减少0.1万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年公务接待费预算为1.46万元，较上年1.51万元减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为11次，共计接待30人次。减少原因：公务接待中严格执行中央八项规定，控制压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为1.67万元，较上年1.72万元减少0.05万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.67万元，较上年1.72万元减少0.05万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格控制公务用车派车次数，精简开支，合理节约公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排142.37万元，其中：重点项目1个，财政预算安排66万元，编制绩效目标1个。其中重点项目编制绩效目标表为：沧源勐省农场税费改革农工补助资助金：资金到位后，采取直接补贴给农工的方式，坚持公平公正公开原则，将补助资金发放给勐省农场1000余名一线农工，将会促进农场发展，减轻农工负担，提升人民群众满意度。

下一步，沧源佤族自治县勐省农场管理委员会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年机关运行经费安排56.88万元，与上年61.69万元对比减少4.81万元，同比下降了7.8%，减少原因是单位人员调动等原因导致相关经费减少且逐年压缩办公经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会资产总额242.42万元，其中，流动资产168.21万元，固定资产74.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.22万元，其中固定资产增加2.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源勐省农场税费改革农工补助资金。

（二）立项依据

《云南省财政厅关于下达2012年农垦农场税费改革转移支付资金的通知》（云财预〔2012〕524号）。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会。

（四）项目基本概况

该项目资金将用于补贴勐省农场一线农工，受益人数预计1000余人，将减轻农工负担，促进农场社会稳定发展。

（五）项目实施内容

为了促进勐省农场税费改革工作顺利进行，切实减轻农工负担，该项目资金到位后，将结合实际情况直接补贴给农工。

（六）资金安排情况

沧源勐省农场税费改革农工补助项目资金66万元，资金到位后，全部补贴给勐省农场从事农业生产的农工。

（七）项目实施计划

沧源勐省农场税费改革农工补助项目资金到位后，将结合实际情况，坚持公平公正公开原则，全部补贴给勐省农场直接从事农业生产的农工。

（八）项目实施成效

沧源勐省农场税费改革农工补助项目实施后，将促进勐省农场巩固贫困农场退出成果，减轻人民负担，让农场1000余名农工享受政策，增加人民群众满意度，改善农场农工生活质量。

沧源自治县勐省农场社区

管理委员会

2023年 2月 24日

监督索引号53092700855600111